Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Новодвинск"
от 31 августа 2017 г. N 618-па

Приложение

Паспорт
муниципальной программы
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Новодвинск" от 1 октября 2014 г. N 887-па)

1	Наименование муниципальной программы (далее - программа)	Культура Новодвинска на 2015-2020 годы
2	Цель программы	сохранение культурных традиций, создание условий для обеспечения равной доступности жителям муниципального образования "Город Новодвинск" культурных благ и формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан
3	Задачи программы	- обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; - обеспечение возможности реализации творческого потенциала
4	Объемы и источники финансирования реализации программы	местный бюджет - 193 188 тыс. руб.; областной бюджет - 7 801 тыс. руб.; федеральный бюджет - 26 тыс. руб.; внебюджетные фонды - 0 тыс. руб.; итого: 201 015 тыс. руб.
5	Перечень подпрограмм	нет
6	Ответственный исполнитель программы	отдел культуры, искусства и туризма управления социальной политики администрации муниципального образования "Город Новодвинск" (далее - отдел культуры, искусства и туризма)
7	Соисполнители программы	- отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Новодвинск" (далее - отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений); - муниципальное учреждение культуры "Новодвинская централизованная библиотечная система" (далее - МУК "НЦБС"); - муниципальное учреждение культуры "Новодвинский городской культурный центр" (далее - МУК НГКЦ); - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (далее - МОУ ДО "ДШИ"); - муниципальное бюджетное учреждение "Флора-Дизайн" (далее - МБУ "Флора-Дизайн")

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Культура Новодвинска на 2015-2020 годы"

Наименование цели, задачи, мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель		Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)							Ожидаемые результаты реализации мероприятия
				всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Цель программы: сохранение культурных традиций, создание условий для обеспечения равной доступности жителям муниципального образования "Город Новодвинск" культурных благ и формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан
Задача 1: обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства
1.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	отдел культуры, искусства и туризма/ муниципальные бюджетные учреждения культуры/отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	итого		189 744	25 780	24 477	31 202	34 342	36 049	37 894	обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей бюджетными учреждениями культуры, в том числе пополнение книжных фондов, приобретение оборудования для внедрения технологии штрихового кодирования фонда МУК "НЦБС" (по 3 структурным подразделениям)
		местный бюджет		182 019	25 780	24 477	23 477	34 342	36 049	37894
		областной бюджет		7 725	-	-	7 725	-	-	-
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"		итого		8 132	-	-	8 132	-	-	-	обеспечение повышения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики
		местный бюджет		407	-	-	407	-	-	-
		областной бюджет		7 725	-	-	7 725
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
1.2. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	отдел культуры, искусства и туризма/ муниципальные бюджетные учреждения культуры/отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	итого		4 095	368	1 027	200	800	850	850	предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
		местный бюджет		4 082	364	1 023	195	800	850	850
		областной бюджет		1	-	-	1	-	-	-
		федеральный бюджет		12	4	4	4	-	-	-
		внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
1.3. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием МОУ ДО "ДШИ"	отдел культуры, искусства и туризма/ МОУ ДО "ДШИ"	итого		1 274	20	34	20	400	400	400	улучшение материально-технической базы МОУ ДО "ДШИ"
		местный бюджет		1 260	20	20	20	400	400	400
		областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет		14	-	14	-	-	-	-
		внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
1.4. Исполнение требований пожарной безопасности	отдел культуры, искусства и туризма/ муниципальные бюджетные учреждения культуры	итого		-	-	-	-	-	-	-	обеспечение безопасности нахождения граждан в бюджетных учреждениях культуры
		местный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1		итого		195 113	26 168	25 538	31 422	35 542	37 299	39 144
		местный бюджет		187 361	26 164	25 520	23 692	35 542	37 299	39 144
		областной бюджет		7 726	-	-	7 726	-	-	-
		федеральный бюджет		26	4	18	4	-	-	-
		внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
Задача 2: обеспечение возможности реализации творческого потенциала
2.1. Организация, проведение и участие населения в культурно-досуговых мероприятиях различных уровней	отдел культуры, искусства и туризма/отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений/ МБУ "Флора-Дизайн"/ МУК "НЦБС"/ МУК "НГКЦ"		итого	5 478	768	312	1 442	908	999	1 049	повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры
			местный бюджет	5 478	768	312	1 442	908	999	1 049
			областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Обеспечение целевой поддержки проектов в сфере культуры и искусства, в том числе реализация общественно значимых культурных мероприятий	отдел культуры, искусства и туризма/ МУК "НЦБС"/ МОУ ДО "ДШИ"		итого	424	127	53	55	60	63	66	предоставление субсидии на реализацию проекта в сфере культуры и искусства для поддержки культурных инициатив на территории муниципального образования "Город Новодвинск"
			местный бюджет	349	52	53	55	60	63	66
			областной бюджет	75	75	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2			итого	5 902	895	365	1 497	968	1 062	1 115
			местный бюджет	5 827	820	365	1 497	968	1 062	1 115
			областной бюджет	75	75	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе			итого	201 015	27 063	25 903	32 919	36 510	38 361	40 259
			местный бюджет	193 188	26 984	25 885	25 189	36 510	38 361	40 259
			областной бюджет	7 801	75	-	7 726	-	-	-
			федеральный бюджет	26	4	18	4	-	-	-
			внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-

Перечень
целевых показателей муниципальной программы "Культура Новодвинска на 2015-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
		Базовый 2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,3	7,4
2. Повышение уровня удовлетворённости населения муниципального образования "Город Новодвинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	74	78	83	88	90	92	94
3. Количество постоянно действующих кружков, творческих коллективов и иных клубных формирований	ед.	44	44	44	44	48	48	48
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования "Город Новодвинск"	ед.	4856	5435	6635	7935	9 335	10 835	12 435