Приложение N 2. График разработки в 2017 году проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Архангельской области
от 30 мая 2017 г. N 192-рп

График
разработки в 2017 году проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется	Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1	2	3	4	5
1. Предложения по внесению изменений в методики распределения и порядки предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области начиная с 1 января 2018 года	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области	1 июля	исполнительные органы государственной власти Архангельской области; министерство финансов Архангельской области
2. Исходные данные в разрезе муниципальных районов, поселений и городских округов Архангельской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов и городских округов Архангельской области, отдельных субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области и нормативов отчислений акцизов на дизельное топливо, масла моторные, автомобильный и прямогонный бензин в бюджеты муниципальных образований Архангельской области:		1 июля	министерство финансов Архангельской области
1) численность населения на 1 января 2017 года в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений Архангельской области, в том числе: численность постоянного населения Архангельской области; численность городского населения Архангельской области; численность сельского населения Архангельской области	Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
2) сведения о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области, на конец 2016 года в разрезе городских округов, муниципальных районов и поселений	Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
3) проект регионального стандарта стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Архангельской области на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
3. Формы для обоснования расчетов по расходам областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	министерство финансов Архангельской области	1 июля	главные распорядители средств областного бюджета
4. Исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:		8 июля	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области
1) исходные данные, необходимые для расчетов распределения: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений Архангельской области; субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	министерство финансов Архангельской области
2) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субвенций: на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда; на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
3) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субвенций: на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; на реализацию образовательных программ; на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	министерство образования и науки Архангельской области
4) исходные данные, необходимые для расчета распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
5) исходные данные, необходимые для расчета распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	министерство строительства и архитектуры Архангельской области
6) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
5. Результат согласования исходных данных с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	главные распорядители средств областного бюджета	1 августа	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области
6. Предложения в основные направления бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; комитет по бюджету и налогам Архангельского областного Собрания депутатов; контрольно-счетная палата Архангельской области; главные распорядители средств областного бюджета; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области	4 августа	министерство финансов Архангельской области
7. Прогноз социально-экономического развития Архангельской области и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2018-2020 годы (с отчетными показателями за 2016 год, ожидаемой оценкой на 2017 год и пояснительной запиской) (по пункту 2 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство экономического развития Архангельской области	7 августа	министерство финансов Архангельской области
8. Ожидаемая оценка за 2017 год и прогноз на 2018-2020 годы: а) среднемесячной заработной платы одного работника в Архангельской области; б) среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)	министерство экономического развития Архангельской области	7 августа	министерство образования Архангельской области; министерство здравоохранения Архангельской области; министерство культуры Архангельской области; министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области; министерство финансов Архангельской области
9. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы консолидированного бюджета Архангельской области, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Архангельской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:		7 августа	министерство финансов Архангельской области
1) информация о фактических поступлениях налогов и неналоговых платежей в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2016 год, ожидаемых оценках за 2017 год, прогнозах поступлений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с соответствующими расчетами по утвержденной методике по доходным источникам, главными администраторами которых являются министерства (агентства, инспекции) Архангельской области (по пункту 3 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	главные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета Архангельской области
2) информация об объемах различных видов имущества в Архангельской области и об основных показателях его использования (по перечню, указанному в пункте 4 приложения N 3 к настоящему распоряжению); ожидаемая оценка исполнения плана приватизации государственного имущества Архангельской области в 2017 году и проект прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	министерство имущественных отношений Архангельской области
3) показатели социально-экономического развития Архангельской области в сфере использования лесного фонда (по перечню, указанному в пункте 5 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
4) показатели социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа в сфере недропользования (по перечню, указанному в пункте 6 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
5) анализ динамики количества транспортных средств на территории Архангельской области в разрезе основных категорий и групп мощностей согласно областному закону от 1 октября 2002 года N 112-16-ОЗ "О транспортном налоге" (по перечню, указанному в пункте 7 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство транспорта Архангельской области
6) информация о размерах действующих в 2017 году нормативов финансовых затрат на содержание одного километра автомобильных дорог на территории Архангельской области (по пункту 8 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство транспорта Архангельской области
7) анализ платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Архангельской области (по пункту 9 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области
8) анализ динамики объемов вылова (добычи) водных биологических ресурсов организациями Архангельской области и Ненецкого автономного округа (по пункту 10 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
9) анализ объемов пользования объектами животного мира по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по пункту 11 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
10) информация о количестве выданных лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции (по пункту 12 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
11) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 13 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
12) ожидаемая оценка за 2017 год, прогноз поступлений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и расчеты по налоговым и неналоговым доходам в соответствии с утвержденной методикой по источникам, администрируемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по пункту 14 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Межрегиональное управление Федерального казначейства; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области; Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области; Управление надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление государственного автодорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной миграционной службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области
13) фактическое исполнение за 2016 год, ожидаемая оценка за 2017 год и прогнозы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по налогам и сборам, являющимся источниками доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Архангельской области (по пункту 15 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области
10. Прогноз роста тарифов на коммунальные услуги для бюджетных потребителей на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе муниципальных образований Архангельской области	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	7 августа	министерство финансов Архангельской области
11. Прогноз регулируемых тарифов на коммунальные услуги, в том числе для населения, и транспортные перевозки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	7 августа	министерство финансов Архангельской области
12. Сценарные условия для расчетов расходов областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	министерство финансов Архангельской области	8 августа	главные распорядители средств областного бюджета
13. Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов областного бюджета начиная с 1 января 2018 года	главные распорядители средств областного бюджета	22 августа	министерство финансов Архангельской области
14. Расчеты потребности средств областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с обоснованиями, в том числе по отдельным расходам в программном комплексе "Хранилище-КС":		22 августа	министерство финансов Архангельской области
1) расчеты потребности средств областного бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, государственных учреждений Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки (с прогнозируемой численностью граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, разбивкой по категориям и пояснительной запиской к расчетам), а также по другим расходам областного бюджета (по форме, установленной министерством финансов Архангельской области)	главные распорядители средств областного бюджета
2) прогноз поступления доходов от оказания платных услуг государственными казенными учреждениями и исполнительными органами государственной власти Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
3) расчет потребности средств, необходимых для субсидирования организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, обусловленных государственным регулированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; агентство по тарифам и ценам Архангельской области
4) расчет потребности средств, необходимых на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа; ожидаемые убытки организаций транспорта по данной статье расходов	министерство транспорта Архангельской области; агентство по тарифам и ценам Архангельской области
5) расчет потребности средств, необходимых для субсидирования организаций агропромышленного комплекса	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
6) потребность средств на реализацию областной адресной инвестиционной программы	министерство строительства и архитектуры Архангельской области
7) проекты методик распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области (не включенных в государственные программы Архангельской области) и проекты порядков предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области (не установленных законодательством Архангельской области)	исполнительные органы государственной власти Архангельской области
8) расчеты распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области в разрезе муниципальных образований со сверенными исходными данными	главные распорядители средств областного бюджета
9) планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда исполнительных органов государственной власти Архангельской области по должностным окладам в разрезе министерств (агентств, инспекций) Архангельской области	департамент государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
10) прогнозируемые размеры средней заработной платы учителей и средней заработной платы в сфере общего образования в Архангельской области в 2017-2020 годах	министерство образования и науки Архангельской области
15. Предварительная информация о включении предложений Архангельской области в объемы финансирования государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ в 2018 году за счет средств федерального бюджета	исполнительные органы государственной власти Архангельской области	2 сентября	министерство экономического развития Архангельской области
16. Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2018 год и на период до 2020 года	министерство финансов Архангельской области	14 сентября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	19 сентября
17. Предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	министерство финансов Архангельской области	15 сентября	главные распорядители средств областного бюджета
18. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС", по кодам классификации расходов, по межбюджетным трансфертам в разрезе муниципальных образований и пояснительной запиской	главные распорядители средств областного бюджета	26 сентября	министерство финансов Архангельской области
19. Расчеты и обоснования выделяемых из областного бюджета межбюджетных трансфертов, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС"	главные распорядители средств областного бюджета	26 сентября	министерство финансов Архангельской области
20. Фрагменты реестра расходных обязательств Архангельской области, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС"	главные распорядители средств областного бюджета	29 сентября	министерство финансов Архангельской области
21. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств за 2017 год в программном комплексе "Хранилище-КС" с пояснительной запиской	главные распорядители средств областного бюджета	29 сентября	министерство финансов Архангельской области
22. Проект областной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	29 сентября	министерство финансов Архангельской области
23. Документы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", для включения в состав материалов к проекту областного бюджета:		3 октября	министерство финансов Архангельской области
1) перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию полностью или частично за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде	министерство строительства и архитектуры Архангельской области
2) ведомственные программы Архангельской области или их проекты, которые предполагается финансировать из областного бюджета в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов (кроме того, в министерство экономического развития Архангельской области)	главные распорядители средств областного бюджета
3) сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Архангельской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов области, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС", по форме, установленной министерством финансов Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
4) прогноз предельного роста тарифов в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов на жилищно-коммунальные услуги в разрезе оказываемых услуг (отопление, электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, очистка сточных вод)	агентство по тарифам и ценам Архангельской области
5) предварительные итоги социально-экономического развития Архангельской области за январь-август 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2017 год	министерство экономического развития Архангельской области
24. Проекты постановлений Правительства Архангельской области об утверждении или внесении изменений в государственные программы Архангельской области	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных программ)	5 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	10 октября
25. Проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	министерство здравоохранения Архангельской области	5 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
26. Проект областного закона "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" с пояснительной запиской	министерство финансов Архангельской области	6 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	10 октября
27. Проект областного закона "О бюджете Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" с пояснительной запиской	территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области	6 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	10 октября
28. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета за 2017 год в разрезе государственных программ Архангельской области	министерство финансов Архангельской области	6 октября	министерство экономического развития Архангельской области
29. Перечень государственных программ Архангельской области, которые предполагается финансировать из областного бюджета в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов, с разбивкой объемов финансирования по годам	министерство экономического развития Архангельской области	11 октября	министерство финансов Архангельской области
30. Государственные программы Архангельской области (в редакции изменений, принятых Правительством Архангельской области до 11 октября 2017 года), финансирование которых предусмотрено проектом областного закона "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных программ)	11 октября	министерство финансов Архангельской области
31. Проект областного закона "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"	министерство финансов Архангельской области	13 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
32. Проект областного закона "О бюджете Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"	территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области	13 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области