Приложение. Изменения в ведомственную целевую программу "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы"

Приложение
к приказу
управления по охране окружающей среды
и природопользованию области
N 455 от 05.07.2018 года

Изменения
в ведомственную целевую программу "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы"

В паспорте Программы:

в позиции "Основные мероприятия ведомственной целевой программы" в пункте 2 исключить слова следующего содержания "в соответствии с действующим законодательством";

позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 79 808,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 39 615,4 тыс. рублей; 2019 год - 18 271,9 тыс. рублей; 2020 год - 21 920,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Тамбовской области - 77 288,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 38 775,4 тыс. рублей; 2019 год - 17 431,9 тыс. рублей; 2020 год - 21 080,8 тыс. рублей внебюджетные средства - 2 520,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 840,0 тыс. рублей; 2019 год - 840,0 тыс. рублей; 2020 год - 840,0 тыс. рублей;

в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы" в пункте 3 исключить слова следующего содержания "в соответствии с действующим законодательством";

в разделе 4. "Перечень и описание программных мероприятий" в пункте 2 исключить слова следующего содержания "в соответствии с действующим законодательством";

раздел 5. Программы изложить в следующей редакции:

"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Программа предполагает использование в качестве источников финансирования бюджет Тамбовской области и внебюджетные источники (привлеченные средства).

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 79 808,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 39 615,4 тыс. рублей;

2019 год - 18 271,9 тыс. рублей;

2020 год - 21 920,8 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Тамбовской области - 77 288,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 38 775,4 тыс. рублей;

2019 год - 17 431,9 тыс. рублей;

2020 год - 21 080,8 тыс. рублей внебюджетные средства - 2 520,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 840,0 тыс. рублей;

2019 год - 840,0 тыс. рублей;

2020 год - 840,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года";

в таблице раздела 6 Программы "Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы" пункт 1 изложить в следующей редакции:

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего
Объем предотвращенного ущерба от мероприятий программы, млн. руб.	120,33658	29,8105	43,63755	193,78463

в первом абзаце цифры "236,1" заменить цифрами "193,78463";

таблицу "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе" изложить в следующей редакции:

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020
Объем предотвращенного ущерба от мероприятий программы (У)	млн. руб.	120,33658	29,8105	43,63755
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Б)	млн. руб.	38,7754	17,4319	21,0808
Показатели эффективности -	%	310,3	171,0	207,0

в приложении N 1 к ведомственной целевой программе "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы" "Перечень показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значения" в пунктах 2 и 5 исключить слова: "(в соответствии с выделенными лимитами)";

в приложении N 2 к ведомственной целевой программе "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы" "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.
	наименование	единица измерения	значение по годам реализации мероприятия	по годам, всего/тыс. руб.		федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные источники
1. Содержание и эксплуатация имущества, в т.ч. гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Тамбовской области и закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	Количество ГТС	шт.	116 116 116	2018 2019 2020	14 169,7 13 793,8 14 060,0	-	13 329,7 12 953,8 13 220,0	-	840.0 840.0 840.0
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	357,37 190,96 235,91	2018 2019 2020	41 454,92 22 151,36 27 365,56
2. Организация охраны водных объектов, находящихся на территории Тамбовской области	Охраняемые водные объекты	шт.	30 30 30	2018 2019 2020	5,0 0,0 0,0	-	5,0 0,0 0,0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	0,52	2018 2019 2020	15,6
3. Участие в ведении государственного мониторинга, ведение мониторинга на гидрологических постах	Количество створ	створ	3 3 3	2018 2019 2020	484.0 0,0 675.0	-	484.0 0,0 675.0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	500,13 0,0 465,75	2018 2019 2020	1 500,39 0,0 1397,25
4. Обеспечение деятельности ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" (налоги на имущество, транспорт, страховые взносы и декларирование на ГТС)	Штатная численность	ед.	43 43 43	2018 2019 2020	8 373,7 2 778,1 5 435,8	-	8 373,7 2 778,1 5 435,8	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	603,69 110,48 261,68	2018 2019 2020	25 958,67 4 750,64 11 252,24
5. Организация и осуществление транспортного обслуживания при проведении регионального экологического надзора управлением по охране окружающей среды и природопользованию области	Количество выездов	выезд	350 350 350	2018 2019 2020	1 583,0 1 700,0 1 750,0	-	1 583,0 1 700,0 1 750,0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	14,02 8,31 10,35	2018 2019 2020	4 907,0 2 908,5 3 622,5
6. Расчистка водных объектов (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности)	Удаление донных отложений на водных объектах	усл. км/ тыс. м3	5/50 5/50 5/50	2018 2019 2020	15 000,0 0,0 0,0	-	15 000,0 0,0 0,0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	930,0 0,0 0,0	2018 2019 2020	46 500,0 0,0 0,0
Итого по программе:		тыс. руб.		2018 2019 2020	39 615,4 18 271,9 21 920,8		38 775,4 17 431,9 21 080,8		840.0 840.0 840.0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы		тыс. руб.			79 808,1		77 288,1		2 520,0