|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значения целевых индикаторов
|
|
2012 год
|
2013 год
|
Годы реализации ведомственной программы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Целевой индикатор 1. Уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой индикатор 2. Количество учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования
|
Человек
|
6 864
|
7 034
|
7 034
|
7 034
|
7 034
|
|
Целевой индикатор 3. Удельный вес учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
|
%
|
21
|
21
|
20,9
|
20,8
|
20,7
|
|
Целевой индикатор 4. Удовлетворенность условиями для тренировок спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой индикатор 5. Количество спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц
|
Человек
|
10 000
|
10 000
|
не менее 10 000
|
не менее 10 000
|
не менее 10 000
|
|
Целевой индикатор 6. Количество участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
|
Человек
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
|
Целевой индикатор 7. Количество культивируемых видов спорта на территории города Архангельска
|
Единиц
|
58
|
59
|
59
|
61
|
61
|
|
Целевой индикатор 8. Доля муниципальных служащих управления по физической культуре и спорту, успешно прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих управления по физической культуре и спорту, подлежащих аттестации
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой индикатор 9. Количество муниципальных служащих управления по физической культуре и спорту, прошедших повышение квалификации и переподготовку
|
Человек
|
2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Целевой индикатор 10. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды
|
Человек
|
-
|
-
|
700
|
1 500
|
1 500
|
|
Целевой индикатор 11. Доля спортсменов, которым присвоены спортивные разряды, к общему числу участвующих в соревнованиях
|
%
|
-
|
-
|
7
|
15
|
15
|
|
Целевой индикатор 12. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования и МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина, в которых проведены работы по капитальному ремонту имущества, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования и МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
%
|
-
|
-
|
-
|
20
|
10
|
|
Наименование
|
Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы
|
Источники финансового обеспечения
|
Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Мероприятие 1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
|
Управление по физической культуре и спорту/муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Итого
|
185 987,6
|
188 543,9
|
189 714,1
|
|
Областной бюджет
|
140,0
|
0,0
|
1 485,0
|
|
Городской бюджет
|
185 847,6
|
188 543,9
|
188 229,1
|
|
Мероприятие 2.
Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Управление по физической культуре и спорту /муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Городской бюджет
|
1 130,0
|
1 896,1
|
1 502,1
|
|
Мероприятие 3.
Обеспечение пожарной безопасности муниципальными учреждениями дополнительного образования
|
Управление по физической культуре и спорту /муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Городской бюджет
|
280,0
|
475,9
|
233,9
|
|
Мероприятие 4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Управление по физической культуре и спорту / МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Городской бюджет
|
10 579,1
|
16 204,1
|
27 538,2
|
|
Мероприятие 5.
Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Управление по физической культуре и спорту / МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Городской бюджет
|
175,0
|
175,0
|
175,0
|
|
Мероприятие 6.
Обеспечение пожарной безопасности МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Управление по физической культуре и спорту / МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Городской бюджет
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 7.
Содержание и обеспечение деятельности управления
|
Управление по физической культуре и спорту / управление по физической культуре и спорту
|
Городской бюджет
|
4 797,7
|
5 171,1
|
5 422,7
|
|
Мероприятие 8.
Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов
|
Управление по физической культуре и спорту / управление по физической культуре и спорту
|
Областной бюджет
|
156,0
|
102,7
|
0,0
|
|
Мероприятие 11.
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
|
Управление по физической культуре и спорту / управление по физической культуре и спорту
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
3 397,3
|
|
Мероприятие 13.
Проведение городского конкурса "Спортивный олимп"
|
Управление по физической культуре и спорту / управление по физической культуре и спорту
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
230,0
|
|
Мероприятие 14.
Освещение в средствах массовой информации спортивной жизни города. Выпуск календарей, вымпелов и другой презентационной атрибутики с символикой спортивного Архангельска
|
Управление по физической культуре и спорту / управление по физической культуре и спорту
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
779,7
|
|
Мероприятие 15.
Проведение работ по капитальному ремонту имущества муниципального бюджетного учреждения дополни- тельного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа N 6"
|
Управление по физической культуре и спорту / муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа N 6"
|
Городской бюджет
|
0,0
|
2 476,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 16.
Проведение работ по капитальному ремонту имущества МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Управление по физической культуре и спорту / МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Городской бюджет
|
0,0
|
7 658,0
|
21 330,5
|
|
Мероприятие 17.
Обеспечение расходов, связанных с исполнением решений налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год
|
Управление по физической культуре и спорту / муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Городской бюджет
|
0,0
|
3 157,4
|
0,0
|
|
Мероприятие 18.
Проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания объекта культурного наследия регионального значения "Англиканская церковь" по адресу: г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 14
|
Управление по физической культуре и спорту/муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юношеский центр"
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
9 181,2
|
|
Ведомственная программа
|
Всего
|
Итого
|
203 125,4
|
225 860,2
|
259 504,7
|
|
Городской бюджет
|
202 829,4
|
225 757,5
|
258 019,7
|
|
Областной бюджет
|
296,0
|
102,7
|
1 485,0
|
".
