Приложение N 1. Производственная программа ООО "Водоканал" (ИНН 2907017553), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципальных образований "Вельское", "Аргуновское", "Муравьевское" муниципального образования "Вельский муниципальный район"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 14 ноября 2017 г. N 59-в/5

Производственная программа
ООО "Водоканал" (ИНН 2907017553), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципальных образований "Вельское", "Аргуновское", "Муравьевское" муниципального образования "Вельский муниципальный район"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165150, Архангельская область, г. Вельск ул. Набережная, д. 20 Г, офис 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.12.2017 по 31.12.2020

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт водопровода в 27 квартале (30,3 п. м) и на ул. Ломоносова д. 86 (278 п. м)	2018 год
Ремонт водопровода в д. Горка Муравьевская (140 п. м), на ул. Чехова д. 36-41 (151,5 п. м), на ул. 50 лет Октября, д. 8, 11, 13 (101 п. м), на ул. 1 Мая, д. 15-52, 17, 21 (50,5 п. м)	2019 год
Ремонт водопровода на ул. Попова, д. 4, пер. Лазо, д. 10, 10А, 10Б (65,65 п. м), на ул. Набережная, д. 20-26 (161,6 п. м), на ул. Тракторная, д. 39-41 (100,4 п. м)	2020 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 01.12.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	108,42	1301,037	1301,037	1301,037
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	3,817	45,800	45,800	45,800
4.	Объем поступившей воды в сеть	104,603	1255,237	1255,237	1255,237
5.	Объем потерь воды	20,600	247,197	247,197	247,197
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	84,003	1008,040	1008,040	1008,040
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	84,003	1008,040	1008,040	1008,040
	в том числе:
6.2.1.	населению	55,599	667,188	667,188	667,188
6.2.2.	бюджетным потребителям	12,286	147,434	147,434	147,434
6.2.3.	прочим потребителям	16,118	193,418	193,418	193,418

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 01.12.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2 647,70	32 626,54	33 829,77	35 000,50

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017	2018	2019	2020
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	21,40	21,18	20,12	19,11
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,46	0,46	0,46	0,45
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,0	19,0	19,0	19,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/ куб. м	0,716	0,716	0,716	0,716

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018 год в % к 2017 году	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	99,0	95,0	95,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	97,8
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		102,7	103,7	103,5

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы