Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации области
от 24.09.2018 N 953

Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие
физической культуры и спорта"

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя услуги (работы)				Расходы бюджета области на оказание государственной услуги (выполнение работы) тыс. рублей, в том числе
1	2	3	4				5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Основное мероприятие 1.1 "вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом"
Государственная работа "Организация и создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов"	Количество часов, предоставленных для организации учебно-тренировочных занятий	Часы	2014		316		26496,3
			2015		2316		18291,0
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий"	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	Человек	2014
			2015		17100		16917,5
			2016		17150		2948,0
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество участников тренировочных мероприятий	Человек	2014
			2015
			2016		240		1820,0
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016
			2017		74		2900,0
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Обеспечение доступа к объектам спорта"	Наличие обоснованных жалоб	Единица	2014
			2015
			2016		5		17050,6
			2017		5		23329,6
			2018		5		2673,0
			2019		5		1770,0
			2020		5		1920,0
			2021		5		1920,0
			2022		5		1920,0
			2023		5		1920,0
			2024		5		1920,0
Государственная работа "Содержание (эксплуатация) имущества находящегося в государственной собственности, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии"	Эксплуатируемая площадь, в том числе зданий, прилегающей территории.	Кв. м.	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		2078,2		20945,7
			2019		2078,2		8790,2
			2020		2078,2		11165,9
			2021		2078,2		19932,7
			2022		2078,2		20004,1
			2023		2078,2		20075,5
			2024		2078,2		20146,9
Государственная работа "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	Человек	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		40		4745,4
			2019		40		4745,4
			2020		40		4745,4
			2021		40		4745,4
			2022		40		4745,4
			2023		40		4745,4
			2024		40		4745,4
Государственная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	Уровень удовлетворённости жителей объёмом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта	Процент	2014
			2015
			2016		95		100,0
			2017		95		300,7
			2018		96		100,0
			2019		96		100,0
			2020		96		100,0
			2021		96		100,0
			2022		96		100,0
			2023		96		100,0
			2024		96		100,0
Государственная работа "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных), мероприятий"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016		180		6633,6
			2017		185		4197,0
			2018		12		700,0
			2019		12		800,0
			2020		12		900,0
			2021		12		900,0
			2022		12		900,0
			2023		12		900,0
			2024		12		900,0
Государственная работа "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016
			2017		198		14700,0
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016		8		1536,7
			2017		8		250,0
			2018		5		150,0
			2019		5		150,0
			2020		5		150,0
			2021		5		150,0
			2022		5		150,0
			2023		5		150,0
			2024		5		150,0
Государственная работа "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		6		50,0
			2019		6		50,0
			2020		6		50,0
			2021		6		50,0
			2022		6		50,0
			2023		6		50,0
			2024		6		50,0
Государственная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	2014
			2015
			2016
			2017		20		443,8
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		205		14877,7
			2019		205		9404,0
			2020		205		12273,1
			2021		205		12273,1
			2022		205		12273,1
			2023		205		12273,1
			2024		205		12273,1
Государственная работа "Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		5		400,0
			2019		5		300,0
			2020		5		400,0
			2021		5		400,0
			2022		5		400,0
			2023		5		400,0
			2024		5		400,0
Государственная работа "Организация и проведение официальных спортивных мероприятий"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		200		5200,0
			2019		200		3500,0
			2020		200		4700,0
			2021		200		4700,0
			2022		200		4700,0
			2023		200		4700,0
			2024		200		4700,0
Государственная работа "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности. Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружении"	Проведение работы на объекте	Единица	2014
			2015
			2016		4		4212,7
			2017		4		9358,7
			2018		2		111,8
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Обеспечение доступа к объектам спорта (Спортивно-тренировочный центр "Тамбов")"	Наличие обоснованных жалоб	Единица	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		1		75617,4
			2019		1		29213,0
			2020		1		61782,3
			2021		1		64532,8
			2022		1		67393,3
			2023		1		70264,8
			2024		1		73136,3
Государственная работа "Участие в организации официальных спортивных мероприятий (Спортивно тренировочный центр "Тамбов")"	Количество мероприятий	(Штука	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		42		3505,9
			2019		100		2408,9
			2020		100		5036,6
			2021		100		5036,6
			2022		100		5036,6
			2023		100		5036,6
			2024		100		5036,6
Государственная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" (Спортивно-тренировочный центр "Тамбов")"	Уровень удовлетворённости жителей объёмом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта	Процент	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		25		1375,5
			2019		100		968,6
			2020		100		1943,2
			2021		100		1943,2
			2022		100		1943,2
			2023		100		1943,2
			2024		100		1943,2
Основное мероприятие 1.3 "развитие системы управления в сфере физической культуры и спорта"
Государственная работа "Ведение бухгалтерского учета бюджетными, автономными и казенными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета"	Количество обслуживаемых учреждений	Единица	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		7		11559,7
			2019		7		10935,4
			2020		7		11119,4
			2021		7		11119,4
			2022		7		11119,4
			2023		7		11119,4
			2024		7		11119,4
Государственная работа "Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования"	Количество отчетов, подлежащих своду	Единица	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		571		1050,9
			2019		571		994,1
			2020		571		1010,9
			2021		571		1010,9
			2022		571		1010,9
			2023		571		1010,9
			2024		571		1010,9
Итого			2014				24496,3
			2015				37028,5
			2016				42481,6
			2017				55479,8
			2018				148063,0
			2019				74129,6
			2020				116596,8
			2021				133317,2
			2022				136249,1
			2023				139919,2
			2024				142134,9
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Основное мероприятие 2.1. "развитие системы подготовки спортивного резерва"
Государственная услуга "Спортивная подготовка по видам спорта"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку	Человек	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		4163		137718,9
			2019		4163		93986,9
			2020		4163		178057,9
			2021		4163		178315,3
			2022		4163		178572,7
			2023		4163		178830,1
			2024		4163		179087,5
Государственная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	Уровень удовлетворённости жителей объёмом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта	Процент	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		95		700,0
			2019		95		312,0
			2020		95		350,0
			2021		95		350,0
			2022		95		350,0
			2023		95		350,0
			2024		95		350,0
Государственная работа "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	Человек	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		40		6171,5
			2019		40		4171,5
			2020		40		6171,5
			2021		40		6171,5
			2022		40		6171,5
			2023		40		6171,5
			2024		40		6171,5
Государственная работа "Обеспечение доступа к объектам спорта"	Наличие обоснованных жалоб	Единица	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		15		12115,4
			2019		15		2536,6
			2020		15		2738,5
			2021		15		2738,5
			2022		15		2738,5
			2023		15		2738,5
			2024		15		2738,5
Основное мероприятие 2.2 "проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Тамбовской области"
Государственная услуга "Осуществление специализированной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва"	Подготовка спортсменов высокого класса	Человек	2014		49		80003,7
			2015		43		99926,6
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей)"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	2014
			2015
			2016		328		103204,0
			2017		304		26710,2
			2018		308		21893,8
			2019		308		16316,3
			2020		308		21893,8
			2021		308		21893,8
			2022		308		21893,8
			2023		308		21893,8
			2024		308		21893,8
Государственная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол)"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	2014
			2015
			2016		31		2950,0
			2017		15		513,0
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях			2014
			2015
			2016				33860,0
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
			2024
Государственная работа "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016
			2017		64		26417,3
			2018		47		36549,8
			2019		48		12452,9
			2020		48		15674,1
			2021		48		15674,1
			2022		48		15674,1
			2023		48		15674,1
			2024		48		15674,1
Государственная работа "Участие в организации официальных спортивных мероприятий"	Количество мероприятий	Штука	2014
			2015
			2016
			2017		67		53732,7
			2018		48		79414,5
			2019		48		40279,4
			2020		48		46568,3
			2021		48		47294,9
			2022		48		48021,0
			2023		48		48747,1
			2024		48		49473,2
Государственная работа "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество участников	Человек	2014
			2015
			2016
			2017		50		44496,5
			2018		50		37343,5
			2019		50		30943,3
			2020		50		29960,2
			2021		50		29960,2
			2022		50		29960,2
			2023		50		29960,2
			2024		50		29960,2
Государственная работа "Организация спортивной подготовки на спортивно- оздоровительном этапе"	Количество привлечённых лиц	Человек	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		92		2599,1
			2019		92		2000,0
			2020		92		2590,5
			2021		92		2590,5
			2022		92		2590,5
			2023		92		2590,5
			2024		92		2590,5
Государственная работа "Обеспечение доступа к объектам спорта"	Наличие обоснованных жалоб	Единица	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		5		7429,3
			2019		5		6348,9
			2020		5		7381,0
			2021		5		7381,0
			2022		5		7381,0
			2023		5		7381,0
			2024		5		7381,0
Государственная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	Уровень удовлетворённости жителей объёмом и качеством мероприятии, направленных На пропаганду физической культуры и спорта	Процент	2014
			2015
			2016
			2017
			2018		95		309,8
			2019		95		309,8
			2020		95		309,8
			2021		95		309,8
			2022		95		309,8
			2023		95		309,8
			2024		95		309,8
Итого				2014				80003,7
				2015				99926,6
				2016				140014,0
				2017				151869,7
				2018				342245,6
				2019				202470,6
				2020				311695,6
				2021				312679,1
				2022				313662,6
				2023				314646,1
				2024				315629,6
Всего				2014				106500,0
				2015				136955,1
				2016				182495,6
				2017				207349,5
				2018				490308,6
				2019				276600,2
				2020				428292,4
				2021				445996,3
				2022				449911,7
				2023				454565,3
				2024				457764,5

Первый зам. главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области

О.О. Иванов