Приложение N 2. План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансов Смоленской области на период до 2022 года

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Смоленской области от 31 мая 2017 г. N 778-р/адм приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 28.09.2016 N 1555-р/адм
(в редакции распоряжений
Администрации Смоленской области
от 21.10.2016 N 1621-р/адм,
от 31.05.2017 N 778-р/адм)

План
мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансов Смоленской области на период до 2022 года

С изменениями и дополнениями от:

21 октября 2016 г., 31 мая 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Единица измерения	Оценка
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1.	Дополнительная мобилизация налогов и сборов, в том числе за счет расширения налоговой базы по налогу на имущество организаций в части незавершенного строительства	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области (по согласованию), Департамент бюджета и финансов Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	9 074,4	16 457,3	8 051,5	3 321,6	-	-	-
1.2.	Проведение ежегодной оценки эффективности предоставления налоговых льгот: внесение изменений в областные законы от 30.11.2011 N 114-з "О налоговых льготах", от 28.04.2003 N 16-з "О налоговых льготах, предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты Смоленской области", от 08.07.2015 N 90-з "О налоговых льготах, предоставляемых инвесторам, реализовавшим приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области" в части установления дополнительных ограничений предоставления льгот категориям налогоплательщиков по уплате налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на прибыль организаций (отсутствие задолженности по перечислению сумм налога на доходы физических лиц, региональных и местных налогов)	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	ноябрь 2016 года		внесены изменения в областные законы	-	-	-	-	-	-
1.3.	Подготовка рекомендаций для муниципальных образований Смоленской области в части отмены неэффективных и неиспользуемых льгот по земельному налогу: для органов государственной и исполнительной власти Смоленской области; работников (членов) добровольных пожарных дружин; председателей комитетов территориального общественного самоуправления	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	апрель 2017 года	тыс. руб.	-	-	1,6	-	-	-	-
1.4.	Пересмотр ставок по налогам и сборам, в том числе:
1.4.1.	Подготовка областного закона о внесении изменений в областной закон от 27.11.2002 N 87-з "О транспортном налоге" в части увеличения ставок транспортного налога для автомобилей легковых с мощностью двигателя свыше 200 л. с. на 10%; мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 20 л. с. до 35 л. с. до 10 рублей; снегоходов; катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств; яхт и других парусно-моторных судов; гидроциклов; самолетов, вертолетов; несамоходных (буксируемых) судов, для которых определяется валовая вместимость; других водных и воздушных транспортных средств до максимальных размеров, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	3 248,3	21 917,6	-	-	-	-
1.4.2.	Подготовка областного закона о внесении изменений в областной закон от 30.04.2009 N 32-з "О налоговых ставках для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов" в части увеличения налоговой ставки для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: финансовая и страховая, организация и проведение азартных игр, лотерей, операции с недвижимым имуществом (до 15%), добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, гостиницы и предприятия общественного питания, аренда и лизинг (до 7%)	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент инвестиционного развития Смоленской области	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	18 379,2	6 126,4	-	-	-	-
1.4.3.	Подготовка областного закона о внесении изменений в областной закон от 19.11.2012 N 90-з "О введении в действие патентной системы налогообложения и применении ее индивидуальными предпринимателями на территории Смоленской области" в части: ежегодной начиная с 2017 года индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, на коэффициент-дефлятор; пересмотра стоимости патента в зависимости от типа муниципальных образований Смоленской области и удаленности от областного центра	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент инвестиционного развития Смоленской области, Департамент экономического развития Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	4 092,6	3 942,7	4 100,4	-	-	-
1.4.4.	Внесение изменений в областной закон от 27.11.2003 N 83-з "О налоге на имущество организаций" в части установления ставки для административно-деловых и торговых центров площадью более 500 кв. м от кадастровой стоимости	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области (по согласованию), Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент экономического развития Смоленской области, Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию)	ноябрь 2017 года	тыс. руб.	-	-	-	28 764,8	-	-	-
1.4.5.	Подготовка рекомендаций для муниципальных образований Смоленской области по установлению, начиная с 2018 года, максимальной ставки налога на имущество физических лиц для административно-деловых центров от кадастровой стоимости	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области (по согласованию), Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент экономического развития Смоленской области, Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию)	ноябрь 2017 года	тыс. руб.	-	-	-	40 863,5	-	-	-
1.5.	Улучшение администрирования имущественных налогов с физических лиц: организация индивидуальной работы с физическими лицами, имеющими задолженность в бюджет; информирование работодателя о сотрудниках, имеющих задолженность; проведение рейдовых мероприятий по взысканию задолженности с физических лиц; публикация информационных материалов в средствах массовой информации; организация телефонов "горячей линии"	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	2 992,0	11 964,4	13 160,8	16 807,2	-	-	-
1.6.	Усиление аналитической работы муниципальных образований Смоленской области в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход: пересмотр корректирующих коэффициентов К2 в сторону увеличения по следующим видам деятельности: бытовые услуги, розничная торговля, общественное питание, распространение наружной рекламы	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент инвестиционного развития Смоленской области, Департамент экономического развития Смоленской области	до 01.07.2017	тыс. руб.	-	2 350,0	3 860,0	-	-	-	-
1.7.	Инвентаризация имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: выявление неиспользуемого имущества, находящегося в оперативном управлении областных государственных (муниципальных) учреждений, и определение направлений его эффективного использования; определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества, в том числе земельных участков, предназначенных для сдачи в аренду, с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и в пользование; выявление бесхозяйного имущества, находящегося в фактическом владении у областных государственных (муниципальных) учреждений, и принятие мер по его постановке на кадастровый учет и государственной регистрации права	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	800,0	536,9	543,1	564,8	-	-	-
1.8.	Проведение органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество, находящееся в государственной собственности Смоленской области, в собственности муниципальных образований Смоленской области, и сдаваемые в аренду земельные участки, находящиеся в государственной собственности Смоленской области, а также государственная собственность на которые не разграничена, и муниципальной собственности:
1.8.1.	Пересмотр ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и сдаваемые в аренду земли, в том числе в отношении земельных участков, передаваемых в аренду без проведения торгов для реализации крупномасштабных проектов, в целях установления эффективных ставок	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	ежегодно	тыс. руб.	-	8 776,3	8 049,6	6 150,3	-	-	-
1.8.2.	Увеличение процентной ставки кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	декабрь 2016 года	тыс. руб.	-	650,0	-	-	-	-	-
1.9.	Усиление взаимодействия Администрации Смоленской области и Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области в части принудительного взыскания административных штрафов	Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, Департамент Смоленской области по внутренней политике, Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	550,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-
1.10.	Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки: уточнение сведений об объектах недвижимости; проведение муниципального земельного контроля и выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическим лицам	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	3 000,0	3 200,0	3 400,0	3 600,0	-	-	-
1.10.1.	Подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области	Департамент экономического развития Смоленской области	март 2017 года	-	-	-	-	-	-	-	-
	Увеличение количества законно установленных нестационарных торговых объектов на территории муниципальных районов (городских округов) Смоленской области, в том числе за счет легализации нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках, которые не включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов		постоянно	тыс. руб.	-	4 760,0	8 380,0	-	-	-	-
1.11.	Проведение полной мобилизации доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ, в которых доля участия Смоленской области составляет более 50%. Увеличение объема средств, направляемых на выплату дивидендов, с 1 января 2016 года до 35% чистой прибыли акционерного общества, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности, и увеличение объема средств, направляемых на выплату дивидендов, с 1 января 2017 года до 50% чистой прибыли акционерного общества, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	3 700,0	4 850,0	4 900,0	5 000,0	-	-	-
1.12.	Приватизация имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и муниципальной собственности	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	57 500,0	34 346,5	19 822,4	18 742,0	-	-	-
1.13.	Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, действующими на территории Смоленской области, правоохранительными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	95 322,0	99 200,0	99 200,0	99 200,0	-	-	-
1.14.	Проведение мероприятий по легализации трудовых отношений (выявление физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на территории Смоленской области, и принятие мер по их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; выявление работодателей, осуществляющих деятельность, которая невозможна без привлечения наемных работников либо предусматривает наемный труд более одного человека, направление информации о них органам местного самоуправления для проведения рейдовых мероприятий; выявление работодателей, допустивших нарушения, связанные с оформлением трудовых отношений с работниками)	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области, Департамент экономического развития Смоленской области, Департамент инвестиционного развития Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (по согласованию), Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области (по согласованию), Государственное учреждение - Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)	постоянно	тыс. руб.	15 780,3	17 042,7	18 406,1	19 878,6	-	-	-
1.15.	Обеспечение темпа поступления налоговых доходов в областной бюджет в очередном финансовом году не менее 5 процентов, в том числе связанных с реализацией на территории Смоленской области инвестиционных проектов:	Департамент экономического развития Смоленской области, Департамент инвестиционного развития Смоленской области	постоянно	тыс. руб.	-	-
	- налог на прибыль организаций;						552 561,0	580 189,0	609 198,0	639 658,0	771 641,0
	- налог на доходы физических лиц						472 867,0	496 511,0	521 336,0	547 403,0	674 773,0
1.16.	Утверждение результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области	2018 год	-	-	-	утверждены	-	-	-	-
1.17.	Подготовка проекта областного закона об установлении с 1 января 2019 года применения на территории Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области	2018 год	-	-	-	проект разработан	-	-	-	-
1.18.	Поступление налога на имущество физических лиц в связи с введением на территории Смоленской области:	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области	2019 год	тыс. руб.	-	-	-	-		-	-
	- кадастровой стоимости имущества;								50 896,7
	- в части незавершенного строительства								1 175,0
1.19.	Продажа акций публичного акционерного общества "Сафоновский сельский строительный комбинат", находящихся в собственности Смоленской области	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области	2017 год	тыс. руб.	-	37 000,0	-	-	-	-	-
1.20.	Неустановление льготы по налогу на имущество организаций, которая распространялась на движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент экономического развития Смоленской области, Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию)	ноябрь 2017 года	тыс. руб.	-	непринятие областного закона о предоставлении льготы	125 000,0	-	-	-	-
Итого по разделу 1				тыс. руб.	188 718,7	267 454,2	1 370 789,8	1 324 293,2	1 182 605,7	1 187 061,0	1 446 414,0
2. Меры по оптимизации расходов
2.1. Государственная и муниципальная служба
2.1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов власти:
2.1.1.1.	Оптимизация численности работников органов социальной защиты в связи с передачей функций приема заявлений о назначении и выплате социальных пособий смоленскому областному государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению"	Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по социальному развитию	май 2018 года	тыс. руб.	-	-	2 300,0	-	-	-	-
2.1.1.2.	Установление моратория на увеличение численности работников:	органы государственной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)		человек					-	-	-
	государственных органов власти		ноябрь 2016 года,		2 175	2 175	2 175	2 175
	органов местного самоуправления				5 904	5 904	5 904	5 904
	Оптимизация численности муниципальных служащих		декабрь 2017 года			87
2.1.2.	Организация работы на региональном уровне по преобразованию муниципальных образований Смоленской области путем их сокращения на (22 по состоянию на 01.01.2016):	Департамент Смоленской области по внутренней политике, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)		тыс. руб.
	65 поселений в 7 районах		2017 год			2 000,0	32 000,0	-
	60 поселений в 14 районах		2018 год		-	-	2 000,0	30 000,0	-	-	-
Итого по подразделу 2.1				тыс. руб.	-	2 000,0	36 300,0	30 000,0	-	-	-
2.2. Оптимизация бюджетной сети
2.2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности	Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по культуре и туризму, Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент Смоленской области по социальному развитию	постоянно	тыс. руб.	91 000,0	64 840,0	-	-	-	-	-
2.2.2.	Доведение показателей количества потребителей услуг на 1 педагогического работника:
2.2.2.1.	По общему образованию	Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	ежегодно	человек	-	с 10 до 10,5	с 10,5 до 11	с 11 до 12	-	-	-
2.2.2.2.	По дошкольному образованию	Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	ежегодно	человек	-	с 10,7 до 11	с 11 до 11,2	-	-	-	-
2.2.2.3.	По дополнительному образованию	Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	ежегодно	человек	-	с 39,7 до 42	с 42 до 45	с 45 до 48,7	-	-	-
2.2.3.	Установление моратория на увеличение среднесписочной численности отдельных категорий работников бюджетной сферы, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, за исключением медицинских работников, работающих в сельских населенных пунктах (рабочих поселках, поселках городского типа), и реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях	органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	2016 - 2018 годы	человек	35 786	35 786	35 786	35 786	-	-	-
2.2.4.	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	органы исполнительной власти Смоленской области	постоянно	тыс. руб.	-	24 000,0	11 000,0	10 000,0	-	-	-
2.2.5.	Уменьшение объема расходов бюджета за счет увеличения доходов от приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений:
2.2.5.1.	Уменьшение расходов бюджета за счет роста поступлений от приносящей доход деятельности учреждений отраслей социальной сферы, в том числе от эффективного использования имущества, находящегося в оперативном управлении	органы исполнительной власти Смоленской области	постоянно	тыс. руб.	-	14 000,0	560,0	590,0	-	-	-
2.2.5.2.	Уменьшение расходов бюджета за счет роста доходов учреждений, полученных от расширения перечня организаций, которым удостоверяющим центром смоленского областного государственного автономного учреждения "Центр информационных технологий" выдаются сертификаты ключей усиленной электронной подписи для работы на электронных торговых площадках и для сдачи электронной отчетности	Департамент Смоленской области по информационным технологиям	постоянно	тыс. руб.	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.2.5.3.	Уменьшение расходов бюджета за счет роста поступлений от приносящей доход деятельности Областного государственного бюджетного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области, областного государственного бюджетного учреждения "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области"	Аппарат Администрации Смоленской области	постоянно	тыс. руб.	-	3 688,0	146,0	185,0	-	-	-
2.2.6.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть:	Департамент Смоленской области по образованию и науке	октябрь 2017 года	тыс. руб.
	оптимизация учреждений исходя из контингента проживающих и обучающихся в школах-интернатах и детских домах				-	2 900,0	-	-	-	-	-
2.2.7.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным:
2.2.7.1.	Реорганизация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Дорогобужская центральная районная больница", областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Ярцевская центральная районная больница" путем присоединения к ним противотуберкулезных диспансеров, находящихся на территории соответствующих муниципальных образований Смоленской области	Департамент Смоленской области по здравоохранению	ноябрь 2017 года	тыс. руб.	-	804,0	-	-	-	-	-
2.2.7.2.	Реорганизация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер" путем присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детский противотуберкулезный санаторий "Приселье"	Департамент Смоленской области по здравоохранению	ноябрь 2017 года	тыс. руб.	-	655,2	-	-	-	-	-
2.2.7.3.	Реорганизация государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова" путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленская областная юношеская библиотека"	Департамент Смоленской области по культуре и туризму	ноябрь 2017 года	тыс. руб.	-	1 000,0	-	-	-	-	-
2.2.7.4.	Реорганизация областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Смоленская академия профессионального образования" путем присоединения к нему областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Смоленский машиностроительный техникум"	Департамент Смоленской области по образованию и науке	декабрь 2016 года	тыс. руб.	-	3 100,0	-	-	-	-	-
2.2.8.	Продажа и (или) передача в аренду систем газоснабжения, находящихся в государственной собственности Смоленской области	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	декабрь 2018 года, декабрь 2019 года	тыс. руб.	-	-	104 000,0	107 000,0	-	-	-
2.2.9.	Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, заведующие хозяйством, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.) областных государственных учреждений:
2.2.9.1.	Уменьшение обслуживающего персонала областного государственного бюджетного учреждения "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области"	Аппарат Администрации Смоленской области	декабрь 2016 года	тыс. руб.	814,0	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2.	Сокращение штатной численности медицинского персонала в смоленском областном государственном автономном учреждении "Дворец спорта "Юбилейный"	Главное управление спорта Смоленской области	декабрь 2017 года	тыс. руб.	-	470,0	-	-	-	-	-
2.2.10.	Оптимизация численности смоленского областного государственного автономного учреждения "Центр информационных технологий"	Департамент Смоленской области по информационным технологиям	2018 год	тыс. руб.	-	-	2 500,0	-	-	-	-
2.2.11.	Оптимизация численности работников смоленского областного государственного казенного учреждения "Социальный центр приема и обработки информации"	Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по социальному развитию	2019 год	тыс. руб.	-	-	-	3 332,0	-	-	-
2.2.12.	Оптимизация численности и расходов областного государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Смоленский государственный институт искусств" в связи с реорганизацией	Департамент Смоленской области по культуре и туризму	2019 год	тыс. руб.	-	-	-	6 930,0	-	-	-
2.2.13.	Внедрение автоматизированной информационной системы учета лекарственных препаратов в областных государственных учреждениях здравоохранения	Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент Смоленской области по информационным технологиям	2018 - 2022 годы	да/нет	-	-	да	да	да	да	да
2.2.14.	Разработка типовых штатных нормативов численности областных государственных учреждений	главные распорядители средств областного бюджета	2017 год	да/нет	-	-	да	да	да	да	да
Итого по подразделу 2.2				тыс. руб.	91 814,0	115 557,2	118 306,0	128 137,0	-	-	-
2.3. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд
2.3.1.	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг:
2.3.1.1.	Оптимизация конкурсных процедур органов исполнительной власти Смоленской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений	Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы	апрель 2017 года	тыс. руб.	-	20 000,0	-	-	-	-	-
2.3.1.2.	Ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы государственного заказа для муниципальных образований Смоленской области	Департамент Смоленской области по информационным технологиям, смоленское областное государственное автономное учреждение "Центр информационных технологий"	декабрь 2017 года	да/нет	-	да	-	-	-	-	-
2.3.1.3.	Ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы государственного заказа для осуществления закупок товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, для государственных заказчиков	Департамент Смоленской области по информационным технологиям, смоленское областное государственное автономное учреждение "Центр информационных технологий"	декабрь 2017 года	да/нет	-	да	-	-	-	-	-
2.3.1.4.	Подключение к автоматизированной информационной системе государственного заказа всех муниципальных образований Смоленской области	Департамент Смоленской области по информационным технологиям, смоленское областное государственное автономное учреждение "Центр информационных технологий", органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	2018 год	%	-	-	100,0	-	-	-	-
Итого по подразделу 2.3				тыс. руб.	-	20 000,0	-	-	-	-	-
2.4. Оптимизация мер социальной поддержки
2.4.1.	Введение дополнительных критериев, способствующих сокращению прироста численности получателей, при предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки:
2.4.1.1.	Введение критерия нуждаемости при назначении компенсации платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент Смоленской области по образованию и науке	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	21 100,0	-	-	-	-	-
2.4.1.2.	Введение критерия нуждаемости и обязательного условия занятости для получателей областного государственного единовременного пособия при рождении ребенка и снижение его размера	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	15 907,5	-	-	-	-	-
2.4.1.3.	Введение обязательного условия занятости для получателей:	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-		-	-	-	-	-
	ежемесячного пособия на ребенка					19 328,4
	ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей до трех лет					2 865,6
	введение обязательного условия занятости для родителей учащихся 5-11-х классов, получающих бесплатные горячие завтраки					4 604,9
2.4.1.4.	Введение критериев нуждаемости, наличия общего трудового стажа или страхового стажа не менее 45 лет для мужчин и не менее 40 лет для женщин, а также отнесения лиц, которым присвоено звание "Ветеран труда Смоленской области", к неработающим гражданам при назначении ежемесячной денежной выплаты	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	15 754,2	-	-	-	-	-
2.4.1.5.	Введение ограничения площади ремонтируемого помещения и изменение расчета норматива стоимости ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам	Департамент Смоленской области по образованию и науке	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	2 712,2	-	-	-	-	-
2.4.1.6.	Введение условия подтверждения фактического получения образовательных услуг при осуществлении выплаты областного ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, родители (усыновители, опекуны, приемные родители) или один из них которого являются инвалидами I или II групп	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	600,0	-	-	-	-	-
2.4.1.7.	Введение условия подтверждения фактического получения образовательных услуг при осуществлении выплаты областного ежемесячного пособия на ребенка, имеющего медицинские показания, которые являются основанием для непосещения государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, на ребенка-инвалида, не посещающего образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	9 000,0	-	-	-	-	-
2.4.1.8.	Установление фиксированного размера возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в сумме 1 200 рублей педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), без учета совместно проживающих с ними членов их семей	Департамент Смоленской области по образованию и науке	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	49 200,0	-	-	-	-	-
2.4.1.9.	Отмена права на сохранение меры социальной поддержки за вышедшими на пенсию работниками организаций, работающими и проживающими в сельской местности и поселках городского типа на территории Смоленской области	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	947,5	-	-	-	-	-
2.4.1.10.	Введение критерия нуждаемости при осуществлении выплаты получателям областного материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего ребенка и снижение его размера с 163 300 рублей до 80 000 рублей	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	-	внесены изменения в областной закон	-	-	-	-	-	-
2.4.1.11.	Изменение методики расчета величины прожиточного минимума в Смоленской области в соответствии с методическими рекомендациями по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	21 400,0	-	-	-	-	-
2.4.1.12.	Увеличение стоимости льготного проездного документа на право проезда в общественном транспорте пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	1 036,6	-	-	-	-	-
2.4.1.13.	Увеличение стоимости льготного проездного документа на право проезда в общественном транспорте внутригородских маршрутов для отдельных категорий граждан	Департамент Смоленской области по социальному развитию	ноябрь 2016 года	тыс. руб.	-	25 594,2	-	-	-	-	-
2.4.2.	Установление моратория на индексацию размера выплат (компенсаций), предусмотренных в качестве мер социальной поддержки	Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по образованию и науке	с 2017 года	-	-	выплаты в размере 2016 года	-	-	-	-	-
2.4.3.	Оптимизация расходов по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения за счет проведения работ по актуализации сведений о численности неработающего населения Смоленской области	Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по здравоохранению	2018 - 2022 годы	тыс. руб.	-	-	15 090,0	10 060,0	5 030,0	-	-
Итого по подразделу 2.4				тыс. руб.	0,0	190 051,1	15 090,0	10 060,0	5 030,0	-	-
2.5. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне
В части перераспределения и увеличения доходов
2.5.1.	Расчет дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Смоленской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, с учетом видов покрытия автомобильных дорог	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	август 2017 года	-	-	дифференцированные нормативы рассчитаны	-	-	-	-	-
2.5.2.	Введение механизма самообложения граждан в одном из муниципальных районов Смоленской области и разработка программы поддержки местных инициатив с целью стимулирования работы по применению механизма самообложения граждан в муниципальных образованиях Смоленской области	Департамент Смоленской области по внутренней политике, Департамент бюджета и финансов Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	декабрь 2018 года	тыс. руб.	-	-	3 000,0	-	-	-	-
В части межбюджетных отношений
2.5.3.	Осуществление расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Смоленской области по критерию выравнивания финансовых возможностей поселений и критерию выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Смоленской области соответственно	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	-	расчет осуществлен	расчет осуществлен	расчет осуществлен	расчет осуществлен	расчет осуществлен	расчет осуществлен	расчет осуществлен
2.5.4.	Разработка методики распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на очередной финансовый год	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	-	методика разработана	методика разработана	методика разработана	методика разработана	методика разработана	методика разработана	методика разработана
2.5.5.	Разработка проекта постановления Администрации Смоленской области, устанавливающего общий порядок формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области	Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент экономического развития Смоленской области	октябрь 2017 года	-	-	проект разработан	-	-	-	-	-
2.5.6.	Внесение изменений в областной закон "О межбюджетных отношениях в Смоленской области" в части необходимости заключения соглашений с муниципальными образованиями Смоленской области - получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с установлением условий ее предоставления	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ноябрь 2017 года	-	-	изменения внесены	-	-	-	-	-
2.5.7.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Смоленской области - получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета, предусматривающих условия предоставления дотаций	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	да/нет	-	да	да	да	да	да	да
В части соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2.5.8.	Внесение изменений в постановление Администрации Смоленской области от 01.12.2008 N 646 "Об утверждении Порядка предоставления исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований Смоленской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования Смоленской области проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)", предусматривающих процедуру повторного представления документов в случае получения муниципальным образованием Смоленской области заключения о несоответствии проекта местного бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	декабрь 2016 года	-	изменения внесены	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу 2.5				тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
2.6.1.	Сокращение дебиторской задолженности	органы исполнительной власти Смоленской области	декабрь 2016 года, декабрь 2017 года	тыс. руб.	400 000,0	427 000,0	-	-	-	-	-
2.6.2.	Осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на муниципальном уровне, только в объекты с высокой степенью готовности и строительство новых объектов в случае участия в федеральных целевых программах, в программах институтов развития и на условиях государственно-частного партнерства	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)	ежегодно	% от готовности	-	свыше 40	свыше 50	свыше 60	-	-	-
2.6.3.	Сокращение объемов незавершенного строительства	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	ежегодно	тыс. руб.	-	150 000,0	150 000,0	150 000,0	-	-	-
Итого по подразделу 2.6				тыс. руб.	400 000,0	577 000,0	150 000,0	150 000,0	-	-	-
Итого по разделу 2 (без подраздела 2.6)				тыс. руб.	91 814,0	327 608,3	169 696,0	168 197,0	5 030,0	-	-
3. Меры по сокращению государственного и муниципального долга
3.1.	Проведение анализа рынка на предмет целесообразности использования различных финансовых инструментов	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	проведен/не проведен	-	проведен	проведен	проведен	проведен	проведен	проведен
3.2.	Выпуск облигационного займа Смоленской области на 5 лет	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	2019 год	тыс. рублей	-	-	-	6 000,0	-	-	-
3.3.	Рефинансирование кредитов кредитных организаций по ставке, превышающей ключевую ставку Банка России	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	%	-	не более чем на 1,0	не более чем на 1,0	не более чем на 1,5	не более чем на 1,5	не более чем на 1,5	не более чем на 1,5
3.4.	Непревышение объема государственного долга Смоленской области в процентном соотношении от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (в том числе в случае досрочного погашения бюджетных кредитов)	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	%	-	100	95	87	79	70	56
3.5.	Непревышение объема коммерческого долга в процентном соотношении от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (в том числе, в случае досрочного погашения бюджетных кредитов)	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	%	-	60	50	50	50	50	50
3.6.	Снижение расходов на обслуживание государственного долга Смоленской области	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	тыс. рублей	-	-	не менее 40 000,0	не менее 100 000,0	не менее 180 000,0	не менее 230 000,0	не менее 400 000,0
3.7.	Непревышение темпов роста расходов областного бюджета свыше индекса потребительских цен, установленного на федеральном уровне на соответствующий год	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	%	-	-	4	4	4	4	4
3.8.	Направление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в текущем году по отношению к предыдущему финансовому году на уменьшение объема государственного долга Смоленской области	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежегодно	%	-	не менее 1	не менее 1,1	не менее 1,2	не менее 1,3	не менее 1,4	не менее 1,5
3.9.	Мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части непревышения предельных значений	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	ежеквартально	-	проведен	проведен	проведен	проведен	проведен	проведен	проведен
Итого по разделу 3				тыс. руб.			40 000,0	100 000,0	180 000,0	230 000,0	400 000,0