|
N
п/п
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей)
|
Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период
|
|
всего
|
очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель 1 муниципальной программы: Реализация главных приоритетов государственной политики, направленных на обеспечение общедоступного и бесплатного образования, обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения
|
|
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Развитие эффективных форм работы с семьями
|
|
1.1.
|
Охват детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью (чел.)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
11
|
11
|
11
|
|
1.2.
|
Количество приемных родителей, получающих вознаграждение (чел.)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
10
|
10
|
10
|
|
1.3.
|
Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот (чел.)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
67
|
70
|
70
|
|
1.4.
|
Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, (%)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
|
1.5.
|
Выплата на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Областной бюджет
|
2 722 500,0 0
|
1 000 000,00
|
840
300,00
|
882 200,00
|
X
|
X
|
X
|
|
1.6.
|
Выплата вознаграждения приемным родителям
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Областной бюджет
|
1 324 000,0 0
|
508 000,0 0
|
408 000,0 0
|
408 000,0 0
|
X
|
X
|
X
|
|
1.7.
|
Выплата опекуну на содержание ребенка
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Областной бюджет
|
17 675 200,0 0
|
5 606 800,00
|
5 887 000,00
|
6 181 400,00
|
X
|
X
|
X
|
|
1.8.
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, а также в иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Областной бюджет
|
13 180 550,0 0
|
4 637 550,00
|
4 167 300,00
|
4 375 700,00
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы
|
|
Областной бюджет
|
34 90 2
250,0 0
|
И 752 350,00
|
11 302 60 0,00
|
И 847 30 0,0
|
X
|
X
|
X
|
|
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Социальная поддержка
|
|
1.9.
|
Численность работников дошкольных образовательных учреждений, получающие социальную выплату (чел.)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
320
|
X
|
X
|
|
1.10.
|
Численность учащихся, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
89
|
90
|
90
|
|
1.11.
|
Численность педагогических работников, которым предоставлена компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения (чел.)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1
|
1
|
1
|
|
1.12.
|
Число детей-сирот и детей, получающих, получающих ежемесячную денежную компенсацию на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы (чел.)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
61
|
64
|
64
|
|
1.13.
|
Социальная выплата работникам дошкольных образовательных учреждений
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Местный бюджет
|
3 696 000,0 0
|
3 696 000,00
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
1.14.
|
Ежемесячная социальная поддержка, обеспечивающая бесплатный проезд учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Местный бюджет
|
1 383 180,0 0
|
510 000,00
|
436 590,00
|
436 590,00
|
X
|
X
|
X
|
|
1.15.
|
Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Областной бюджет
|
38 100,0 0
|
12 100,00
|
12 700,00
|
13 300,00
|
X
|
X
|
X
|
|
1.16.
|
Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Областной бюджет
|
716 300,0 0
|
227 200,00
|
238 600,00
|
250 500,00
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы
|
|
|
5 833 580,0 0
|
4 445 300, 00
|
687 890,00
|
700 390,00
|
X
|
X
|
X
|
|
Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительству
|
|
1.17.
|
Наличие системы информирования населения о реализации мероприятий в сфере опеки и попечительства (да/нет)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
да
|
да
|
да
|
|
1.18.
|
Расходы на содержание Органа опеки и попечительства, в том числе
|
Областной бюджет
|
3 398 100,0 0
|
1 132 700, 00
|
1 132 700, 00
|
1 132 700, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
1.19.
|
Расходы на выплату заработной платы работников
|
Областной бюджет
|
2 905 707,3 3
|
846 225,33
|
1 029 741, 00
|
1 029 741, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы
|
Областной бюджет
|
3 398 100,0 0
|
1 132 700, 00
|
1 132 700, 00
|
1 132 700, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
2. Подпрограмма 1 муниципальной программы: "Развитие дошкольного образования"
|
|
Цель 1 подпрограммы 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании "город
Десногорск" Смоленской области
|
|
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
|
|
2.1.
|
Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программой дошкольного образования (чел.)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1800
|
1820
|
1838
|
|
2.2.
|
Охват детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (чел.)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1345
|
1368
|
1389
|
|
2.3.
|
Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 1 педагогического работника (чел.)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
7,3
|
7,5
|
7,8
|
|
2.4.
|
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
5
|
30
|
60
|
|
2.5.
|
Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
|
Областной бюджет
|
209 8 10 40 0,00
|
62 502 80 0,00
|
69 682 20 0,00
|
77 625 40 0,00
|
X
|
X
|
X
|
|
Местный бюджет
|
105 2 56 68 6,06
|
40 400 92 3,06
|
34 585 29 3,00
|
30 270 47 0,00
|
|
2.6.
|
Иная субсидия на оплату коммунальных услуг
|
Местный бюджет
|
27 71 0 727, 00
|
9 540 613, 00
|
9 085 057, 00
|
9 085 057, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
2.7.
|
Иная субсидия на оплату налогов
|
Местный бюджет
|
5 366 450,0 0
|
1 249 850, 00
|
2 058 300, 00
|
2 058 300, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
2.8.
|
Субсидия на обеспечение мер по повышению заработной платы отдельным категориям работников
|
|
Областной бюджет
|
583 6 27,50
|
583 627,5 0
|
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
|
|
Местный бюджет
|
583,6 3
|
583,63
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
Областной и местный бюджет
|
348 7 28 47 4,19
|
114 278 3 97,19
|
1154108 50,00
|
119 039 2 27,0
|
X
|
X
|
X
|
|
3. Подпрограмма 2 муниципальной программы: "Развитие общего образования"
|
|
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным потребностям
|
|
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: Обеспечение предоставления и реализации начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
|
|
3.1.
|
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся (%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
85
|
90
|
95
|
|
3.2.
|
Показатель среднего балла единого государственного экзамена (по математике, русскому языку) в сравнении по общеобразовательным учреждениям
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2,2
|
1,8
|
1,2
|
|
3.3.
|
Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения (%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
|
3.4.
|
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом от общей численности учащихся образовательный организаций (%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
35
|
75
|
80
|
|
3.5.
|
Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1,5
|
1,5
|
1
|
|
3.6.
|
Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования от общей численности учащихся третьей ступени образования (%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
50
|
52
|
52
|
|
3.7.
|
Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием (завтраками) (%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
|
3.8.
|
Удельный вес учителей, участвующих в реализации ФГОС, от общей численности педагогов / Удельный вес педагогов до 30 лет
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
60/60
|
70/ 80
|
80/100
|
|
3.9.
|
Оказание муниципальных услуг по предоставлению детям общего образования, в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
|
Областной бюджет
|
283 1 65 70 0,00
|
85 282 90 0,00
|
95 039 50 0,00
|
102 843 3 00,0
|
X
|
X
|
X
|
|
Местный бюджет
|
41 52 4 436, 56
|
12 625 21 7,56
|
14 077 820,00
|
14 821 39 9,00
|
|
3.10.
|
Иная субсидия на оплату коммунальных услуг
|
Местный бюджет
|
21 85 5 258, 00
|
6 657 422, 00
|
7 598 918, 00
|
7 598 918, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
3.11.
|
Иная субсидия на оплату налогов
|
Местный бюджет
|
9 904 830,00
|
2 295 830, 00
|
3 804 500,00
|
3 804 500,00
|
X
|
X
|
X
|
|
|
Субсидия на обеспечение мер по повышению заработной платы отдельным категориям работников
|
Областной бюджет
|
3 616 372,5 0
|
3 616 372, 50
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
|
Местный бюджет
|
3 616, 37
|
3 616,37
|
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2
|
|
Областной и местный бюджет
|
360 0 70 21 3,43
|
110 4813 58,43
|
120 520 7 38,00
|
129 068 1 17,0
|
X
|
X
|
X
|
|
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: Вознаграждение за выполнение функций классного руководства
|
|
3.12
|
Численность педагогических работников, выполняющие функции классного руководителя (чел.)
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
123
|
123
|
123
|
|
3.13
|
Иная субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
|
Областной бюджет
|
4 978 200,0 0
|
1 759 400, 00
|
1 609 400, 00
|
1 609 400, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2
|
4 978 200,0 0
|
1 759 400, 00
|
1 609 400,00
|
1 609 400,00
|
X
|
X
|
X
|
|
Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 2: Создание условий для организации инклюзивного обучения
|
|
3.14.
|
Удельный вес учащихся из категории детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
|
|
|
|
|
|
|
85
|
90
|
90
|
|
3.15
|
Субсидия на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
|
Областной бюджет
|
43175 00,00
|
4 317 500, 00
|
X
|
X
|
|
|
|
|
3.16.
|
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
|
Местный бюджет
|
4 321,8 5
|
4 321,85
|
X
|
X
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2
|
|
Областной, местный бюджет
|
4 321 8 21,85
|
4 321 821, 85
|
X
|
X
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
Областной
местный бюджет
|
369 3 71 23 5,28
|
116 562 5 80,28
|
122 130 1 38,00
|
130 677 5 17,0
|
X
|
X
|
X
|
|
4. Подпрограмма 3 муниципальной программы: "Развитие системы дополнительного образования в сфере образования"
|
|
Цель 1 подпрограммы 3: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей
|
|
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3: Повышения качества и доступности дополнительного образования детей
|
|
4.1.
|
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
47,5
|
47,6
|
47,7
|
|
4.2.
|
Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
|
Местный бюджет
|
26 58 6 092, 00
|
7 905 372, 00
|
8 836 513,00
|
9 844 207, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
4.3.
|
Иная субсидия на оплату коммунальных услуг
|
Местный бюджет
|
931 794,0 0
|
304 508,0 0
|
313 643,0 0
|
313 643,0 0
|
X
|
X
|
X
|
|
4.4.
|
Иная субсидия на оплату налогов
|
Местный бюджет
|
1 835 190,0 0
|
425 190,0 0
|
705 000,00
|
705 000,00
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Местный бюджет
|
29 35 3 076, 00
|
8 635 070, 00
|
9 855 156, 00
|
10 862 85 0,00
|
X
|
X
|
X
|
|
5. Подпрограмма 4 муниципальной программы: "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"
|
|
Цель 1 подпрограммы 4: Повышение качества и доступности организованного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, развитие наиболее экономичных и эффективных форм отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 4: Обеспечение содержания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием
|
|
5.1.
|
Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период, от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1430
|
1450
|
1470
|
|
5.2.
|
Иная субсидия на содержание и организацию лагеря с дневным пребыванием
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
|
Местный бюджет
|
2 078 000,00
|
530 000,0 0
|
756 000,0 0
|
792 000,0 0
|
X
|
X
|
X
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4
|
|
|
2 078 000,0 0
|
530 000,0 0
|
756 000,0 0
|
792 000,0 0
|
X
|
X
|
X
|
|
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 4 Обеспечение воспитанников лагерей с дневным пребыванием сбалансированным и полноценным питанием
|
|
5.3.
|
Иная субсидия на питание детей
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
|
Областной бюджет
|
1 234 233,0 0
|
1 234 233, 00
|
0,00
|
0,00
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого но основному мероприятию 2 подпрограммы 4
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по подпрограмме 4
|
|
|
3 312 233,0 0
|
1 764 233,00
|
756 000,0 0
|
792 000,0 0
|
|
|
|
|
6. Подпрограмма 5 муниципальной программы: "Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования"
|
|
Цель 1 подпрограммы 5: Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, планирование показательной деятельности, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и смет доходов и расходов по муниципальным образовательным учреждениям г. Десногорска
|
|
6.1.
|
Эффективное осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
да
|
да
|
да
|
|
6.2.
|
Расходы на осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования, в том числе
|
МКУ ЦБО г. Десногорска
|
Местный бюджет
|
19 29 1 995, 00
|
6 421 077, 00
|
6 430 665, 00
|
6 440 253, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
6.3.
|
Расходы на выплату заработной платы работников казенных учреждений
|
|
Местный бюджет
|
18 681 933, 00
|
6 227 311, 00
|
6227 311, 00
|
6 227 311, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по подпрограмме 5
|
|
Местный бюджет
|
19 29 1 995, 00
|
6 421 077, 00
|
6 430 665, 00
|
6 440 253, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
7. Обеспечивающая подпрограмма
|
|
7.1.
|
Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы в том числе
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Местный бюджет
|
9 154 763,6 0
|
3 057 952, 60
|
3 041 063, 00
|
3 055 748, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
Расходы на выплату заработной платы работников
|
Местный бюджет
|
7 830 045,6 0
|
2 692 131,60
|
2 568 957, 00
|
2 568 957, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по обеспечивающей подпрограмме
|
|
|
9 154 763,6 0
|
3 057 952, 60
|
3 041 063, 00
|
3 055 748, 00
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по муниципальной программе
|
|
|
823 3 44 70 7,07
|
268 049 6 60,07
|
270 747 0 62,00
|
284 547 9 85,0
|
X
|
X
|
X
|
