Приложение N 1. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Северодвинск", кроме военных городков N 4, 24 и 143

Приложение N 1

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Северодвинск", кроме военных городков N 4, 24 и 143
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 г. N 38-в/4)

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 54
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.09.2017 по 31.12.2020

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участков надземного трубопровода по ул. Подводников, г. Северодвинск.	2017-2018 годы
Замена участка чугунного водопровода на территории военных городков г. Северодвинска (кроме в/г N 4, 24 и 143)	2019-2020 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 01.09.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	35,712	103,452	103,452	103,452
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	35,712	103,452	103,452	103,452
5.	Объем потерь воды	2,857	8,276	8,276	8,276
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	32,855	95,176	95,176	95,176
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	32,496	94,135	94,135	94,135
6.2.	объем отпуска воды абонентам	0,359	1,041	1,041	1,041
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	0,359	1,041	1,041	1,041

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/12

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 01.09.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2343,77	6920,85	7232,45	7481,54

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,12	1,12	1,12	1,12
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,170	0,170	0,170	0,170

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/12

См. предыдущую редакцию

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018 год в % к 2017 году	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	х	х	х
Расходы на реализацию производственной программы		101,9	103,4	103,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы