Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Тамбова
Тамбовской области
29.06.2018 N 3534

"Приложение N 1
к муниципальной программе города Тамбова "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства города
Тамбова" на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты							Объемы финансирования, тыс. руб.
			Наименование	Единица измерения	значение(по годам реализации мероприятия)					по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6					7		8	9	10	11
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.1.	Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ1 "Дирекция городских дорог"								2014	81 920,1	19 197,7	37 159,0	25 563,4
										2015	93 004,4		72 349,5	20 654,9
										2016	332 604,1	70 582,7	248 689,7	13 331,7
										2017	373 335,1	220 008,5	151 488,6	1 838,0
										2018	1 077 677,0	759 355,0	301 814,9	16 507,1
										2019	20 901,3	-	-	20 901,3
										2020	20 891,3			20 891,3
1.1.1.	Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП)2	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность вновь построенных дорог	км	2014		1,08			2014	32 651,7	5 297,6	23 265,5	4 088,6
					2015		3,38			2015	61 439,0		60 539,5	899,5
					2016		1,70			2016	104 096,1	70 582,7	33 444,4	69,0
					2017		9,31			2017	277 018,1	220008,5	56620,8	388,8
					2018		26,25			2018	902 936,3	759355,0	134738,6	8 842,7
					2019		2,88			2019	15 780,3			15 780,3
					2020		1,73			2020	15 770,3			15 770,3
1.1.2	Реконструкция автомобильных дорог (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность реконструированных дорог	км	2014		0,33			2014	28 137,9	13 900,1	13 893,5	344,3
					2015					2015	11 824,0		11 810,0	14,0
					2016					2016	177 367,3		176 518,8	848,5
					2017					2017	91 794,4		91 658,1	136,3
					2018		3,61			2018	142 663,4		140 000,0	2 663,4
					2019		2,10			2019	120,0			120,0
					2020					2020	120,0			120,0
1.1.3	Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Количество разработанных проектов	шт.						2014	278,9			278,9
										2015	991,1			991,1
										2016	970,4			970,4
					2017		2			2017	2 532,5		1 670,0	862,5
					2018		1			2018	2 852,7			2 852,7
					2019		2			2019	5 001,0			5 001,0
					2020		2			2020	5 001,0			5 001,0
1.1.4	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"								2014	20 851,6			20 851,6
										2015	18 750,3			18 750,3
										2016	50 170,3		38 726,5	11 443,8
										2017	1 990,1		1 539,7	450,4
										2018	29 224,6		27 076,3	2 148,3
										2019
										2020
1.2.	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог", МБУ3 "Спецдорсервис", администрация города Тамбова								2014	812 805,2	2 000,0	182 777,0	628 028,2
										2015	892 300,4		148 564,2	743 736,2
										2016	1 004 200,4		404 966,6	599 233,8
										2017	868 683,1	-	289 661,9	579 021,2
										2018	763 216,2	-	309 441,0	453 775,2
										2019	536 879,5	-	136 020,9	400 858,6
										2020	399 663,2			399 663,2
1.2.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность отремонтированных дорог	км	2014		15,80			2014	287 210,9		182 777,0	104 433,9
					2015		10,83			2015	206 428,0		142 850,9	63 577,1
					2016		15,98			2016	331 967,5		278 415,3	53 552,2
					2017		9,96			2017	259 987,9		259 598,0	389,9
					2018		13,72			2018	246 971,3		246 000,0	971,3
					2019		5,63			2019	141 975,9		136 020,9	5 955,0
					2020		7,35			2020	3 455,0			3 455,0
1.2.2	Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений	км						2014
										2015
					2016		0,014			2016	3 900,5			3 900,5
1.2.3	Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Количество разработанных проектов	шт.	2014		5			2014	60,0			60,0
					2015		7			2015	344,1			344,1
					2016		5			2016	691,9			691,9
					2017		3			2017	791,0			791,0
					2018					2018	-
					2019					2019	-			-
					2020		2			2020	2 500,0			2 500,0
1.2.4	Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ3 "Спецдорсервис"	Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года	тыс. м2	2014		2687,831			2014	429 928,4	2 000,0		427 928,4
					2015		3623,43			2015	450 862,6			450 862,6
					2016		4011,13			2016	491 144,2		90 000,0	401 144,2
					2017		4019,1			2017	526 845,4		30 000,0	496 845,4
					2018		4019,1			2018	413 772,4		24 000,0	389 772,4
					2019		4019,1			2019	394 903,6			394 903,6
					2020		4019,1			2020	393 708,2			393 708,2
1.2.5	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"	Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)	%	2014			11,5		2014	-			-
					2015			11,5		2015	-
					2016			11,5		2016	-			-
					2017			11,5		2017
					2018			11,5		2018
					2019			100		2019
					2020			100		2020
1.2.6	Приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"	Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города	шт.	2014			10		2014	6 547,8			6 547,8
					2015					2015
					2016			5		2016	444,8			444,8
										2017
					2018			11		2018	18 129,9			18 129,9
										2019
										2020
1.2.7	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог", МБУ "Спецдорсервис", администрация города Тамбова								2014	89 058,1			89 058,1
										2015	234 665,7		5 713,3	228 952,4
										2016	176 051,5		36 551,3	139 500,2
										2017	81 058,8		63,9	80 994,9
										2018	84 342,6		39 441,0	44 901,6
										2019
										2020
1.3	Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	%	2014			100		2014	68 222,7			68 222,7
					2015			100		2015	88 420,7			88 420,7
					2016			100		2016	89 386,4			89 386,4
					2017			100		2017	90 390,2			90 390,2
					2018			100		2018	86 555,3			86 555,3
					2019			100		2019	75 163,0			75 163,0
					2020		100			2020	74 172,6			74 172,6
1.4	Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, комитет финансов администрации города Тамбова								2014	3 491,1			3 491,1
										2015	-
										2016	140,0			140,0
										2017	-			-
										2018	1 798,7			1 798,7
										2019	-
										2020
	ИТОГО по подпрограмме:									2014	966 439,1	21 197,7	219 936,0	725 305,4
										2015	1 073 725,5		220 913,7	852 811,8
										2016	1 426 330,9	70 582,7	653 656,3	702 091,9
										2017	1 332 408,4	220 008,5	441 150,5	671 249,4
										2018	1 929 247,2	759 355,0	611 255,9	558 636,3
										2019	632 943,8	-	136 020,9	496 922,9
										2020	494 727,1			494 727,1
	В том числе на мероприятия, включенные в АИП:									2014	25 563,4			25 563,4
										2015	20 654,9			20 654,9
										2016	13 331,7			13 331,7
										2017	1 838,0			1 838,0
										2018	16 507,1			16 507,1
										2019	20 901,3			20 901,3
										2020	20 891,3			20 891,3
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
2.1	Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"								2014	112 342,0	58 300,0	15 275,0	38 767,0
										2015	180 299,1	98 550,0	22 391,0	59 358,1
										2016	158 651,8		62 209,0	96 442,8
										2017	146 916,7		66 805,7	80 111,0
										2018	160 689,5		75 064,5	85 625,0
										2019	81 561,9			81 561,9
										2020	85 561,9			85 561,9
2.1.1	Приобретение пассажирского транспорта	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта	ед.	2014	5				2014	27 292,4	13 650,0	6 825,0	6 817,4
					2015	2				2015	13 033,4	8 754,4	2 139,5	2 139,5
2.1.2	Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта	ед.						2014	51 112,0	43 400,0	7 200,0	512,0
					2015	18				2015	128 245,4	88 400,0	19 935,0	19 910,4
					2016	18				2016	88 308,9		62 209,0	26 099,9
					2017					2017	77 166,8		66 805,7	10 361,1
					2018	6				2018	86 395,3		75 064,5	11 330,8
					2019					2019	78 540,9		67 479,7	11 061,2
					2020					2020	57 089,9		46 075,4	11 014,5
2.1.3	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города	час. в год	2014	6935				2014	23 344,4			23 344,4
					2015	6935				2015	26 653,2			26 653,2
					2016	6935				2016	26 129,0			26 129,0
					2017	6935				2017	26 289,5			26 289,5
					2018	6935				2018	26 541,9			26 541,9
					2019	6935				2019	32 424,5			32 424,5
					2020	6935				2020	34 571,2			34 571,2
2.1.4	Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова	Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом	тыс. чел.	2014	5767,2				2014	-
					2015	4968,6				2015	-
					2016	4968,6				2016	25 000,0			25 000,0
					2017	4968,6				2017	34 651,8			34 651,8
					2018	4968,6				2018	43 000,0			43 000,0
					2019	4968,6				2019	30 000,0			30 000,0
					2020	4968,6				2020	30 000,0			30 000,0
2.1.5	Ремонт диспетчерских пунктов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов	ед.	2014				2	2014	1 237,9			1 237,9
					2015				1	2015	97,3			97,3
2.1.6	Оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город")	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города	%	2014				45	2014	2 500,0	1 250,0	1 250,0
					2015				78	2015	2 572,6	1 395,6	316,5	860,5
2.1.7	Приобретение и установка информационного электронного табло	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло	ед.	2014				32	2014	2 922,8			2 922,8
					2015				66	2015	-
					2016				6	2016	694,2			694,2
					2017				12	2017	966,7			966,7
										2018
										2019
										2020
2.1.8	Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта	ед. в год	2014				128	2014	1 932,3			1 932,3
					2015				138	2015	1 912,3			1 912,3
					2016				149	2016	2 044,2			2 044,2
					2017				149	2017	2 263,7			2 263,7
					2018				200	2018	2 072,5			2 072,5
					2019				200	2019	7 071,8			7 071,8
					2020				200	2020	8 971,8			8 971,8
2.1.9	Приобретение техники	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество техники	ед.	2014				1	2014	-			-
										2015
										2016
										2017
					2018 2					2018	1 348,4			1 348,4
										2019
										2020
2.1.10	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"								2014	2 000,2			2 000,2
										2015	7 784,9			7 784,9
										2016	16 475,5			16 475,5
										2017	5 578,2			5 578,2
										2018	1 331,4			1 331,4
										2019	1 004,4			1 004,4
										2020	1 004,4			1 004,4
	ИТОГО по подпрограмме:									2014	112 342,0	58 300,0	15 275,0	38 767,0
										2015	180 299,1	98 550,0	22 391,0	59 358,1
										2016	158 651,8	-	62 209,0	96 442,8
										2017	146 916,7	-	66 805,7	80 111,0
										2018	160 689,5	-	75 064,5	85 625,0
										2019	149 041,6	-	67 479,7	81 561,9
										2020	131 637,3	-	46 075,4	85 561,9
	ВСЕГО по Программе:									2014	1 078 781,1	79 497,7	235 211,0	764 072,4
										2015	1 254 024,6	98 550,0	243 304,7	912 169,9
										2016	1 584 982,7	70 582,7	715 865,3	798 534,7
										2017	1 479 325,1	220 008,5	507 956,2	751 360,4
										2018	2 089 936,7	759 355,0	686 320,4	644 261,3
										2019	781 985,4	-	203 500,6	578 484,8
										2020	626 364,4		46 075,4	580 289,0
	В том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу									2014	25 563,4			25 563,4
										2015	20 654,9			20 654,9
										2016	13 331,7			13 331,7
										2017	1 838,0			1 838,0
										2018	16 507,1			16 507,1
										2019	20 901,3			20 901,3
										2020	20 891,3			20 891,3

1 МКУ - муниципальное казенное учреждение

2 (мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу

3 МБУ - муниципальное бюджетное учреждение