Приложение

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
на территории муниципального
образования "Рославльский район"
Смоленской области"
на 2014 - 2019 годы
(в редакции постановлений
Администрации муниципального
образования "Рославльский район"
Смоленской области
от 31.10.2014 N 2604, от 22.12.2014 N 3123,
от 13.02.15 N 262, от 16.03.2015 N 603,
от 24.03.2015 N 660, от 15.07.2015 N 1617,
от 29.10.2015 N 2346, от 18.02.2016 N 268,
от 14.03.2016 N 443, от 15.08.2016 N 1568,
от 16.01.2017 N 19, от 15.03.2017 N 502)

Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014 - 2019 годы на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателей (к очередному финансовому году)		Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание целостного культурного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития культуры муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
1	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	248800	250000	250000	250000	250000
2	Количество посещений муниципальных библиотек	чел.	430563	430863	430500	430400	430200
3	Количество выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднепрофессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства	чел.	8	10	8	5	10
4	Количество приобретенных (пополненных) предметов музейного фонда	ед.	200	400	200	200	200
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"
5	Количество клубных формирований	ед.	292	292	268	268	268
6	Количество участников в клубных формированиях	чел.	2725	2799	2320	2320	2320
7	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	5217	5700	4121	4121	4121
8	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	248800	250000	250000	250000	250000
9	Количество ОКН, расположенных на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	ед.	59	59	59	59	59
10	Количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности	ед.	6	6	6	6	6
11	Количество ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии	ед.	14	18	18	18	18
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
12	Количество жителей воспользовавшихся услугами муниципальных библиотек	чел.	46000	46423	46000	46000	46000
13	Количество посещений муниципальных библиотек;	чел.	430563	430863	430500	430400	430200
14	Доля библиотечных фондов включенных в электронный каталог	%	6,0	6,7	6,7	6,8	6,8
15	Количество новых поступлений в библиотечные фонды	экз.	4018	3812	3800	3750	3700
16	Доля библиотек имеющих удовлетворительную материально-техническую базу	%	50	55,9	56,0	56,1	56,2
17	Количество библиотек подключенных к сети Интернет, включенных в единую информационную сеть	ед.	13	14	15	16	17
18	Количество массовых мероприятий проведенных муниципальными библиотеками	ед.	4000	4091	4091	4093	4095
19	Количество жителей, принявших участие в массовых мероприятиях	чел.	48798	50034	50034	50050	50055
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития"
21	Количество выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднепрофессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства	чел.	8	10	8	5	10
22	Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств.	%	80	100	90	90	90
23	Количество мероприятий, проведенных в детских школах искусств за отчетный период	ед.	160	108	100	100	100
24	Сохранение контингента обучающихся	чел.	485	465	465	465	465
Подпрограмма 4 "Музейная деятельность"
25	Количество экспонируемых и выставленных предметов музейного фонда	ед	2100	2200	2300	2400	2500
26	Доля населения, посетившая Рославльский историко-художественным музей от общего числа населения района	%	22	17	15	15	15
27	Количество проведенных выставок и мероприятий Рославльским историко-художественным музеем	ед.	51	34	50	50	50
28	Количество приобретенных (пополненных) предметов музейного фонда	ед.	200	400	200	200	200
Подпрограмма 5 "Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта"
29	уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующим современным требованиям бухгалтерского учета	%	87	95	95	95	95
30	объем финансовых средств, подлежащих учету, по сравнению с предыдущим годом	%	10	23,6	19,2	19,2	19,2
31	количество предоставляемой отчетной документации ежегодно единиц	ед.	155	155	155	155	155
Обеспечивающая подпрограмма
32	Количество Соглашений с федеральными, региональными общественными организациями и другими юридическими лицами по вопросу реализации полномочий в сфере культуры	ед.	5	5	5	5	5
33	Количество проведенных заседаний коллегии Комитета по КС и МП	ед.	4	4	4	4	4
34	Доля мероприятий сферы культуры, проведенных во взаимодействии с правоохранительными органами	%	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
на территории муниципального
образования "Рославльский район"
Смоленской области"
на 2014 - 2019 годы
(в редакции постановлений
Администрации муниципального
образования "Рославльский район"
Смоленской области
от 31.10.2014 N 2604, от 22.12.2014 N 3123,
от 13.02.15 N 262, от 16.03.2015 N 603,
от 24.03.2015 N 660, от 15.07.2015 N 1617,
от 29.10.2015 N 2346, от 18.02.2016 N 268,
от 14.03.2016 N 443, от 15.08.2016 N 1568,
от 16.01.2017 N 19, от 15.03.2017 N 502)

План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014 - 2019 годы на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы

N п/п	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источник финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей)
				всего	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель муниципальной программы: Создание целостного культурного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития культуры муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"
Цель 1: Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
Основное мероприятие 1 цели 1: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
1.1	Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры досугового типа	МБУК "Рославльская ЦКС"; МБУК "КЦ "Юбилейный" МАУК "ГПКиО им. 1 Мая"	Бюджет муниципального района	69553,55	27833,95	20859,8	20859,8
			Бюджет городского поселения	1478,1	733,0	600,0	650,0
1.2	Организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий	Комитет по КС и МП; МБУК "Рославльская ЦКС"; МБУ "КЦ "Юбилейный"	Бюджет городского поселения	1478,1	492,7	492,7	492,7
			Бюджет муниципального района	40,7	40,7	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию 1 цели 1				73055,35	29100,35	21952,5	22002,5
Цель 2: Обеспечение сохранения и содержание объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
Основное мероприятие 1 цели 2: Сохранение и содержание объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
1.3	Сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	Комитет по КС и МП	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	5,0	5,0	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию 1 цели 2				0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме 1				73060,35	29105,35	21925,5	22002,5
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
Цель: совершенствование библиотечного обслуживания населения в соответствии с информационными и культурными потребностями местного сообщества, обеспечение свободного, равного, возможно полного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям, в т.ч. ко всем видам информации о жизни местного сообщества и о местном самоуправлении независимо от социального положения и места проживания.
Основное мероприятие подпрограммы 2: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
2.1	Обеспечение жизнедеятельности учреждения	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	44575,4	16119,2	14228,1	14228,1
2.2	Внедрение новых информационных технологий в организацию библиотечного обслуживания и обеспечение доступа к сети Интернет, создание единого информационного пространства	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Комплектование библиотечных фондов	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	220,0	220,0	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию подпрограммы 2				44795,4	16339,2	14228,1	14228,1
Итого по подпрограмме 2				44795,4	16339,2	14228,1	14228,1
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития"
Цель: Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации образовательного процесса в условиях учреждений дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры
Основное мероприятие подпрограммы 3: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
3.1	Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере художественно-эстетического развития	МБУ ДО "Рославльская ДХШ"; - МБУ ДО "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки"	Бюджет муниципального района	48970,7	17317,3	15826,7	15826,7
Итого по основному мероприятию подпрограммы 3				48970,7	17317,3	15826,7	15826,7
Итого по подпрограмме 3				48970,7	17317,3	15826,7	15826,7
Подпрограмма 4 "Музейная деятельность"
Цель: Создание условий для безопасного хранения и эффективного использования музейных предметов и музейных коллекций
Основное мероприятие подпрограммы 4: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
4.1	Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей	МБУК "РИХМ"	Бюджет муниципального района	10798,6	4 053,2	3372,7	3372,7
Итого по основному мероприятию подпрограммы 4				10798,6	4 053,2	3372,7	3372,7
Итого по подпрограмме 4				10798,6	4 053,2	3372,7	3372,7
Подпрограмма 5 "Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта"
Цель: эффективное функционирование системы финансового обеспечения и осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и спорта
Основное мероприятие подпрограммы 5: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
5.1	Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности	МКУ "ЦБ К и С"	Бюджет муниципального района	8030,3	2893,1	2568,6	2568,6
5.2	Оплата труда младшего обслуживающего персонала	МКУ "ЦБ К и С"	Бюджет муниципального района	33577,8	11192,6	11192,6	11192,6
Итого по основному мероприятию подпрограммы 5				41608,1	14085,7	13761,2	13761,2
Итого по подпрограмме 5				41608,1	14085,7	13761,2	13761,2
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
6.1	Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы			10962,7	3720,9	3620,9	3620,9
Всего по основному мероприятию обеспечивающей подпрограммы				10962,7	3720,9	3620,9	3620,9
Всего по обеспечивающей подпрограмме				10962,7	3720,9	3620,9	3620,9
Всего по муниципальной программе				230195,85	84621,65	72762,1	72812,1