Приказ управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 21 декабря 2017 г. N 848 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области" на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области
от 21 декабря 2017 г. N 848
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области" на 2018 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2018 г.

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 08.10.2013 N 1124 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ" приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области" на 2018 - 2020 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Начальник управления

Н.П. Петрова

Утверждена
приказом
управления по охране окружающей
среды и природопользованию области
(с изменениями от 5 июля 2018 г.)

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 5 июля 2018 г. - Приказ управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 5 июля 2018 г. N 455

См. предыдущую редакцию

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы		"Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области		"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы		Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) "О безопасности гидротехнических сооружений", Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ
Заказчик ведомственной целевой программы		Управление по охране окружающей среды и природопользованию области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы		Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Тамбовское водное хозяйство" (далее - ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство")
Цель ведомственной целевой программы		Создание условий для обеспечения рационального использования и охраны водных объектов, безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Тамбовской области
Задачи ведомственной целевой программы		1. обеспечение защиты жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов путем обеспечения безопасности ГТС; 2. обеспечение защиты населения и объектов экономики области от негативного воздействия вод; 3. участие в ведении государственного мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области; 4. восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	1. количество ГТС, находящихся в государственной собственности области и закрепленных за ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" на праве оперативного управления, по которым ведется техническая документация, а их содержание и эксплуатация обеспечивается в соответствии с Правилами эксплуатации ГТС - (116 штук); 2. количество охраняемых водных объектов, расположенных на территории Тамбовской области (30 штук); 3. участие в ведении государственного мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области, ведение мониторинга на гидрологических постах (3 шт. створ); 4. доля отремонтированных ГТС к ГТС потенциально опасных, требующих ремонта к 2020 году (77,5%); 5. участки водных объектов на которых производится расчистка (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности) - 5/50,0 усл. км/тыс. м в год.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	1. содержание и эксплуатация имущества, в том числе гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Тамбовской области и закрепленных за учреждением на праве оперативного управления; 2. организация охраны водных объектов, находящихся на территории Тамбовской области; 3. участие в ведении государственного мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области, ведение мониторинга на гидрологических постах; 4. обеспечение деятельности ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство"; 5. организация и осуществление транспортного обслуживания при проведении регионального экологического надзора управлением по охране окружающей среды природопользованию области; 6. расчистка водных объектов (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности).
Сроки реализации ведомственной целевой программы		2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы		Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 79 808,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 39 615,4 тыс. рублей; 2019 год - 18 271,9 тыс. рублей; 2020 год - 21 920,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Тамбовской области - 77 288,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 38 775,4 тыс. рублей; 2019 год - 17 431,9 тыс. рублей; 2020 год - 21 080,8 тыс. рублей внебюджетные средства - 2 520,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 840,0 тыс. рублей; 2019 год - 840,0 тыс. рублей; 2020 год - 840,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы		1. удельный вес гидротехнических сооружений, эксплуатируемых без аварий, к общему количеству ГТС, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления (90%), ведение технической документации по ГТС, находящихся в собственности Тамбовской области; 2. снижение доли потенциально опасных ГТС за счет отремонтированных с 30% до 22,5%; 3. организация охраны водных объектов, находящихся на территории области; 4. участие в ведении государственного мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области, ведение мониторинга на трех гидрологических постах для своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на состояние водных объектов области; 5. расчистка водных объектов (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности) - 50 тыс. м в год.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Территория Тамбовской области расположена в бассейнах двух рек: Волги и Дона. Водосборная площадь бассейна р. Дон составляет 20,1 тыс. км², р. Волги - 14,2 тыс. км². По территории области протекает около 1400 рек, речек и ручьев, 40 из них являются объектами федерального контроля, 314 - объектами регионального контроля. Наиболее крупными являются реки: Цна, Ворона, Воронеж, Матыра. Из общего количества рек более 1200 имеют протяженность менее 10 км. Согласно гидрологической изученности по территории области числится 159 рек. Их общая протяженность на территории области составляет 6,9 тыс. км.

К естественным поверхностным водным объектам относятся также озера и болота. В области насчитывается около 300 озер с общей площадью зеркала 88.6 км². Они расположены в поймах рек, на надпойменных террасах, в западинах. Наиболее крупные озера расположены в пойме р. Вороны: Рамза (250 га), Ильмень (150 га), Симерка (40 га). Озера долины р. Цны более мелкие. К ним относятся озера Чистое (33 га), Ореховое (20 га), Крутое (10 га), Святое (11 га). Болота занимают незначительную площадь на территории Тамбовской области. Они приурочены к долинам рек, верховые болота единичны. Болота, расположенные на пойме и надпойменных террасах, имеют грунтовое питание и являются истоками многих малых рек Тамбовской области. Под болотами занято 43.7 тыс. га.

Кроме естественных поверхностных водных объектов на территории области имеются пруды и водохранилища в количестве 907 шт., с общим запасом воды при НПУ более 562,4 млн. м. Из них 770 прудов, 137 водохранилищ, в том числе 21-рыбоводные. Почти все гидротехнические сооружения прудов и водохранилищ относятся к 4 классу капитальности с нормативным сроком эксплуатации 50 лет, фактический срок эксплуатации этих сооружений составляет более 40 лет.

В собственности Тамбовской области находятся 116 гидротехнических сооружений, 30% из которых не соответствуют критериям безопасности.

В целях безопасной эксплуатации ГТС областной собственности, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах постановлением администрации области от 29.07.2011 N 943 создано Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Тамбовское водное хозяйство", путем изменения типа существующего Тамбовского областного государственного автономного учреждения "Тамбовское водное хозяйство", в оперативном управлении которого находятся 116 гидротехнических сооружений областной собственности, в 35 из которых (с учетом ранее отремонтированных) необходимо выполнить комплекс мероприятий по приведению их в безопасное состояние.

Одной из острых проблем, связанных с негативным воздействием вод являются паводки, наводнения, подтопления и затопления земель, населенных пунктов и объектов экономики. Паводкоопасными районами является: Кирсановский, Уваровский, Тамбовский, Моршанский. Пропускная способность русел рек во многих участках снижена за счет отложения наносов, что приводит к затоплению и подтоплению прилегающих территорий уже при паводковых расходах, значительно меньших критических для этих участков при свободном от наносов русле.

Другим серьезным проявлением негативного воздействия вод является абразия берегов рек и водохранилищ. Переработка берегов рек и водохранилищ, помимо прямого ущерба от разрушения прибрежных построек и земель сельскохозяйственного и лесного фонда, создает повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной способности и повышению угрозы затопления прилегающих территорий в паводковый период. Повышенная мутность воды приводит к образованию мелководий на водохранилищах, способствующих эвтрофикации водоемов и снижению их рыбопродуктивности, и другим, требующим компенсационных мероприятий последствиям.

На территории области в зонах негативного воздействия вод проживает 10 тыс. человек.

Многие проблемы в сфере водопользования и охраны водных ресурсов до конца не решены, требуют новых подходов и дополнительных действий.

Необходимость решения проблемы рационального водопользования и охраны водной среды программно-целевым методом объясняется следующими факторами:

региональной и государственной значимостью проблемы;

ресурсоемкостью решения проблемы и необходимостью консолидации средств бюджетов всех уровней;

межотраслевой направленностью и потребностью увязки экологических мероприятий с текущими и перспективными задачами развития других секторов экономики;

учетом экономических, производственных, социальных и других факторов, так как решение экологических проблем в водной сфере тесно связано практически со всеми сферами жизнедеятельности;

необходимостью осуществления согласованности управленческих решений при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления для решения проблем эффективного водопользования и охраны водных объектов.

Совокупность водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений как единый водохозяйственный комплекс имеет важнейшее значение для социально-экономического развития любого региона.

Необходимость реализации ведомственной целевой программы обусловлена для решения задачи государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы, подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса", направленных на повышение эксплуатационной надежности ГТС (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию, проведение мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Цель Программы:

Создание условий для обеспечения рационального использования и охраны водных объектов, безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Тамбовской области.

Для реализации основной цели необходимо решение следующих задач:

1. обеспечение защиты жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов путем обеспечения безопасности ГТС;

2. обеспечение защиты населения и объектов экономики области от негативного воздействия вод;

3. участие в ведении государственного мониторинга водных объектов;

4. восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Сроки реализации Программы 2018 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Эффективность реализации программы определяется путем оценки целевых показателей:

количество ГТС, находящихся в государственной собственности области и закрепленных за ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" на праве оперативного управления, по которым ведется техническая документация, а их содержание и эксплуатация обеспечивается в соответствии с Правилами эксплуатации ГТС, штук;

количество охраняемых водных объектов, штук;

участие в ведении государственного мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области, ведение мониторинга на гидрологических постах, штук;

доля отремонтированных ГТС к ГТС потенциально требующих ремонта, %;

участки водных объектов, на которых произведена расчистка (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности), км/тыс. м³;

Перечень индикаторов (показателей) программы представлен в Приложении N 1 к программе.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 5 июля 2018 г. - Приказ управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 5 июля 2018 г. N 455

См. предыдущую редакцию

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения задач Программы "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы" и достижения поставленной цели, разработаны программные мероприятия, которые имеют контрольные показатели их реализации:

1. Содержание и эксплуатация имущества, в том числе гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Тамбовской области и закрепленных за учреждением на праве оперативного управления.

Гидротехнические сооружения предназначены для аккумулирования водных ресурсов. ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий. Безопасность гидротехнических сооружений позволяет обеспечить защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений регулируется Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О безопасности гидротехнических сооружений". Содержание и эксплуатация ГТС проводится в соответствии с правилами эксплуатации ГТС. За учреждением закреплено 116 ГТС, на праве оперативного управления, а также остальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления и взятого в аренду.

2. Организация охраны водных объектов, находящихся на территории Тамбовской области

Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения, истощения и других вредных воздействий, которые могут ухудшить условия водоснабжения, привести к уменьшению рыбных и других ресурсов животного и растительного мира, ухудшению условий существования диких животных, снижению плодородия земель и иным неблагоприятным явлениям вследствие изменения физических, химических и биологических показателей качества вод, снижения их способности к естественному очищению, нарушению гидрологического и гидрогеологического режимов.

3. Участие в ведении государственного мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области, ведение мониторинга на трех гидрологических постах, находящимися на территории Тамбовской области.

Проведение систематических наблюдений за состоянием дна и берегов водных объектов, состоянием водоохранных зон, гидрохимические исследования воды.

4. Обеспечение деятельности ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" (налоги на имущество, транспорт, страховые взносы, декларирование ГТС и т.д.).

Налоги оплачиваются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, декларирование ГТС осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 N 1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений".

5. Организация и осуществление транспортного обслуживания при проведении регионального экологического надзора управлением по охране окружающей среды и природопользованию области.

ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" обеспечивает транспортом управление по охране окружающей среды и природопользованию области при проведении регионального экологического надзора.

6. Расчистка водных объектов (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности).

Экологическая безопасность и рациональное использование водных объектов как источников чистой воды в прямой степени зависит их загрязнения и заиленности донными отложениями.

Дноуглубительные работы очистка прудов и рек, осуществляются, в основном, на участках с небольшой глубиной. Это, в большинстве случаев, малые реки и закрытые водоемы. Дноуглубление и расчистка рек, водоемов решает следующие важные задачи:

- благоустройство береговых линий, расчистка русел рек и каналов;

- создание пляжей, мест отдыха, очистка дна от посторонних предметов, удаление водной растительности;

- намыв песка;

-устранение последствий техногенных воздействий, восстановление биологического баланса водоемов.

Информация о программных мероприятиях представлена в приложении N 2 к Программе.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 5 июля 2018 г. - Приказ управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 5 июля 2018 г. N 455

См. предыдущую редакцию

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Программа предполагает использование в качестве источников финансирования бюджет Тамбовской области и внебюджетные источники (привлеченные средства).

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 79 808,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 39 615,4 тыс. рублей;

2019 год - 18 271,9 тыс. рублей;

2020 год - 21 920,8 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Тамбовской области - 77 288,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 38 775,4 тыс. рублей;

2019 год - 17 431,9 тыс. рублей;

2020 год - 21 080,8 тыс. рублей внебюджетные средства - 2 520,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 840,0 тыс. рублей;

2019 год - 840,0 тыс. рублей;

2020 год - 840,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 5 июля 2018 г. - Приказ управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 5 июля 2018 г. N 455

См. предыдущую редакцию

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего
Объем предотвращенного ущерба от мероприятий программы, млн. руб.	120,33658	29,8105	43,63755	193,78463
Среднемесячная заработанная плата работников, рублей	23552	24000	24500	-
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс. руб.	3528	2696	3604	9828

Объем предотвращенного ущерба за счет повышения надежности гидротехнических сооружений, инженерной защиты территорий от вредного воздействия вод и противопаводковых мероприятий за весь период реализации программы 193,78463 млн. рублей.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, проводится для повышения результативности и социально-экономической эффективности бюджетных расходов, а также для принятия своевременных мер по повышению результативности и социально-экономической эффективности бюджетных расходов либо для прекращения финансирования неэффективных расходов.

Оценка эффективности использования бюджетных средств осуществляется в целях:

- определения оптимального соотношения результатов, достигаемых государственным учреждением в процессе оказания государственных услуг (выполнения установленных функций) и связанных с их достижениями расходов из бюджета Тамбовской области;

- соблюдения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и экономности использования бюджетных средств, гласности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- накопления информации для выработки оптимальной структуры бюджетных расходов на оказание государственных услуг (осуществление установленных функций) государственным учреждением.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020
Объем предотвращенного ущерба от мероприятий программы (У)	млн. руб.	120,33658	29,8105	43,63755
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Б)	млн. руб.	38,7754	17,4319	21,0808
Показатели эффективности -	%	310,3	171,0	207,0

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице, где -. Объем предотвращенного ущерба за счет повышения надежности ГТС, инженерной защиты территорий от вредного воздействия вод и противопаводковых мероприятий на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение объема предотвращенного ущерба за счет повышения надежности ГТС, инженерной защиты территорий от вредного воздействия вод и противопаводковых мероприятий (У) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Б).

Под показателями конечных результатов Программы понимаются показатели, характеризующие эффект (социально значимые результаты) для внешних потребителей (населения) и общества в целом от проведенных мероприятий Программы (целевые индикаторы).

Социальная эффективность Программы выражается в снижении вероятности нарушения жизнедеятельности вследствие негативного воздействия вод на территории населенных пунктов области с числом жителей 4300 чел.

Экологическая эффективность заключается в сохранении водных экосистем, предотвращении истощения поверхностных водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения, повышении пропускной способности русел рек.

7. Система управления реализацией программы

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области осуществляет функцию главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области по распределению лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Программе, выделению бюджетных ассигнований в рамках предусмотренных лимитов, являясь Заказчиком ведомственной целевой программы "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы".

Исполнителями мероприятий Программы являются управление по охране окружающей среды и природопользованию области, Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Тамбовское водное хозяйство". Координацию и контроль исполнения Программы осуществляет отдел водных ресурсов, отдел экономического прогнозирования и учета.

Финансирование ведомственной целевой программы производится в порядке, установленном для исполнения бюджета Тамбовской области, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 08.10.2013 N 1124. Текст, а также внесенные изменения и дополнения в ведомственную целевую программу "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы" размещаются на официальном сайте управления по охране окружающей среды и природопользованию области, и ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство".

Отчеты о реализации ведомственной целевой программы представляются управлением по охране окружающей среды и природопользованию в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по установленной форме по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 5 июля 2018 г. - Приказ управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 5 июля 2018 г. N 455

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение рационального использования,
охраны и воспроизводства водных ресурсов
на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы"

Перечень
показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значения

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2018 г.

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Источник информации	Значение показателей
			Отчетный 2017 год	2018	2019	2020
1. Количество ГТС, находящихся в государственной собственности области и закрепленных за ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" на праве оперативного управления, по которым ведется техническая документация, а их содержание и эксплуатация обеспечивается в соответствии с Правилами эксплуатации ГТС	шт.	Ведомственная отчетность ТОГБУ	116	116	116	116
2. Количество охраняемых водных объектов	шт.	Акты обследования и ведомственная отчетность ТОГБУ	30	30	30	30
3. Ведение мониторинга на трех гидрологических постах, находящимися на территории Тамбовской области	шт.	Акты обследования и ведомственная отчетность ТОГБУ	3	3	3	3
4. Доля отремонтированных ГТС к ГТС потенциально опасных, требующих ремонта (нарастающим итогом)	%	Акты выполненных работ ТОГБУ	70	72,5	75	77,5
5. Участки водных объектов, на которых произведена расчистка (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности)	уел. км/ тыс. м3	Акты выполненных работ ТОГБУ	11,9/94,09	5/50	5/50	5/50

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 5 июля 2018 г. - Приказ управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 5 июля 2018 г. N 455

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение рационального использования,
охраны и воспроизводства водных ресурсов
на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы"

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2018 г.

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.
	наименование	единица измерения	значение по годам реализации мероприятия	по годам, всего/тыс. руб.		федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные источники
1. Содержание и эксплуатация имущества, в т.ч. гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Тамбовской области и закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	Количество ГТС	шт.	116 116 116	2018 2019 2020	14 169,7 13 793,8 14 060,0	-	13 329,7 12 953,8 13 220,0	-	840.0 840.0 840.0
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	357,37 190,96 235,91	2018 2019 2020	41 454,92 22 151,36 27 365,56
2. Организация охраны водных объектов, находящихся на территории Тамбовской области	Охраняемые водные объекты	шт.	30 30 30	2018 2019 2020	5,0 0,0 0,0	-	5,0 0,0 0,0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	0,52	2018 2019 2020	15,6
3. Участие в ведении государственного мониторинга, ведение мониторинга на гидрологических постах	Количество створ	створ	3 3 3	2018 2019 2020	484.0 0,0 675.0	-	484.0 0,0 675.0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	500,13 0,0 465,75	2018 2019 2020	1 500,39 0,0 1397,25
4. Обеспечение деятельности ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" (налоги на имущество, транспорт, страховые взносы и декларирование на ГТС)	Штатная численность	ед.	43 43 43	2018 2019 2020	8 373,7 2 778,1 5 435,8	-	8 373,7 2 778,1 5 435,8	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	603,69 110,48 261,68	2018 2019 2020	25 958,67 4 750,64 11 252,24
5. Организация и осуществление транспортного обслуживания при проведении регионального экологического надзора управлением по охране окружающей среды и природопользованию области	Количество выездов	выезд	350 350 350	2018 2019 2020	1 583,0 1 700,0 1 750,0	-	1 583,0 1 700,0 1 750,0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	14,02 8,31 10,35	2018 2019 2020	4 907,0 2 908,5 3 622,5
6. Расчистка водных объектов (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности)	Удаление донных отложений на водных объектах	усл. км/ тыс. м3	5/50 5/50 5/50	2018 2019 2020	15 000,0 0,0 0,0	-	15 000,0 0,0 0,0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	930,0 0,0 0,0	2018 2019 2020	46 500,0 0,0 0,0
Итого по программе:		тыс. руб.		2018 2019 2020	39 615,4 18 271,9 21 920,8		38 775,4 17 431,9 21 080,8		840.0 840.0 840.0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы		тыс. руб.			79 808,1		77 288,1		2 520,0