|
N п/п
|
Наименование мероприятия (показателя)
|
Ответственный исполнитель
|
Срок реализации
|
Целевой показатель (единица измерения)
|
Значение целевого показателя
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
|
|
1.1.
|
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставления налоговых льгот с последующей организацией необходимых мероприятий по отмене налоговых льгот, признанных неэффективными
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.2.
|
Проведение оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам, в том числе от снижения налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, с целью определения целесообразности сохранения пониженных налоговых ставок
|
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.3.
|
Реализация одобренных инвестиционных проектов Смоленской области инвесторами, получающими государственную поддержку инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот в соответствии с областным законом от 23.12.2002 N 95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области"
|
Департамент инвестиционного развития Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
бюджетный эффект в консолидированный бюджет Смоленской области от реализации инвестиционных проектов
(млн. рублей)
|
25,0
|
28,0
|
30,0
|
30,0
|
|
1.4.
|
Разработка проекта областного закона "О внесении изменений в областной закон "О налоге на имущество организаций" в части определения отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, и внесение проекта областного закона в Смоленскую областную Думу
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2016 год
|
принятие областного закона
|
-
|
да
|
-
|
-
|
|
1.5.
|
Определение перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как их кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации
|
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
принятие нормативного правового акта
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.6.
|
Разработка проекта областного закона об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2017 год
|
принятие областного закона
|
-
|
-
|
да
|
-
|
|
1.7.
|
Проведение мониторинга недоимки по платежам в консолидированный бюджет Смоленской области, в том числе в разрезе муниципальных районов и городских округов
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.8.
|
Осуществление контроля за своевременным перечислением областными государственными и муниципальными учреждениями налоговых и других обязательных платежей в бюджет
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области;
иные органы государственной власти Смоленской области;
Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.9.
|
Сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему в результате работы межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образований Смоленской области по вопросам увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Смоленской области и бюджеты муниципальных образований Смоленской области
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области;
иные органы исполнительной власти Смоленской области; Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
2015 - 2018 годы
|
погашение задолженности по результатам работы комиссии
(млн. рублей)
|
230
|
235
|
240
|
245
|
|
1.10.
|
Организация и проведение работы межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образований Смоленской области по вопросам увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Смоленской области и бюджеты муниципальных образований Смоленской области, направленной на сокращение количества убыточных организаций и организаций, имеющих низкий уровень оплаты труда
|
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);
Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);
иные органы исполнительной власти Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.11.
|
Контроль за исполнением условий реструктуризации задолженности по налогам, зачисляемым в областной бюджет
|
Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.12.
|
Повышение собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
|
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (по согласованию);
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области
(по согласованию)
|
2015 - 2018 годы
|
прирост суммы поступлений штрафов к предыдущему году
(млн. рублей)
|
45
|
45
|
45
|
45
|
|
1.13.
|
Проведение анализа состояния задолженности по неналоговым доходам бюджетов в разрезе администрируемых неналоговых доходов и проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности в бюджет
|
органы исполнительной власти Смоленской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.14.
|
Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в целях оптимизации ее структуры с целью получения дополнительных доходов от реализации указанного имущества и (или) сдачи в аренду. Рассмотрение возможности приватизации имущества, за исключением имущества, необходимого для обеспечения полномочий Смоленской области
|
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области;
органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие функции учредителей;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.15.
|
Проведение анализа финансово-экономической деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий с последующей реорганизацией (ликвидацией) убыточных предприятий, а также предприятий, зарегистрированных в организационно-правовой форме унитарного предприятия и не осуществляющих хозяйственную деятельность
|
органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие функции учредителей; органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителей муниципальных унитарных предприятий (по согласованию)
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.16.
|
Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов государственных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду
|
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области;
органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие функции учредителей
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.17.
|
Направление акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Смоленской области, денежных средств на выплату дивидендов в размере не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) - на выплату дивидендов в размере 35 процентов чистой прибыли, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности
|
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области;
органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие функции учредителей
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2. Мероприятия по оптимизации расходов областного бюджета
|
|
2.1.
|
Мероприятия по оптимизации расходов областных государственных учреждений культуры, определенных планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры Смоленской области (2013 - 2018 годы)", утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 08.04.2013 N 237, всего, в том числе:
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597)
(млн. рублей)
|
56,2
|
58
|
102,5
|
-
|
|
2.1.1.
|
Реструктуризация сети областных государственных учреждений культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
6,1
|
6
|
8,3
|
-
|
|
2.1.2.
|
Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, в областных государственных учреждениях культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
35,7
|
48
|
88,7
|
-
|
|
2.1.3.
|
Сокращение и оптимизация расходов на содержание областных государственных учреждений культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
14,4
|
4
|
5,5
|
-
|
|
2.2.
|
Мероприятия по оптимизации расходов образовательных организаций, определенных планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным распоряжением Администрации Смоленской области от 24.04.2013 N 589-р/адм, всего, в том числе:
|
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (далее - указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 28.12.2012 N 1688, от 01.06.2012 N 761) (млн. рублей)
|
162
|
128
|
212
|
-
|
|
2.2.1.
|
Реструктуризация сети образовательных организаций, оптимизация численности персонала, сокращение и оптимизация расходов на содержание образовательных организаций
|
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 28.12.2012 N 1688, от 01.06.2012 N 761 (млн. рублей)
|
162
|
128
|
212
|
-
|
|
2.3.
|
Мероприятия по оптимизации расходов учреждений социального обслуживания, определенных планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Смоленской области (2013 - 2018 годы)", утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 06.05.2014 N 327, всего, в том числе:
|
Департамент Смоленской области по социальному развитию
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
15,6
|
8,1
|
27,3
|
-
|
|
2.3.1.
|
Реструктуризация сети учреждений социального обслуживания
|
Департамент Смоленской области по социальному развитию
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
1,1
|
1,2
|
0,4
|
-
|
|
2.3.2.
|
Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, в учреждениях социального обслуживания
|
Департамент Смоленской области по социальному развитию
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 (млн. рублей)
|
14,3
|
6,7
|
26,9
|
-
|
|
2.3.3.
|
Сокращение и оптимизация расходов на содержание учреждений социального обслуживания
|
Департамент Смоленской области по социальному развитию
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
0,2
|
0,2
|
0
|
-
|
|
2.4.
|
Мероприятия по оптимизации расходов учреждений здравоохранения, определенных планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Смоленской области", утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2013 N 107, всего, в том числе:
|
Департамент Смоленской области по здравоохранению
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
10,8
|
20,4
|
200,2
|
-
|
|
2.4.1.
|
Реструктуризация сети учреждений здравоохранения Смоленской области
|
Департамент Смоленской области по здравоохранению
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
-
|
|
2.4.2.
|
Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, в учреждениях здравоохранения Смоленской области
|
Департамент Смоленской области по здравоохранению
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
10,2
|
19,8
|
199,6
|
-
|
|
2.4.3.
|
Сокращение и оптимизация расходов на содержание учреждений здравоохранения Смоленской области
|
Департамент Смоленской области по здравоохранению
|
2015 - 2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
(млн. рублей)
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
-
|
|
3. Мероприятия по сокращению государственного долга Смоленской области
|
|
3.1.
|
Подготовка обращений в Министерство финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов в целях полного или частичного замещения долговых обязательств по кредитам, ранее предоставленным коммерческими банками
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
отношение объема государственного долга Смоленской области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам Смоленской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
(процентов)
|
не более 70
|
не более 70
|
не более 60
|
не более 50
|
|
3.2.
|
Мониторинг конъюнктуры на финансовом рынке, своевременное проведение аукционных процедур по выбору кредитных организаций на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по установлению лимита кредитования для предоставления кредитных ресурсов
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
снижение средневзвешенной процентной ставки (процентных пунктов)
|
1 - 0,5
|
1 - 0,5
|
1 - 0,5
|
1 - 0,5
|
|
3.3.
|
Привлечение среднесрочных заемных средств путем размещения государственных ценных бумаг Смоленской области и (или) привлечения кредитов кредитных организаций по договорам возобновляемых кредитных линий
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Смоленской области к сумме расходов областного бюджета, за исключением суммы расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(процентов)
|
не более 6
|
не более 5,5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
3.4.
|
Проведение реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Смоленской области в 2010 - 2011 годах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2016 годы
|
сокращение расходов на обслуживание государственного долга Смоленской области за счет средств дорожного фонда Смоленской области
(млн. рублей)
|
41,5
|
11,7
|
-
|
-
|
|
3.5.
|
Сокращение доли объема обязательств по государственным гарантиям Смоленской области
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
отношение объема обязательств по государственным гарантиям Смоленской области к общему объему государственного долга Смоленской области
(процентов)
|
не более 1
|
0
|
0
|
0
|
|
3.6.
|
Проведение (два раза в год) анализа финансового состояния принципала - юридического лица при предоставлении государственной гарантии Смоленской области с правом регрессного требования гаранта к принципалу
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
объем выплат по гарантийным случаям
(млн. рублей)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.7.
|
Направление средств дорожного фонда Смоленской области на обслуживание бюджетных кредитов, предоставленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
объем средств на обслуживание бюджетных кредитов, предоставленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
(млн. рублей)
|
1,6
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
|
3.8.
|
Использование механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете областного бюджета в целях снижения долговой нагрузки областного бюджета
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.9.
|
Своевременное и полное погашение долговых обязательств Смоленской области
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015 - 2018 годы
|
начисление сумм пеней (штрафов)
(млн. рублей)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Бюджетный эффект реализации плана мероприятий по сокращению государственного долга Смоленской области на 2015 - 2018 годы
|
|
4.1.
|
Прирост объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
|
х
|
х
|
млн. рублей
|
300
|
340
|
325
|
330
|
|
4.2.
|
Отношение объема государственного долга Смоленской области к сумме налоговых и неналоговых доходов
|
х
|
х
|
процентов
|
не более 115
|
не более 100
|
не более 90
|
не более 80
|
|
4.3.
|
Уровень дефицита областного бюджета
|
х
|
х
|
процентов от общего объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений областного бюджета
|
не более 15
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
