Приложение. Изменения, которые вносятся в план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Новодвинск"

Приложение

Изменения,
которые вносятся в план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Новодвинск"
(утв. распоряжением администрации муниципального образования "Город Новодвинск" от 16 декабря 2015 г. N 261-ра)

1. В пункте 6 раздела IV:

1) в подпункте 1 цифры "65,2", "62,0" заменить соответственно цифрами "65,1" и "73,4";

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
58,6	57,2	54,3	54,3	54,5	54,5

";

2. Приложение N 3 плана изложить в новой редакции.

Приложение N 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
муниципального образования Архангельской области
"Город Новодвинск"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Архангельской области "Город Новодвинск"

Муниципальное образование Архангельской области: "Город Новодвинск"

Категория работников: работники учреждений культуры

N п./п.	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2013-2018 гг.
		факт	факт	факт	оценка 1)	проектируемые показатели 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек 2)	565	679	689	719	713	703	699	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	40 112	39 775	39 420	39 050	38 690	38 340	38 100	х	х
3.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, человек	71,0	58,6	57,2	54,3	54,3	54,5	54,5	х	х
4	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.1	Среднесписочная численность работников федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области: человек
4.	Численность населения муниципального образования, человек	40 112	39 775	39 420	39 050	38 690	38 340	38 100	х	х
5	Работники учреждений культуры
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р, процентов	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
5.3.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области", утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 26 февраля 2013 года N 37-рп, процентов 3)	51,1	67,8	71,8	79,6	76,5	100,0	100,0	х	х
5.4.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Новодвинск", утвержденному постановлением администрации "Город Новодвинск" от 16 мая 2013 года N 132-ра, процент 3)	47,3	64,9	65,1	73,4	70,5	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 3)	26 373,70	30 204,60	33 124,80	29 893,19	31 094,91	45 081,58	49 747,53	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	115,3	114,5	109,7	90,2	104,0	145,0	110,4	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, рублей	12 482,39	19 601,68	21 578,96	21 930,50	21 930,50	45 081,58	49 747,53	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	157,0	110,1	101,6	100,0	205,6	110,4	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, процент	х	-	-	-	-	-	-	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, млн. рублей	13,8468	17,9466	19,2850	18,6055	18,6055	38,3873	42,3604	56,4960	155,1903
13.	Прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, млн. рублей 4)	х	4,0998	1,3384	0,6589	0,6589	20,4407	24,4138	2,6562	51,6105
	в том числе
14.1.	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая субсидию из областного бюджета, млн. рублей	х	4,0998	1,3384	0,6589	0,6589	20,4407	24,4138	2,6562	51,6105
14.1.1.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	-	-	-	-	2,8879	3,1867	-	6,0746
	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	-	-	-	-	2,8879	3,1867	-	6,0746
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования на соответствующий год, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 14.1. + 14.2. + 15)	х	4,0998	1,3384	0,6589	0,6589	20,4407	24,4138	2,6562	51,6105
17.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 14.1.1. / стр. 16 х 100)	х	-	-	-	-	14,1	13,1	-	11,8

1)	ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 и 31.12.2016 с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 и данными, направленными Росстатом письмо от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ;
2)	норматив устанавливается с учетом специфики отрасли культуры и региона;
3)	в 2015-2016 годах в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);
4)	прирост фонда оплаты труда (с начислениями) в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году.