Субъект Российской Федерации: Смоленская область.
Категория работников: социальные работники.
|
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
|
Х
|
8,3
|
8,8
|
10
|
10,1
|
10,1
|
10,2
|
122,7
|
123,9
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
Х
|
10 800
|
10 801
|
12 302
|
12 498
|
12 685
|
12 876
|
115,7
|
119,2
|
|
3.
|
Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.
|
Х
|
1 307
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 258
|
1 258
|
94,3
|
96,3
|
|
4.
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
|
977 835
|
971 542
|
964 333
|
959 274
|
952 564
|
945 701
|
938 737
|
98
|
96,6
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы социальных работников
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
Х
|
47,5
|
58
|
68,5
|
79
|
89,5
|
100
|
Х
|
Х
|
|
7.
|
и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %*
|
Х
|
51,6
|
58,6
|
58,6
|
56,9
|
89,8
|
102,1
|
Х
|
Х
|
|
8.
|
и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %
|
Х
|
Х
|
65,9
|
63,7
|
61,6
|
89,5
|
100
|
Х
|
Х
|
|
9.
|
Средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации, руб.
|
17 941,6
|
20 402,8
|
21 972
|
21 972
|
22 631
|
23 763
|
25 070
|
110,9
|
122,9
|
|
10.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
113,7
|
107,7
|
100
|
103
|
105
|
105,5
|
Х
|
Х
|
|
11.
|
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.
|
Х
|
Х
|
19 528
|
20 192
|
20 900
|
23 836
|
25 600
|
102,4
|
125,5
|
|
12.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
Х
|
Х
|
103,4
|
103,5
|
114
|
107,4
|
Х
|
Х
|
|
13.
|
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей
|
6 020
|
10 533,5
|
12 866,3
|
12 866,3
|
12 866,3
|
21 333
|
25 600
|
122,1
|
243
|
|
14.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
175
|
122,1
|
100
|
100
|
165,8
|
120
|
Х
|
Х
|
|
15.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), %
|
Х
|
6,6
|
1,8
|
2,5
|
2,7
|
1,6
|
1,4
|
Х
|
Х
|
|
16.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
Х
|
Х
|
|
17.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
170,2
|
215,1
|
247,9
|
247,9
|
247,9
|
419,3
|
503,2
|
743,6
|
1 881,2
|
|
18.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
|
Х
|
44,9**
|
32,8
|
32,8
|
32,8
|
204,2
|
288,1
|
98,3
|
635,5
|
|
19.
|
в том числе:
|
|
|
20.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
|
Х
|
30,8
|
28,3
|
26,5
|
26,2
|
197,3
|
280,9
|
80,9
|
589,9
|
|
21.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
|
Х
|
8,7
|
21,2
|
24,8
|
24,8
|
24,8
|
24,8
|
70,8
|
129,1
|
|
22.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
1,8
|
3,6
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
16,2
|
30,6
|
|
23.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
6,5
|
16,8
|
17,7
|
17,7
|
17,7
|
17,7
|
52,2
|
94,1
|
|
24.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
Х
|
0,4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
2,4
|
4,4
|
|
25.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
Х
|
14,1
|
4,5
|
6,3
|
6,6
|
6,9
|
7,2
|
17,4
|
45,6
|
|
26.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
27.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26)
|
Х
|
44,9
|
32,8
|
32,8
|
32,8
|
204,2
|
288,1
|
98,3
|
635,5
|
|
28.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21 / стр. 27 * 100%)
|
Х
|
19,4
|
64,6
|
75,6
|
75,6
|
12,1
|
8,6
|
72
|
20,3
|
|
29.
|
Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.
|
Среднесписочная численность иных работников, чел.
|
Х
|
4 050
|
4 012
|
3 980
|
3 950
|
3 860
|
3 770
|
97,5
|
93,1
|
|
31.
|
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
|
Х
|
5 357
|
5 245
|
5 213
|
5 183
|
5 118
|
5 028
|
97,2
|
93,9
|
* Средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации, рассчитываемая путем деления суммы фонда начисленной заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей, фонда начисленной заработной платы работников, заключивших гражданско-правовые договоры, и других работников несписочного состава на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей и лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) и на количество месяцев в периоде, сформированная на основе сведений, представленных организациями всех видов экономической деятельности и всех форм собственности.
** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
