|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г. факт
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2014 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
х
|
195,8
|
238,7
|
252,9
|
252,1
|
249,8
|
248,3
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
х
|
971 542
|
964 333
|
961 711
|
958 630
|
949 900
|
944 440
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
х
|
4 962
|
4 040
|
3 802,9
|
3 802,9
|
3 802,9
|
3 802,9
|
х
|
х
|
|
3.1.
|
Среднесписочная численность работников федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Смоленской области, человек
|
х
|
328
|
227
|
218
|
227
|
227
|
227
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
977 835
|
971 542
|
964 333
|
961 711
|
958 630
|
949 900
|
944 440
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
х
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
х
|
х
|
|
7.
|
по субъекту Российской Федерации
|
х
|
56,1
|
66,9
|
72,7
|
68,9
|
90
|
100
|
х
|
х
|
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
18 329
|
20 403
|
21 972
|
21 064,6
|
22 223
|
23 379
|
24 478
|
х
|
х
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
х
|
111,3
|
107,7
|
95,9
|
105,5
|
105,2
|
104,7
|
х
|
х
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
8 494
|
11 418,9
|
14 692
|
15 309,8
|
15 309,8
|
21 041,1
|
24 478
|
х
|
х
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
х
|
|
128,7
|
104,2
|
100
|
137,4
|
116,3
|
х
|
х
|
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
|
х
|
6,5
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
5,1
|
4,4
|
х
|
х
|
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
752,2
|
885,3
|
927,4
|
909,7
|
909,7
|
1 250,2
|
1 454,4
|
2746,8
|
5451,4
|
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
|
х
|
133,1
|
42,1
|
24,4
|
24,4
|
364,9
|
569,1
|
90,9
|
1024,9
|
|
16.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)
|
х
|
121,4
|
40,1
|
18,4
|
18,4
|
358,9
|
563,1
|
76,9
|
998,9
|
|
18.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
|
х
|
15,6
|
37,1
|
13,4
|
-15,6
|
-15,6
|
-15,6
|
34,9
|
3,7
|
|
19.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
4,9
|
4,0
|
-4,9
|
-4,9
|
-4,9
|
-4,9
|
-5,8
|
-15,6
|
|
20.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
|
х
|
10,6
|
30,4
|
18,4
|
-10,6
|
-10,6
|
-10,6
|
38,2
|
17,0
|
|
21.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,1
|
2,7
|
-0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
2,5
|
2,3
|
|
22.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
11,7
|
2,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
14,0
|
26,0
|
|
23.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
133,1
|
42,1
|
24,4
|
24,4
|
364,9
|
569,1
|
90,9
|
1024,9
|
|
25.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 x 100%)
|
х
|
11,7
|
88,1
|
54,9
|
-63,9
|
-4,3
|
-2,7
|
38,4
|
0,4
|
