Приложение N 2. Производственная программа ПАО "ТГК-2" (ИНН 7606053324), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 07 декабря 2017 г. N 70-в/2

Производственная программа
ПАО "ТГК-2" (ИНН 7606053324), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	г. Ярославль, пр. Октября, 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2022

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

3. Планируемый объем транспортировки питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	тыс. куб. м	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
2.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	тыс. куб. м	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации - всего	тыс. куб. м	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
	в том числе:
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	тыс. куб. м	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
	в том числе:
4.2.1.	населению	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	тыс. куб. м	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	11,49	11,73	11,99	12,26	12,53

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/ куб. м	0,643	0,643	0,643	0,643	0,643

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Величина показателя
		2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	-	-	-
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,00	100,00	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		102,1	102,2	102,3	102,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2015-2016 годы (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2015 год	2016 год
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	1,965	0,300
2.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	0,033	0,005
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации - всего	1,932	0,295
	в том числе:
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	1,932	0,295
	в том числе:
4.2.1.	населению	0,000	0,000
4.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000
4.2.3.	прочим потребителям	0,000	0,000
4.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	1,932	0,295

7.2. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2015 год	2016 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	17,31	4,80

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2015 год	2016 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,7	1,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой технической воды	кВт.ч/ куб. м	0,643	0,643