Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
администрации города
от 03.10.2018 N 1119

Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значение показателей
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям. (2024 год - 95%).	процент	85	90%	92%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Доля детей то 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска. (2024 год - 90%).	процент	87	88%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования (тыс. руб.)
			Наименование	Единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	Всего по годам	Год	в том числе:
								фед бюд.	обл. бюд.	гор .бюд.	внебюд. ср-ва.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"
Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"
1.	Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные дошкольные образовательные организации	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	2014 - 90%	250776,45	2014	-	-	20439,00	-
					2015 - 92%		2015	-	-	20677,20	-
					2016 - 95%		2016	-	3476,9	35 195,75	-
					2017 - 95%		2017	-	530,1	40039,6	-
					2018 - 95%		2018	-	1898,3	44974,2	-
					2019 - 95%		2019	-	-	41647,7	-
					2020 - 95%		2020	-	-	41897,7	-
					2021-95%		2021			41897,7
					2022-95% 2023-95% 2024-95%		2022			41897,7
							2023			41897,7
							2024			41897,7
2.	Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные общеобразовательные организации	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.	%	2014 - 88%		2014	-	-	-	-
					2015 - 89%		2015	-	-	-	-
					2016 - 90%		2016	-	-	-	-
					2017- 90%		2017	-	-	-	-
					2018 -90%		2018	-	-	-	-
					2019 -90%		2019	-	-	-	-
					2020 - 90%		2020	-	-	-	-
					2021-90%		2021
					2022-90%		2022
					2023-90% 2024-90%		2023
							2024
	Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"
	Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организации дополнительного образования	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные общеобразовательные организации	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска. (2020 год - 90%)	%	2018 -90% 2019 -90% 2020 - 90%	40,7	2018 2019 2020		40,6	0,1
	Итого по Подпрограмме					418407,95			5945,9	412462,05

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего, тыс. руб.	В том числе:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"	городской бюджет	412462,05	20439,0	20677,200	35195,75	40039,6	44974,3	41647,7	41897,7	41897,7	41897,7	41897,7	41897,7
	Областной бюджет	5945,9	0	0	3476,9	530,1	1938,9	0	0	0	0	0	0
	итого	418407,95	20439,0	20677,200	38672,65	40569,7	46913,2	41647,7	41897,7	41897,7	41897,7	41897,7	41897,7

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. Образовательные организации дополнительного образования.

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
МБОУ ДО ДЮСШ	9335,2	9371,000	22069,65	22853,46	26243,8	23735,7	23930,9	23930,9	23930,9	23930,9	23930,9
в т.ч. средства бюджета области			1349,80	230,1	687,5
МБОУ ДО ЦДОД	9429,300	9550,000	14135,01	15275,0	17782,4	15347,0	15399,7	15399,7	15399,7	15399,7	15399,7
в т.ч. средства бюджета области			2127,10	300,0	1251,4
МБОУ ДО "ДООЛ "Акварель"	844,500	888,700	1195,26	1187,14	1365,7	1261,2	1262,2	1262,2	1262,2	1262,2	1262,2
МБОУ ДО "ДООЛ "Спутник"	830,000	867,500	1272,73	1254,10	1521,3	1303,7	1304,9	1304,9	1304,9	1304,9	1304,9
Итого по образовательным учреждениям дополнительного образования	20 439,0	20 677,200	38 672,65	40569,7	46913,2	41647,7	41897,7	41897,7	41897,7	41897,7	41897,7
в т.ч. средства бюджета области			3476,9	530,1	1938,9