Приложение N 1. Производственная программа МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725), осуществляющего холодное водоснабжение на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск"

Приложение N 1

Производственная программа
МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725), осуществляющего холодное водоснабжение на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 января 2017 г. N 2-в/1)

С изменениями и дополнениями от:

15 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Водоочистка"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163015, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 13.01.2017 по 31.12.2020

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт участка водопроводной сети диаметром 150 мм протяженностью 106 п. м. по ул. Кировская	2017-2020 годы
Ремонт участка водопроводной сети диаметром 300 мм протяженностью 45 п. м. по ул. Кировская	2017-2020 годы
Ремонт участка водопроводной сети диаметром 300 мм протяженностью 427 п. м. по ул. Ильича (в том числе до ВК-26 протяженностью 303 п. м.)	2017-2020 годы
Установка частотных преобразователей на ВНС, расположенных по адресам ул. Партизанская, д. 51, корп. 1, стр. 1 и ул. 40-летия Великой Победы, д. 5, корп. 2, стр. 1	2017-2020 годы
Ремонт оборудования на ВНС (замена задвижек, фильтров, насосного оборудования, трубопроводов разных диаметров протяженностью 16 п. м.), расположенной по ул. 40-летия Великой Победы, д. 2, стр. 1	2017-2020 годы
Ремонт оборудования на ВНС (замена задвижек, фильтров, трубопроводов разных диаметров протяженностью 50 п. м.), расположенной по ул. Ильича, д. 12, стр. 1	2017-2020 годы
Ремонт оборудования на ВНС (замена задвижек, клапанов обратных, фильтров, насосного оборудования, трубопроводов разных диаметров протяженностью 90 п. м.), расположенной по ул. Каботажная, д. 3, стр. 1	2017-2020 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 13.01.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	2 832,998	2 956,172	2 956,172	2 956,172
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	2 832,998	2 956,172	2 956,172	2 956,172
5.	Объем потерь воды	1 541,151	1 608,158	1 608,158	1 608,158
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1 291,847	1 348,014	1 348,014	1 348,014
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1 291,847	1 348,014	1 348,014	1 348,014
	в том числе:
6.2.1.	населению	1 160,172	1 210,614	1210,614	1210,614
6.2.2.	бюджетным потребителям	62,196	64,900	64,900	64,900
6.2.3.	прочим потребителям	69,479	72,500	72,500	72,500
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2017 г. N 74-в/10

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 13.01.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	114 402,50	107 946,27	127 032,70	129 673,73

5. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	54,4	54,4	54,4	54,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/ куб. м	0,096	0,096	0,096	0,096

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2017 г. N 74-в/10

См. предыдущую редакцию

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018 год в % к 2017 году	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		90,4	101,6	102,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы