Приложение N 2. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего водоотведение на территории муниципальных образований "Котлас", "Мирный" (военный городок N 15), "Северодвинск" (военный городок N 4 о. Ягры), а также "Боброво-Лявленское" муниципального образования "Приморский муниципальный район"

Приложение N 2

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего водоотведение на территории муниципальных образований "Котлас", "Мирный" (военный городок N 15), "Северодвинск" (военный городок N 4 о. Ягры), а также "Боброво-Лявленское" муниципального образования "Приморский муниципальный район"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 г. N 38-в/9)

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 54
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.09.2017 по 31.12.2020

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка подземного трубопровода водоотведения на территории д. Черный Яр муниципального образования "Боброво-Лявленское" муниципального образования "Приморский муниципальный район"	2017-2020 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 01.09.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	152,284	441,140	441,140	441,140
	в том числе:
1.1	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	6,417	18,590	18,590	18,590
1.2	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	145,867	422,550	422,550	422,550
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	152,284	441,140	441,140	441,140
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	26,105	75,621	75,621	75,621
3.2.	от абонентов:	126,179	365,519	365,519	365,519
	в том числе:
3.2.1.	населения	76,604	221,909	221,909	221,909
3.2.2.	бюджетных потребителей	2,267	6,566	6,566	6,566
3.2.3.	прочих потребителей	47,308	137,044	137,044	137,044

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/26

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 01.09.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	5304,98	16037,90	16336,71	16949,15

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,6	1,6	1,6	1,6
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	1,586	1,586	1,586	1,586

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/26

См. предыдущую редакцию

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018 год в % к 2017 году	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		104,4	103,8	103,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы