Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 3 сентября 2015 г. N 1939-адм

Приложение
к плану мероприятий

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры города Смоленска

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)	X	1846,4	1714,6	2489,6	2302,1	2302,1	2340,2	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	X	829 776	767 277	829 780	767 285	767 300	780 000	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	449,4	447,5	333,3	333,3	333,3	333,3	X	X
4.	Численность населения города Смоленска, человек	331 000	331 000	329 900	330 000	330 800	331 200	331 200	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в городе Смоленске:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	По городу Смоленску, процентов	X	56	66,9	66,9	82,4	100	100	X	X
6.	Средняя заработная плата работников по городу Смоленску, рублей	18 329	20 403	21 972	21 972	22 631	23 763	25 070	X	X
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	111,3	107,7	100	103	105	105,5	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8 494	11 418,9	14 692	15 950	18 648	23 763	25 070	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	134,4	128,7	108,6	116,9	127,4	105,5	X	X
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	X	18,4	17,6	19,7	20,9	20,9	20,9	X	X
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	72,7	85,4	96,9	85,9	81,7	81,7	81,7	264,5	427,9
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей	X	11,5	24,2	13,2	9,0	9,0	9,0	46,4	64,4
	в том числе:
13.1	За счет средств консолидированного бюджета города Смоленска, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные города Смоленска)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений культуры, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Смоленска на соответствующий год, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 х 100%)	X	0	0	0	0	0	0	0	0