Приложение

Приложение N 2
к программе
"Развитие культуры и туризма в
муниципальном образовании
"Вяземский район" Смоленской
области на 2015 - 2017 годы"

План
реализации муниципальной программы на 2016 год "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области на 2015 - 2017 годы"

Наименование	Исполнитель мероприятия	Источники финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей				Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
			всего	Очередной финансовый год, 2016	1 год планового периода, 2017	2 год планового периода	Очередной финансовый год	1 год планового периода		2 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Подпрограмма "Развитие туризма"
Цель муниципальной подпрограммы: повышение конкурентоспособности Вяземского района Смоленской области на Всероссийском туристском рынке; расширение спектра туристических услуг, удовлетворяющих потребности российских и иностранных граждан; совершенствование туристской инфраструктуры города Вязьма и Вяземского района Смоленской области.
Целевой показатель 1 "Увеличение объема туристского потока" %	х	х	х	х	х	х	4,4	6,0
Целевой показатель 2 "Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по совершенствованию туристской инфраструктуры района" %	х	х	х	х	х	х	5,0	7,0
Основное мероприятие 1 Организация и проведение событийных мероприятий и туристических поездок	Комитет по культуре и туризму, МБУ ДО Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, НП "Исток", МБУК ВРКДЦ	Местный бюджет	305 000,00	100 000,00	205 000,00		х	х		х
Показатель "Увеличение объема туристского потока" %	х	х	х	х	х	х	4,4	6,0
1.1. Участие в международных туристических выставках в 2015 - 2017 годах.	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	130 000,00	40 000,00	90 000,00	-	х	х		х
1.2. Проведение туристской ярмарки "Праздник Вяземского пряника" в рамках Дня города Вязьма (май - июнь)	Комитет по культуре и туризму, МБУ ДО Центр детско-юношеского туризма и экскурсий МБУК ВРКДЦ	Местный бюджет	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	х	х		х
1.3. Проведение Вяземского театрального праздника - фестиваля (А.Д. Папанов, Л.И. Касаткина, Плотников, Скоробогатов, Е.Б. Вахтангов, М.И. Булгаков и т.д.)	Комитет по культуре и туризму МБУК ВРКДЦ	Местный бюджет	45 000,00	35 000,00	70 000,00	-	х	х		х
1.4. Проведение районного фестиваля геокешинга "Навигатор"	Комитет по культуре и туризму МБУ ДО Центр детско-юношеского туризма и экскурсий	Местный бюджет	25 000,00	10 000,00	15 000,00	-		х		х
1.5. Проведение круглого стола с туристскими организациями и компаниями для организации туристской ярмарки "Праздник Вяземского пряника" в рамках Дня города Вязьма	Комитет по культуре и туризма	Местный бюджет	10 000,00	-	10 000,0	-	х	х		х
1.6. Проведение районного интерактивного фестиваля "Вяземские колядки"	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	х	х		х
1.7. Проведение Вяземского фестиваля православной молодежи в дни поминовения местных святых Иулиании и Симеона	Комитет по культуре и туризму НП "ИСТОК"	Местный бюджет	5 000,00	-	5 000,00	-	х	х		х
Итого по основному мероприятию 1		местный бюджет	245 000,00	100 000,00	205 000,00
Основное мероприятие 2 Информационное продвижение Вяземского района Смоленской области на внутренних и внешних рынках	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	195 000,00	100 000,00	95 000,00		х	х		х
Показатель "Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по совершенствованию туристской инфраструктуры района" %	х	х	х	х	х	х	5,0	7,0
2.1 Создание, формирование и обслуживание туристского сайта "Вязьма - центр Восточного туристского кластера Смоленской области"	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	17 500,00	17 500,00	-	х	х	х		х
2.2. Издание сборника туристских маршрутов по Восточному туристскому кластеру Смоленской области	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	72 500,00	37 500,0	35 000,00	х	х	х		х
2.3. Разработка и закупка новых туристских сувениров Вяземского района (лён, дерево, вяземская стёка, металл, пластик, вяземский пряник и т.д.)	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	20 000,00	10 000,00	10 000,00	х	х	х		х
2.4. Разработка макетов, создание и установка информационных щитов с туристской информацией и указателей туристской навигации в г. Вязьма и Вяземском районе	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	45000,00	15 000,00	30 000,00	х	х	х		х
2.5. Разработка и оформление туристских пешеходных маршрутов на территории г. Вязьма (нанесение разметки и установка указателей и информационных щитов)	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	20 000,00	х	20 000,00	х	х	х		х
2.6. Перемонтаж и озвучание фильма "I love Vyazma"	Комитет по культуре и туризму	Местный бюджет	20 000,00	20 000,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 2		местный бюджет	195 000,00	100 000,00	95 000,00	х	х
Всего по подпрограмме		местный бюджет	500 000,00	200 000,00	300 000,00	х	х
Подпрограмма "Сохранение культурного, исторического и духовного наследия Вяземского района Смоленской области"
Цель подпрограммы: Формирование политики, направленной на устойчивое поступательное развитие Вяземского района, как культурного центра на основе творческих инициатив населения, сотрудничества и кооперации всех творческих сил района
Целевой показатель 1 (ед. изм.) Количество проектов, направленных на развитие инфраструктуры объектов культуры, социальных и культурных программ, способствующих воспитанию чувства патриотизма, интереса к историческому и культурному прошлому родного края (ед)	х	х	х	х	х	х	5		5
Целевой показатель 2 Количество участников мероприятий, способствующих воспитанию чувства патриотизма, интереса к историческому и культурному прошлому родного края (чел.)	х	х	х	х	х	х	1400		1500
Целевой показатель 3 Доля граждан положительно оценивающих результаты проведения мероприятий, способствующих воспитанию чувства патриотизма, интереса к историческому и культурному прошлому родного края.(%)	х	х	х	х	х	х	70		75
Основное мероприятие 1 Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов	Комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет					х		х		х
Организация и проведение социальных и культурных программ, мероприятий, способствующих воспитанию чувства патриотизма, интереса к историческому и культурному прошлому родного края (да/нет)	х	х	х	х	х	х	да		да
Осуществление проведения мероприятий проекта "Информационное обеспечение популяризации историко-культурного наследия" (да/нет)	х	х	х	х	х	х	да		да
Осуществление проведения мероприятий Музыкального творческого проекта "Музыкальные родники земли А.С. Даргомыжского" (да/нет)	х	х	х	х	х	х	да		да
Осуществление проведения мероприятий молодежного творческого проекта "Объединяя молодежь - объединяем Россию" (да/нет)	х	х	х	х	х	х	да		да
Осуществление проведения мероприятий интерактивного творческого музейного проекта "Лики и лица Вязьмы" (да/нет)	х	х	х	х	х	х	да		да
Проведение Клетновских чтений и издание материалов	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система"	местный бюджет	40 000,00	-	40 000,00		х		х		х
Проведение Аркадьевских чтений	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система"	местный бюджет	10 000,00	-	10 000,00		х		х		х
В рамках международного сотрудничества между городами Вязьмой и Оршей - международный пленэр "Под небом единым"	МБОУДОД Вяземская ДХШ им. А.Г. Сергеева	местный бюджет	90 000,00	90 000,00	-	-	х		х		х
В рамках 70-летия установки памятника генерал - лейтенанту Ефремову М.Г. в Вязьме издание фотоальбома, посвященного командарму М.Г. Ефремову	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система"	местный бюджет	-	-		-	х		х		х
Издание буклета "Люди искусства - наши земляки"	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	-	-		-	х		х		х
Всероссийский фестиваль - конкурс "Юный концертмейстер" им. А.С. Даргомыжского	МБОУДОД Вяземская ДШИ им. А.С. Даргомыжского	местный бюджет	10 000,00	10 000,00		-	х		х		х
Областной конкурс исполнителей эстрадной и джазовой музыки "Ритмы планеты".	МБОУДОД Вяземская ДШИ им. А.С. Даргомыжского	местный бюджет	12 000,00	-	12 000,00		х		х		х
III областной фестиваль театральных и цирковых коллективов "Арена"	МБУК "Вяземский культурно-досуговый центр"	местный бюджет	12 000,00	-	12 000,00		х		х		х
1 районный фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества "Память дедов, отцов в нашем сердце живет".	МБУК "Вяземский культурно-досуговый центр"	местный бюджет	-	-	-	-	х		х		х
Районный фестиваль народного творчества "Живи, глубинка Вяземская"	МБУК "Вяземский культурно-досуговый центр"	местный бюджет	6 000,00	-	6 000,00		х		х		х
В рамках акции "Молодежь за здоровый образ жизни" районный фестиваль "Творчество молодых"	МБУК "Вяземский культурно-досуговый центр"	местный бюджет	6 000,00	-	6 000,00		х		х		х
К 120-летию Н.С. Плотникова "Великий вахтанговец - наш земляк" интерактивный вечер	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	5 000,00	-	5 000,00		х		х		х
К 115-летию Г.А. Прокофьева "Стратонавт N 1 - рекордсмен мира" организация музейной экспозиции	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	7 000,00	-	7 000,00		х		х		х
Итого по основному мероприятию 1		местный бюджет	198 000,00	100 000,00	98000,00		х		х		х
Основное мероприятие 2 Осуществление информационной и пропагандистской деятельности, создание условий для повышения активности участия населения в социально значимых мероприятиях	Комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет					х		х		х
Осуществление проведения мероприятий проекта "Историко-культурное наследие Вязьмы: знать ценить, действовать" (да/нет)	х	х	х	х	х	х	да		да
Установка мемориальной доски на доме Горожанского о том, что здесь были штаб Наполеона и Милорадовича (к 205-летию Отечественной войны 1812 г.)	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	15 000,00	-	15 000,00		х		х		х
Установка информационно-исторического щита, посвященного Героям 2-й Отечественной войны на ул. Красноармейское шоссе, к 100-летию установления дореволюционного памятника, благоустройство территории	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	23 000,00	23 000,00	-	-	х		х		х
К 170-летию В.В. Докучаева естествоиспытателя, геолога, ученого Установка мемориальной доски на здании бывшего общежития духовного училища	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	14 000,00	14 000,00	-	-	х		х		х
К 100-летию Е.В. Будановой "Герою России, летчице-истребителю" установка мемориальной доски в с. Туманово	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	14 000,00	14 000,00	-	-	х		х		х
Установка информационного стенда "Гордость земли Вяземской"	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	25 000,00	-	25 000,00	-	х		х		х
Установка барельефной доски А. Г. Сергеева, заслуженного художника РФ на здании Вяземская ДХШ в честь которого названа школа	МБОУДОД Вяземская ДХШ им. А.Г. Сергеева	местный бюджет	55 000,00	-	55 000,00	-	х		х		х
К 125-летию П.Д. Барановского, уникального реставратора установка информационного щита возле Иоанно-Предтеченского монастыря	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	18 000,00	-	18 000,00	-	х		х		х
Итого по основному мероприятию 2		местный бюджет	164 000,00	51000,00	113 000,00	-	х		х		х
Всего по подпрограмме		местный бюджет	412 000,00	151 000,00	211 000,00	-	х		х		х
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания"
Цель. Обеспечение доступа населения к информации и культурному наследию
Целевой показатель 1 Новые поступления в библиотечные фонды (экз)	х	х	х	х	х	х	12000		12000
Целевой показатель 2 Количество выданных экземпляров библиотечного фонда (тыс.экз.)	х	х	х	х	х	х	888300		888300
Целевой показатель 3 Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет (%.)	х	х	х	х	х	х	61,5		61,5
Целевой показатель 4 Количество детей, посещающих муниципальные библиотеки (чел.)	х	х	х	х	х	х	4700		4750
Целевой показатель 5 Количество зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках (чел.)	х	х	х	х	х	х	38600		38600
Основное мероприятие Организация библиотечного обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система	местный бюджет	30 059 651,00	13 899 970,00	16 159 681,00		х		х		х
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система	местный бюджет	29 932 870,00	13 799 970,00	16 132 900,00		х		х		х
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система	местный бюджет	100 000,00	100 000,00	-		х		х		х
- комплектование книжных фондов библиотек	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система	федеральный бюджет	26 781,00	-	26 781,00
Всего по подпрограмме			30 059 651,00	13 899 970,00	16 159 681,00		х		х		х
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения"
Цель подпрограммы: сохранение и развитие нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры, организация культурно-досугового обслуживания населения
Целевой показатель 1 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (чел.)	х	х	х	х	х	х	890410		890415
Целевой показатель 2 Количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий (ед.)	х	х	х	х	х	х	12		13
Целевой показатель 3 Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений (ед.)	х	х	х	х	х	х	25		28
Целевой показатель 4 Количество выставок (ед.)	х	х	х	х	х	х	35		40
Основное мероприятие Организация культурно-досугового обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями	МБУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	77 333 250,00	36 408 550,00	40 924 700,00	-	х		х		х
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	77 333 250,00	36 408 550,00	40 924 700,00	-	х		х		х
Всего по подпрограмме			77 333 250,00	36 408 550,00	40 924 700,00	-	х		х		х
Подпрограмма "Развитие музейной деятельности"
Цель. Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, обеспечение сохранности музейных ценностей
Целевой показатель 1 Число посетителей муниципального музея (чел)	х	х	х	х	х	-	12400		12450
Целевой показатель 2 Количество выставок и экспозиций в муниципальном музее (ед.)	х	х	х	х	х	-	16		16
Основное мероприятие Организация музейного обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	6 464 987,00	2 884 187,00	3 580 800,00	-	х		х		х
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	6 464 987,00	2 884 187,00	3 580 800,00	-	х		х		х
Всего по подпрограмме		местный бюджет	6 464 987,00	2 884 187,00	3 580 800,00	-	х		х		х
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности дополнительного образования в сфере культуры
Целевой показатель 1 Количество приема в муниципальные образовательные учреждения культуры и искусства (чел.)	х	х	х	х	х		95		95
Целевой показатель 2 Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю и высшую категории (%.)	х	х	х	х	х		70		75
Основное мероприятие 1 Организация предоставления дополнительного образования, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями	МБУДО Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского МБУДО Кайдаковская детская школа искусств МБУДО Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева МБУДО Семлевская детская музыкальная школа	местный бюджет	66 145 750,00	31 379 350,00	34 766 400,00	-	х		х		х
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУДО Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского МБУДО Кайдаковская детская школа искусств МБУДО Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева МБУДО Семлевская детская музыкальная школа	местный бюджет	66 145 750,00	31 379 350,00	34 766 400,00	-	х		х		х
Всего по подпрограмме		местный бюджет	66 145 750,00	31 379 350,00	34 766 400,00	-	х		х		х
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Цель подпрограммы: Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
Целевой показатель 1 Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации (ед.)	х	х	х	х	х	х	0	0		0
Целевой показатель 2 Наличие необоснованных затрат в процессе исполнения бюджетных смет (руб.)	х	х	х	х	х	х	0	0		0
Основное мероприятие Обеспечение организационных условий для ведения бухгалтерского учета	МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	местный бюджет	6 188 004,00	3 374 004,00	2 814 000,00	-	х	х		х
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	местный бюджет	6 188 004,00	3 374 004,00	2 814 000,00	-	х	х		х
Всего по подпрограмме		местный бюджет	6 188 004,00	3 374 004,00	2 814 000,00	-	х	х		х
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений культуры"
Цель подпрограммы: Повышение качества материально-технического, хозяйственного обслуживания учреждений культуры
Целевой показатель 1 Сводная оценка качества обслуживания учреждений (%.)	х	х	х	х	х		98	100
Целевой показатель 2 Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок;(%	х	х	х	х	х		100	100
Целевой показатель 3 Уровень выполнения муниципального задания (%)	х	х	х	х	х		100	100
Основное мероприятие Обеспечение организационных условий для обслуживания учреждений	МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры"	местный бюджет	27 234 900,00	14 976 200,00	12 258 700,00	-	х	х		х
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры"	местный бюджет	27 234 900,00	14 976 200,00	12 258 700,00	-	х	х		х
Всего по подпрограмме		местный бюджет	27 234 900,00	14 976 200,00	12 258 700,00	-	х	х		х
Обеспечивающая подпрограмма
Цель: Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальных программ
Основное мероприятие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Комитет по культуре и туризм Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	5 134 182,00	2 625 682,00	2 508 500,00	-	х	х		х
Всего по обеспечивающей подпрограмме		местный бюджет	5 134 182,00	2 625 682,00	2 508 500,00	-	х	х		х
Итого по муниципальной программе			219 422 724,00	105 898 943,00	113 523 781,00	-	х	х		х