Приложение. Изменения, которые вносятся в план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Новодвинск"

Приложение

Изменения,
которые вносятся в план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Новодвинск"
(утв. распоряжением администрации муниципального образования "Город Новодвинск" от 9 февраля 2017 г. N 23-ра)

1. В пункте 6 раздела IV подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
58,6	57,2	54,8	54,8	54,4	54,4

2. Приложение N 3 плана изложить в новой редакции:

Приложение N 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры муниципального образования
Архангельской области
"Город Новодвинск"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Архангельской области "Город Новодвинск"

Муниципальное образование Архангельской области: "Город Новодвинск"

Категория работников: работники учреждений культуры

N п./п.	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2013-2018 гг.
		факт	факт	факт	факт	проектируемые показатели 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек 2)	565	679	689	713	718	705	701	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	40112	39775	39420	39060	38750	38440	38200	х	х
3.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, человек	71,0	58,6	57,2	54,8	54,8	54,4	54,4	х	х
4.	Численность населения муниципального образования, человек	40112	39775	39420	39060	38750	38440	38200	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, процентов	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
5.3.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области", утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 26.02.2013 N 37-рп, процентов 3)	51,1	67,8	71,8	85,7	80,6	90,0	100,0	х	х
5.4.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Новодвинск", утвержденному постановлением администрации "Город Новодвинск" от 16.05.2013 N 132-ра, процент 3)	47,3	64,9	65,1	75,3	73,3	86,8	98,7	х	х
6.	Средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	26 373,70	30 204,60	33 124,80	29 225,40	31 060,00	32 853,00	34 679,00	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	115,3	114,5	109,7	88,2	106,3	105,8	105,6	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, рублей	12 482,39	19 601,68	21 578,96	21 997,87	22 754,13	28 509,45	34 224,85	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	157,0	110,1	101,7	103,4	125,3	120,0	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, процент	х	-	-	-	-	-	-	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, млн. рублей	13,8468	17,9466	19,2850	18,8345	19,4820	24,2315	29,0893	57,6015	128,8689
13.	Прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, млн. рублей 4)	х	4,0998	1,3384	0,8879	1,5354	6,2849	11,1427	3,7617	25,2891
	в том числе
14.1.	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая субсидию из областного бюджета, млн. рублей	х	4,0998	1,3384	0,8879	1,5354	6,2849	11,1427	3,7617	25,2891
14.1.1.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	-	-	-	-	-	-	-	-
	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования на соответствующий год, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 14.1. + 14.2. + 15)	х	4,0998	1,3384	0,8879	1,5354	6,2849	11,1427	3,7617	25,2891
17.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного На повышение оплаты труда, процент (стр. 14.1.1. / стр. 16 х 100)	х	-	-	-	-	-	-	-	-

1) ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2016 с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 и данными, направленными Росстатом письмо от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ;

2) норматив устанавливается с учетом специфики отрасли культуры и региона;

3) в 2015-2016 годах в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);

4) прирост фонда оплаты труда (с начислениями) в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году.