Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.02.2018 N 536-адм

Приложение N 2
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске" на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источник финансирования (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)						Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
				всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории города Смоленска, систематически заниматься физической культурой и спортом
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: обеспечение развития физической культуры и массового спорта, увеличение в городе Смоленске количества человек, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
1.1.	Количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске (тыс. человек)	x	x	x	x	x	x	x	x	106,0	109,0	112,0	115,0	118,0
1.2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой, от общего количества жителей города Смоленска (процент)	x	x	x	x	x	x	x	x	32,2	33,0	34,0	34,9	35,8
1.3.	Количество проведенных спортивных мероприятий (единица)	x	x	x	x	x	x	x	x	219	219	219	348	350
1.4.	Количество участников соревнований (тыс. человек)	x	x	x	x	x	x	x	x	31,7	31,7	31,7	50,3	50,5
1.5.	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения города Смоленска согласно календарному плану	Комитет по физической культуре и спорту	Бюджет города Смоленска	3950,000	750,000	750,000	750,000	850,000	850,000	x	x	x	x	x
1.6.	Проведение спортивно-массовых мероприятий и комплексной спартакиады среди общеобразовательных школ районов города Смоленска	Администрация Заднепровского района	Бюджет города Смоленска	1020.000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	x	x	x	x	x
		Администрация Промышленного района	Бюджет города Смоленска	1020,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
		Администрация Ленинского района	Бюджет города Смоленска	1020,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы			Бюджет города Смоленска	7010,000	1362,000	1362,000	1362,000	1462,000	1462,000	x	x	x	x	x
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города Смоленска
1.7.	Количество человек, занимающихся в учреждениях спортивной направленности всех типов города Смоленска (человек)	x	x	x	x	x	x	x	x	11210	11240	11260	11280	11300
1.8.	Количество подготовленных спортсменов-разрядников (человек)	x	x	x	x	x	x	x	x	11500	11600	11600	11600	11600
1.9.	Обеспечение подготовки и участие спортивной сборной команды города Смоленска и спортивного резерва для спортивных сборных команд Смоленской области в международных, всероссийских и областных соревнованиях	Комитет по физической культуре и спорту	Бюджет города Смоленска	750,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,600	x	x	x	x	x
1.10.	Реализация программ дополнительного образования и спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта, всего: в том числе:	Комитет по физической культуре и спорту	Бюджет города Смоленска	627639,485	124690,985	128946,385	133371,985	120315,065	120315,065	x	x	x	x	x
	- субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУДО СДЮСШОР			627639,485	124690,985	128946,385	133371,985	120315,065	120315,065
1.11.	Содержание и развитие МБУДО СДЮСШОР за счет привлеченных внебюджетных средств, всего: в том числе:		Внебюджетные средства	8266.000	1573,200	1673,200	1673,200	1673,200	1673,200	x	x	x	x	x
		МБУДО СДЮСШОР N 3	-"-	6150,000	1150,000	1250,000	1250,000	1250,000	1250,000
		МБУДО СДЮСШОР N 4	-"-	2016,000	403,200	403,200	403,200	403,200	403,200
		МБУДО СДЮСШОР N 6	-"-	100,000	20,000	20,000	20.000	20,000	20,000
1.12.	Субсидия спортивно-футбольному клубу "Центр развития футбола Смоленской области" (СФК "ЦРФСО")	Комитет по физической культуре и спорту	Бюджет города Смоленска	3000,000	3000,000
Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы			Бюджет города Смоленска	631389,485	127840,985	129096,385	133521,985	120465,065	120465,065	x	x	x	x	x
			Внебюджетные средства	8266,000	1573,200	1673,200	1673,200	1673,200	1673,200	x	x	x	x	x
Основное мероприятие 3 муниципальной программы: внедрение в городе Смоленске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.13.	Количество граждан города Смоленска, привлеченных к выполнению норм ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) (человек)	x	x	x	x	x	x	x	x	1550	1600	2000	2300	2500
1.14.	Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО (процент)	x	x	x	x	x	x	x	x	20,6	21,8	25,0	27,0	31,0
1.15.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО муниципальным Центром тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО МБУДО СДЮСШОР N 2	Комитет по физической культуре и спорту	Бюджет города Смоленска	3711,567	717,115	717,115	717,115	780,111	780,111	x	x	x	x	x
Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы			Бюджет города Смоленска	3711,567	717,115	717,115	717,115	780,111	780,111	x	x	x	x	x
2. Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: обеспечение комплексных организационных мер для проведения спортивных мероприятий и повышение качества условий для реализации муниципальной программы
2.1.	Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы, всего: в том числе	Комитет по физической культуре и спорту	Бюджет города Смоленска	20351,200	3948,900	3986,500	4138,600	4138,600	4138,600	x	x	x	x	x
	на оплату труда			19432,200	3765,100	3802,700	3954,800	3954,800	3954,800
Итого по обеспечивающей подпрограмме			Бюджет города Смоленска	20354,200	3948,900	3986,500	4138,600	4138,600	4138,600	x	x	x	x	x
Всего по муниципальной программе, в том числе:				670728,252	135442,200	136835,200	141412,900	128518,976	128518,976	x	x	x	x	x
			Бюджет города Смоленска	662462,252	133869,000	135162,000	139739,700	126845,776	126845,776
			Внебюджетные средства	82667000	1573,200	1673,200	1673,200	1673,200	1673,200