Распоряжение администрации МО "Город Архангельск" от 17 января 2017 г. N 58р "О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 12.04.2013 N 922р, (с изменениями) (далее - План) следующие изменения:

а) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":

таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"(процентов)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
65,1	65,7	75,6	72,6	86,8	98,7

";

таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"(человек)
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
среднесписочная численность работников, всего	746	698	666,8	662,6	628,9	628,9
в том числе среднесписочная численность работников без внешних совместителей	675,8	649,5	627,6	623,4	589,7	589,7

";

б) приложение N 3 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры муниципального образования
"Город Архангельск"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

Категория работников - работники учреждений культуры
N п/п	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (проектируемые показатели)	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	564	529	551	571	574	606	603	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	357264	357707	358060	358180	357840	357320	355490	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, без внешних совместителей, человек	634,0	675,8	649,5	627,6	627,6	589,7	589,7	х	х
4.	Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек	357264	357707	358060	358190	357840	357320	355490	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р, процент	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
5.3.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области", утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 26.02.2013 N 37-рп, процент	51,1	67,8	71,8	85,7	80,6	90	100	х	х
5.4.	По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент	43,6	65,1	65,7	80,4	77,9	86,8	98,7	х	х
6.	Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей	26373,7	30204,6	33124,8	29225,4	31060,0	32853	34679	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процент	115,3	114,5	109,7	88,2	106,3	105,8	105,6	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей	11503,39	19648,59	21751,28	23 509,02	24181,88	28509,45	34224,85	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	170,8	110,7	108,1	102,9	117,9	120,0	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	19	12,2	17	20,5	22,9	22,1	20	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Расчетный фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	113,9482	207,4636	220,7274	230,5206	235,5315	262,671	315,3297	686,7791	1472,2434
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	93,5154	13,2634	23,0570	28,0679	55,2074	107,8661	64,3883	320,9772
	в том числе:
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая субсидию из областного бюджета, млн. рублей	х	89,8154	1,0770	1,1989	-0,4388	22,3776	70,0951	1,8371	184,1252
13.1.1.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	-	8,939	8,0439	1,59	16,88	-	18,5697	35,4516
13.1.1.1.	От реструктуризации сети, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.1.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	-	8,939	8,0439	1,59	16,88	-	18,5697	35,4516
13.1.1.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	3,70	12,18	21,8581	28,5067	32,8298	37,7710	62,5512	136,853
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1 + 13.2)	х	93,5154	13,2634	23,0570	28,0679	55,2074	107,8661	64,3883	320,9772
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.1.1.2 / стр. 14 x 100%)	х	-	67,4	34,9	5,7	30,6	-	28,8	11,0

".

2. Опубликовать распоряжение на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск"

Д.В. Шапошников