Приложение N 2. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего водоотведение на территории на территории муниципального образования "Новая Земля"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 12 декабря 2017 г. N 72-в/34

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего водоотведение на территории на территории муниципального образования "Новая Земля"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 54
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участков трубопровода и запорной арматуры	2018-2020 годы
Замена задвижек, вентилей, уплотнение соединений	2018-2020 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	222,529	222,529	222,529
	в том числе:
1.1	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	222,529	222,529	222,529
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	222,529	222,529	222,529
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	101,384	101,384	101,384
3.2.	от абонентов:	121,145	121,145	121,145
	в том числе:
3.2.1.	населения	108,969	108,969	108,969
3.2.2.	бюджетных потребителей	1,121	1,121	1,121
3.2.3.	прочих потребителей	11,055	11,055	11,055

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2018 год	2019 год	2020 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	5 624,47	5 846,39	6 041,01

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2018 год	2019 год	2020 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	%	100,0	100,0	100,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной бытовой системе водоотведения	%	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,1	1,1	1,1
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,236	0,236	0,236

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	100,0	100,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной бытовой системе водоотведения	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		104,2	103,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации