Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.08.2017 N 2115-адм

Приложение
к плану мероприятий

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры города Смоленска

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2017 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	x	1846,4	1714,6	2737,4	2894,8	2924,8	2972,3	x	x
2.	Число получателей услуг, человек	x	829 776	767 277	830 539	851 374	868 369	870 000	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	x	449,4	447,5	303,4	294,1	296,9	292,7	x	x
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	331 000	331 000	329 900	329 500	329 400	329 500	329 600	x	x
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	x	53	59	65	74	85	100	x	x
5.2.	По субъекту Российской Федерации, процентов	x	56	66,9	80,7	77,9	90,0	100	x	x
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	18 329	20 403	21 972	21 064,6	22 542,8	23 379	24 478	x	x
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,3	107,7	95,9	107,0	103,7	104,7	x	x
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8 494	11 418,9	14 692,0	16 997,1	17 556,1	21 041,1	24 478,0	x	x
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	134,4	128,7	115,7	103,3	119,8	116,3	x	x
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	18,4	17,6	15,5	16,6	10,8	10,8	x	x
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	72,7	85,4	96,9	80,6	80,7	87,1	87,1	258,2	432,4
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	x	11,5	11,5	-4,8	-4,7	1,7	1,7	2,0	5,4
	в том числе:
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	x	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	x	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 х 100%)	x	0	0	0	0	0	0	0	0