Приложение. Изменения в ведомственную целевую программу "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"

Приложение
к приказу
управления по охране окружающей
среды и природопользованию области
N 413 от 11.07.2017 года

Изменения
в ведомственную целевую программу "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"

В паспорте Программы:

позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 128122,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 44649,5 тыс. рублей; 2016 год - 49219,2 тыс. рублей; 2017 год - 34254,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Тамбовской области - 95832,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 23649,5 тыс. рублей; 2016 год - 40229,20 тыс. рублей; 2017 год - 31954,1 тыс. рублей внебюджетные средства - 32290,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 21000,0 тыс. рублей; 2016 год - 8990,0 тыс. рублей; 2017 год - 2300,0 тыс. рублей";

раздел 5. Программы изложить в следующей редакции:

"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Программа предполагает использование в качестве источников финансирования бюджет Тамбовской области и внебюджетные источники (привлеченные средства).

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 128122,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 44649,5 тыс. рублей;

2016 год - 49219,2 тыс. рублей;

2017 год - 34254,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Тамбовской области - 95832,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 23649,5 тыс. рублей;

2016 год - 40229,2 тыс. рублей;

2017 год - 31954,1 тыс. рублей

внебюджетные средства - 32290,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 21000,0 тыс. рублей;

2016 год - 8990,0 тыс. рублей;

2017 год - 2300,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года";

в разделе 6 Программы:

в таблице "Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы"

в позиции "Объем предотвращенного ущерба за счет повышения надежности ГТС, инженерной защиты территорий от вредного воздействия вод и противопаводковых мероприятий, млн. руб."

в графе 4 цифры "95,88" заменить цифрами "140,60";

в графе 5 цифры "270,96" заменить цифрами "315,68";

таблицу "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)" изложить в следующей редакции:

Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017
Объем предотвращенного ущерба за счет повышения надежности ГТС, инженерной защиты территорий от вредного воздействия вод и противопаводковых мероприятий (У)	млн. руб.	50,18	124,9	140,60
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Б)	млн. руб.	23,6495	40,2292	31,9541
Показатели эффективности -	%	212,18	310,47	440,00

в приложении N 1 к ведомственной целевой программе "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 - 2017 годы" в "Перечне показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значений"

в пункте 1 в графе 7 цифры "135" заменить цифрами "115";

в пункте 5 в графе 7 цифры "3,0/50,0" заменить цифрами "6,7/67,09";

в приложении N 2 к ведомственной целевой программе "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 - 2017 годы" "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные источники
1. Содержание и эксплуатация имущества, в т.ч. гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Тамбовской области и закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	Количество гтс	шт.	135 113 115	2015 2016 2017	6798.4 8207.4 6058,8	- - -	6798.4 7268.5 6058,8	- - -	- 938,9 -
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	55.56 80,91 55.56	2015 2016 2017	7500,6 9142,8 6389,4
2. Организация охраны и хозяйственного использования водных объектов, находящихся на территории Тамбовской области, в соответствии с действующим законодательством	охраняемые водные объекты	шт.	30 30 30	2015 2016 2017	883.0 - 1133.0	- - -	883.0 - 1133.0	- - -	- - -
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	126,00 161.67 161.67	2015 2016 2017	3780.0 4850.0 4850.0
3. Ведение мониторинга на трех гидрологических постах собственной сети наблюдений и наблюдений за водохозяйственными системами и за ГТС, находящимися в собственности Тамбовской области	Количество створ, количество ГТС	Створ/ ГТС	3/45 3/45 3/45	2015 2016 2017	234.0 299.1 734,0	- - -	234.0 299.1 734,0	- - -	- - -
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	286,92 366,74 900,0	2015 2016 2017	860,76 1100,2 2700,0
4. Текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Тамбовской области (приобретение оборудования и содержание ремонтной бригады)	Количество отремонтированных потенциально опасных ГТС	ШТ.	5 25 5	2015 2016 2017	3398,0 4330,4 4357,8	- - -	3000,0 2044,6 3217,8	- - -	398.0 2285,8 1140.0
5. Обеспечение деятельности ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" (налоги на имущество, транспорт, страховые взносы и декларирование на ГТС)	Объем налоговых платежей	тыс. руб.	5944,3 5136.0 5136.0	2015 2016 2017	5479.5 4190.6 6050,0	- - -	4754.5 4190.6 6050,0	- - -	725,0 - -
6. Организация и осуществление транспортного обслуживания, в том числе при проведении регионального экологического надзора управлением по охране окружающей среды и природопользованию области	Количество проведенных проверок	единиц	180 280 180	2015 2016 2017	1800,0 5513,2 1800,0	- - -	1800,0 5513,2 1800,0	- - -	- - -
7. Расчистка водных объектов (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности) в рамках государственного задания	Удаление донных отложений на водных объектах	усл.км/ тыс м3	3,0/50,0 13,5/105,0 6,7/67,09	2015 2016 201.7	24056,6 25921.4 14120.5	- - -	6179,6 20913,2 12960,5	- - -	17877.0 5008,2 1160.0
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	1091,26 584,54 355,80	2015 2016 2017	54563.0 55531,4 17790.0
8. Строительство базы для размещения и ремонта водохозяйственной техники ТОГБУ				2015 2016 2017	2000,0 757,1 -	- - -	- - -	- - -	2000,0 757,1 -
ИТОГО по программе:		тыс. руб.		2015 2016 2017	44649,5 49219,2 34254,1	-	23649,5 40229,2 31954,1	-	21000,0 8990.0 2300.0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы		тыс. руб.			128122,8	-	95832,8	-	32290,0