Распоряжение мэрии г. Архангельска от 30 декабря 2015 г. N 540р "О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 12.04.2013 N 922р, (с изменениями) (далее - План) следующие изменения:

а) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":

таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"

(процентов)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
65,1	65,7	75,6	72,6	100	100

";

таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"

(человек)
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
среднесписочная численность работников, всего	746	698	698	710	692	675
в том числе среднесписочная численность работников без внешних совместителей	675,8	649,5	634	634	625,1	608,2

";

б) приложение N 3 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры муниципального
образования "Город Архангельск"

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

Категория работников: Работники учреждений культуры
N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	564	529	551	565	564	570	586	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	357264	357707	358060	358190	357840	356600	356500	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, без внешних совместителей, человек	634,0	675,8	649,5	634,0	634,0	625,1	608,2	х	х
4.	Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек	357264	357707	358060	358190	357840	356600	356500	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р, процент	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100,0	х	х
5.3.	По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент	43,6	65,1	65,7	75,6	72,6	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей	26373.70	30204.60	33124.80	29893.19	31094.91	45 081.58	49747.53	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процент	115,3	114,5	109,7	90,2	104,0	145,0	110,4	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей	11503,39	19648,59	21751,28	22586.66	22586.66	45081,58	49747,53	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	170,8	110,7	103,8	100,0	199,6	110,4	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	х	12,2	17,0	17,0	17,0	6,0	5,5	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Расчетный фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	113,9482	207,4636	220,7274	223,7348	223,7348	440,2921	472,7267	668,1966	1788,6790
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	93,5154	13,2638	16,2712	16,2712	232,8285	265,2631	45,8058	637,4128
	в том числе:
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей	х	89,7822	1,0771	4.0845	4.0845	218.8588	250.6736	9.2456	568.5602
13.1.1.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	-	-	-	35,7108	52,5425	-	88,2533
13.1.1.1.	От реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	-	-	-	-	-	-	-
13.1.1.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	-	-	-	35,7108	52,5425	-	88,2533
13.1.1.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	3,7332	12,1867	12,1867	12,1867	13,9697	14,5895	36,5602	68,8526
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	-	-	-	-	-	-	-
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1+13.2)	х	93,5154	13,2638	16,2712	16,2712	232,8285	265,2631	45,8058	637,4128
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.1.1.2/стр. 14*100%)	х	х	-	-	-	15,3	19,8	-	13,8

".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш