Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации области
от 25.05.2018 N 527

Приложение N 4.3.
к государственной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Тамбовской области"
на 2014 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
	ед. изм	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Административное обеспечение деятельности организаций					4945,652	5495,35562	4805,15577
1. Управление проектами в том числе:
1.1. разработка нормативно-правовых актов Тамбовской области в сфере энергосбережения и проектов документов для корректировки Государственной программы с учетом действительной потребности и экономических показателей, изменений действующего законодательства Российской Федерации, рекомендаций и распоряжений соответствующих федеральных министерств и ведомств	ед.	4	4	4	309,099	316,77816	307,72159
1.2. разработка мероприятий (проектов) с привлечением внебюджетных средств (государственно-частное партнерство) и рассмотрение поступающих инвестиционных предложений (в т.ч. энергосервисные контракты, концессионные соглашения)	ед.	4	5	4	284,779	361,91765	283,74689
1.3. координация и контроль исполнения инвестиционных проектов в рамках государственной программы, ведение реестра заключенных инвестиционных проектов	ед.	4	4	4	67,538	68,38928	68,79510
1.4. координация и контроль исполнения мероприятий в рамках государственной программы	ед.	4	4	4	120,878	125,44112	124,21806
2. Проведение анализа в том числе:
2.1. отчет о выполнении мероприятий государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ед.	4	4	4	268,730	274,90976	271,60514
2.2. подготовка отчетов (проектов) и аналитических материалов для федеральных и областных органов власти	ед.	36	40	36	243,023	279,32580	259,65706
2.3. подготовка доклада о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Тамбовской области	ед.	0	1	0	0,0	94,57500	0,0
3. Проведение экспертизы в том числе:
3.1. рассмотрение поступающих технических, энергоэффективных и других предложений от организаций разработчиков	ед.	12	10	10	156,650	135,66290	131,67194
3.2. проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений	ед.	6	6	4	628,539	634,35752	414,21568
4. Организация закупок в том числе:
4.1. координация мероприятий для реализации государственной программы с учетом контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включающая в себя:
4.1.1. подготовка документации о закупке	ед.	1	1	1	58,880	60,11620	58,62888
4.1.2. участие в мероприятиях (процедурах) по осуществлению закупки	ед.	1	1	1	37,500	38,92086	38,28412
4.1.3. контроль за исполнением государственных контрактов, включающий в себя:
4.1.3.1. контроль в период исполнения контракта за соответствием поставки (исполнения) товаров, работ, услуг отчетной, технической документации, СНИПам, сметам	ед.	1	1	1	64,220	64,66911	63,03036
4.1.3.2. работа в составе приемочной комиссии по обследованию результатов исполнения контракта (результат поставленных товаров, выполненной работы, оказанной услуги)	ед.	1	1	1	53,570	54,60265	53,34834
4.1.3.3. ведение реестра заключенных контрактов	ед.	1	1	1	31,940	33,15986	32,76167
4.1.3.4. ведение реестра исполненных контрактов	ед.	1	1	1	31,940	33,15986	32,76167
5. Проведение мониторинга в том числе:
5.1. мониторинг финансирования и освоения средств по государственной программе	ед.	4	4	4	153,602	158,88980	156,42739
5.2.мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в областных бюджетных учреждениях	ед.	4	4	4	166,630	172,83600	169,64967
5.3. мониторинг выполнения промышленными предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) на территории области мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, реализуемых за счет консолидированных средств, предназначенных для энергосбережения	ед.	4	4	4	132,041	137,33296	135,56194
5.4. мониторинг оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда в разрезе муниципальных образований (индивидуальные приборы учета (далее - ПУ) в жилищном секторе)	ед.	4	4	4	200,860	204,49064	200,08940
5.5. мониторинг оснащенности приборами учета и используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда в разрезе муниципальных образований (общедомовые ПУ в многоквартирных домах)	ед.	4	4	4	200,860	204,49064	200,08940
5.6. мониторинг индикаторов для расчета целевых показателей в области энергосбережения и энергетической эффективности	ед.	4	4	4	200,860	204,49064	200,08940
5.7. мониторинг сроков предоставления юридическими лицами ежегодной декларации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности	ед.	1	1	1	48,690	50,57940	49,41491
5.8. мониторинг сроков и достоверности представления отчетных данных в государственной информационной системе (далее - ГИС) "Энергоэффективность" органами местного самоуправления области	ед.	4	4	4	95,949	99,61460	99,44600
5.9. мониторинг размещения юридическими лицами программ энергосбережения в ГИС "Энергоэффективность"	ед.	4	4	4	103,279	107,19844	106,70954
5.10. мониторинг исполнения муниципальных и отраслевых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ед.	4	4	4	103,279	107,19844	106,70954
5.11. мониторинг сроков и достоверности размещенной информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории области	ед.	4	4	4	105,471	109,45180	108,90154
5.12. мониторинг проведенных энергетических обследований и заключенных энергосервисных контрактов на территории области	ед.	4	4	4	155,033	160,32452	157,89882
5.13. мониторинг размещения информации в ГИС ЖКХ муниципальными образованиями Тамбовской области в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы	ед.	0	4	0	0,0	158,88980	0,0
6. Информационно-аналитическое обеспечение в том числе:
6.1. расчет целевых показателей Государственной программы	ед.	4	4	4	115,314	119,28096	119,43191
6.2. координация работы юридических лиц в модуле деклараций о потреблении энергетических ресурсов ГИС "Энергоэффективность"	ед.	1	1	1	132,378	134,15070	129,83050
6.3. сбор и представление информации для включения в ГИС "Энергоэффективность"	ед.	4	4	4	167,851	173,68920	170,58064
6.4. координация и контроль размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории области	ед.	4	4	4	138,741	143,54288	140,65066
6.5. координация работы юридических лиц по размещению программ энергосбережения в ГИС "Энергоэффективность"	ед.	4	4	1	132,579	134,32800	129,65013
6.6. сбор и представление информации для подготовки Сводного доклада Тамбовской области о результатах мониторинга эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (по показателям "39" и "40" в программном продукте "Парус мониторинг WEB"	ед.	1	1	1	46,195	48,08076	47,12200
6.7. согласование значений показателей эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год в программный продукт "Парус мониторинг WEB"	ед.	480	480	480	96,163	99,60380	143,46058
6.8. сбор и представление информации для включения в государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации	ед.	1	1	1	92,591	96,33072	92,99530
6.9. Сбор и представление информации для подготовки рейтинга эффективности теплоснабжения субъектов Российской Федерации	ед.	0	1	0	0,0	94,57519	0,0
Организация мероприятий					1754,048	1768,34438	1718,64423
1. Конференции, семинары в том числе:
1.1. организация проведения конференций и семинаров по вопросам работы в информационно-программных продуктах в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, распространения опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в бюджетной сфере, сельскохозяйственных и промышленных предприятиях	ед.	12	11	11	585,922	607,15120	542,82684
1.2. организация проведения видеоконференций с органами местного самоуправления области по вопросам работы в ГИС "Энергоэффективность" и ГИС "ЖКХ", внедрения в сфере ТЭК и ЖКХ энергосберегающего оборудования и технологий	ед.	20	20	20	125,620	130,38340	134,78816
2. Переговоры, встречи, совещания в том числе:
2.1. взаимодействие с производителями энергосберегающего оборудования	ед.	4	4	4	155,731	161,09436	144,35959
3. Выставки в том числе:
3.1. организация проведения мероприятий Регионального Демонстрационно-образовательного Центра "Энергосбережение. Энергоэффективность", в том числе:
3.1.1. организация экскурсий, уроков энергосбережения, лабораторных и практических занятий	ед.	20	16	20	125,180	103,74888	133,11819
3.1.2. размещение и представление в средствах массовой информации материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ед.	30	28	30	164,348	158,72488	176,92851
3.1.3. предоставление отчета о работе Демонстрационно - Образовательного Центра "Энергосбережение. Энергоэффективность"	ед.	4	4	4	159,903	162,58868	157,73868
4. Конкурсы, смотры в том числе:
4.1.организация регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES	ед.	1	1	1	240,700	245,60490	235,53480
5. Фестивали в том числе:
5.1.организация регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче	ед.	1	1	1	196,644	199,04808	193,34946
Итого:	ед.	716	718	708	6 699,700	7 263,700	6 523,800

Первый зам. главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области

О.О. Иванов