|
Наименование цели, мероприятия
|
Исполнитель/ соисполнитель мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объемы финансирования (тыс. руб.)
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Цель - устойчивое развитие и совершенствование муниципальной системы образования, обеспечение ее соответствия запросам граждан и современным требованиям общества
|
|
Задача 1 - обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей на территории муниципального образования "Город Новодвинск", соответствующего потребностям граждан и современным требованиям общества
|
|
1.1. Предоставление муниципальным дошкольным образовательным организациям субсидий:
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
1 665 785
|
227 878
|
246 681
|
275 407
|
290 356
|
304 875
|
320 588
|
увеличение к 2020 году показателя охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет разными формами дошкольного образования до 100%
|
|
местный бюджет
|
487 382
|
62 142
|
67 056
|
79 452
|
88 416
|
92 837
|
97 479
|
|
областной бюджет
|
1 178 403
|
165 736
|
179 625
|
195 955
|
201 940
|
212 038
|
223 109
|
|
1.1.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
1 519 110
|
208 833
|
226 191
|
252 193
|
263 883
|
277 078
|
290 932
|
|
местный бюджет
|
455 190
|
57 425
|
62 409
|
73 531
|
83 053
|
87 206
|
91 566
|
|
областной бюджет
|
1 063 920
|
151 408
|
163 782
|
178 662
|
180 830
|
189 872
|
199 366
|
|
1.1.2 субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
146 675
|
19 045
|
20 490
|
23 214
|
26 473
|
27 797
|
29 656
|
|
местный бюджет
|
32 192
|
4 717
|
4 647
|
5 921
|
5 363
|
5 631
|
5 913
|
|
областной бюджет
|
114 483
|
14 328
|
15 843
|
17 293
|
21 110
|
22 166
|
23 743
|
|
1.2. Предоставление муниципальным общеобразовательным организациям субсидий:
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
1 355 645
|
212 351
|
212 164
|
214 552
|
227 304
|
238 670
|
250 604
|
а) увеличение к 2020 году доли школьников муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) до 89%;
б) повышение к 2020 году охвата обучающихся третьей ступени общего образования, охваченных профильной подготовкой до 64%
|
|
местный бюджет
|
311 445
|
45 001
|
47 286
|
49 413
|
53 844
|
56 537
|
59 364
|
|
областной бюджет
|
1 044 200
|
167 350
|
164 878
|
165 139
|
173 460
|
182 133
|
191 240
|
|
1.2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
1 343 151
|
209 920
|
210 579
|
212 418
|
225 292
|
236 557
|
248 385
|
|
местный бюджет
|
298 951
|
42 570
|
45 701
|
47 279
|
51 832
|
54 424
|
57 145
|
|
областной бюджет
|
1 044 200
|
167 350
|
164 878
|
165 139
|
173 460
|
182 133
|
191 240
|
|
1.2.2 субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
12 494
|
2 431
|
1 585
|
2 134
|
2 012
|
2 113
|
2 219
|
|
местный бюджет
|
12 494
|
2 431
|
1 585
|
2 134
|
2 012
|
2 113
|
2 219
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3. Предоставление муниципальным организациям дополнительного образования субсидий:
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
573 727
|
74 803
|
87 721
|
89 984
|
101 893
|
106 988
|
112 338
|
увеличение к 2020 году численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования до 78%
|
|
местный бюджет
|
544 537
|
74 458
|
83 184
|
87 029
|
95 120
|
99 876
|
104 870
|
|
областной бюджет
|
29 190
|
345
|
4 537
|
2 955
|
6 773
|
7 112
|
7 468
|
|
1.3.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
559 061
|
72 814
|
86 569
|
83 443
|
100 312
|
105 328
|
110 595
|
|
|
местный бюджет
|
534 190
|
72 814
|
82 222
|
83 443
|
93 802
|
98 492
|
103 417
|
|
областной бюджет
|
24 871
|
0
|
4 347
|
0
|
6 510
|
6 836
|
7 178
|
|
1.3.2 субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
9 671
|
1 989
|
1 152
|
1 546
|
1 581
|
1 660
|
1 743
|
|
|
местный бюджет
|
8 099
|
1 644
|
962
|
1 338
|
1 318
|
1 384
|
1 453
|
|
|
областной бюджет
|
1 572
|
345
|
190
|
208
|
263
|
276
|
290
|
|
|
1.3.3 резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
повышение средней заработной платы отдельных категорий работников
|
|
местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.4.субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
4 995
|
0
|
0
|
4 995
|
0
|
0
|
0
|
повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
|
|
местный бюджет
|
2 248
|
0
|
0
|
2 248
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2 747
|
0
|
0
|
2 747
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4. Предоставление муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Гармония" (далее - МОУ ДО ЦППРиК "Гармония") субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
17 984
|
17 984
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
увеличение к 2020 году показателя охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет разными формами дошкольного образования до 100%
|
|
местный бюджет
|
13 606
|
13 606
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
4 378
|
4 378
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5. Предоставление муниципальному учреждению "Группа хозяйственного обслуживания" (далее - МУ ГХО) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
13 202
|
13 202
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
а) увеличение количества муниципальных образовательных организаций, помещения и оборудование которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами;
б) качественное и своевременное выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, надзору за ведением ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях
|
|
местный бюджет
|
13 202
|
13 202
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.6. Обеспечение деятельности МУ ГХО
|
отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
108 784
|
0
|
20 214
|
18 594
|
22 197
|
23 307
|
24 472
|
|
местный бюджет
|
108 634
|
0
|
20 214
|
18 444
|
22 197
|
23 307
|
24 472
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.6.1. Обеспечение деятельности МУ ГХО (выполнение работ по сносу аварийных зданий и сооружений)
|
отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений, МБУ "Флора-Дизайн"
|
итого
|
150
|
0
|
0
|
150
|
0
|
0
|
0
|
снос аварийных зданий и сооружений
|
|
местный бюджет
|
150
|
0
|
0
|
150
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования и среднего общего образования
|
отдел организации образования
|
итого
|
131
|
10
|
12
|
55
|
16
|
18
|
20
|
доведение к 2020 году удельного веса выпускников текущего года, сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике (получивших аттестат о среднем общем образовании), до 100% от общего количества участвовавших в экзаменах
|
|
местный бюджет
|
131
|
10
|
12
|
55
|
16
|
18
|
20
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.8 Приобретение учебников
|
отдел организации образования
|
итого
|
31 827
|
5 800
|
4 301
|
4 326
|
5 800
|
5 800
|
5 800
|
оснащение образовательного процесса в общеобразовательных организациях учебниками на 100%
|
|
местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
31 827
|
5 800
|
4 301
|
4 326
|
5 800
|
5 800
|
5 800
|
|
итого по задаче 1
|
|
итого
|
3 767 085
|
552 028
|
571 093
|
602 918
|
647 566
|
679 658
|
713 822
|
|
|
местный бюджет
|
1 479 087
|
208 419
|
217 752
|
234 543
|
259 593
|
272 575
|
286 205
|
|
областной бюджет
|
2 287 998
|
343 609
|
353 341
|
368 375
|
387 973
|
407 083
|
427 617
|
|
Задача 2 - совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей
|
|
2.1. Поддержка одарённых и талантливых детей (организация предметных олимпиад, учебно-исследовательских конференций, выплата именных стипендий администрации муниципального образования "Город Новодвинск", др.)
|
отдел организации образования
|
итого
|
867
|
120
|
112
|
82
|
170
|
187
|
196
|
а) увеличение к 2020 году доли школьников муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образования до 89%; б) повышение к 2020 году охвата обучающихся программами профильной подготовки до 64%
|
|
местный бюджет
|
867
|
120
|
112
|
82
|
170
|
187
|
196
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2. Организация и проведение комплекса общегородских мероприятий с обучающимися и воспитанниками
|
отдел организации образования
|
итого
|
902
|
130
|
128
|
111
|
164
|
180
|
189
|
совершенствование воспитательной работы муниципальных образовательных организаций
|
|
местный бюджет
|
902
|
130
|
128
|
111
|
164
|
180
|
189
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3. Обеспечение участия обучающихся и воспитанников в мероприятиях регионального и федерального уровней
|
отдел организации образования
|
итого
|
211
|
30
|
18
|
0
|
50
|
55
|
58
|
увеличение к 2020 году численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных системой дополнительного образования до 78%
|
|
местный бюджет
|
211
|
30
|
18
|
0
|
50
|
55
|
58
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
итого по задаче 2
|
|
итого
|
1 980
|
280
|
258
|
193
|
384
|
422
|
443
|
|
|
местный бюджет
|
1 980
|
280
|
258
|
193
|
384
|
422
|
443
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 3 - совершенствование комплекса мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала образовательной среды
|
|
3.1. Организация и проведение комплекса общегородских мероприятий для педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций (конкурсов, смотров, конференций, семинаров, методических объединений, клубов и др.), обеспечение участия педагогических и руководящих работников в мероприятиях регионального и федерального уровней
|
отдел организации образования
|
итого
|
803
|
120
|
94
|
116
|
145
|
160
|
168
|
совершенствование методической работы, направленной на повышение профессионального мастерства педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций
|
|
местный бюджет
|
803
|
120
|
94
|
116
|
145
|
160
|
168
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2. Организация деятельности ресурсного центра
|
отдел организации образования
|
итого
|
205
|
20
|
20
|
20
|
45
|
50
|
50
|
повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС общего образования до 100%
|
|
местный бюджет
|
205
|
20
|
20
|
20
|
45
|
50
|
50
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
итого по задаче 3
|
|
итого
|
1 008
|
140
|
114
|
136
|
190
|
210
|
218
|
|
|
местный бюджет
|
1 008
|
140
|
114
|
136
|
190
|
210
|
218
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 4 - создание условий, направленных на сохранение здоровья обучающихся и воспитанников, формирование здорового образа жизни детей, обеспечение их безопасности, укрепление материально-технической базы образовательных организаций
|
|
4.1. Приобретение мебели, оборудования для обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, отвечающего требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в рамках субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
6 531
|
637
|
748
|
739
|
1 398
|
1 468
|
1 541
|
а) укрепление здоровья воспитанников;
б) увеличение к 2020 году количества муниципальных образовательных организаций, помещения и оборудование которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами до 100%
|
|
местный бюджет
|
6 500
|
606
|
748
|
739
|
1 398
|
1 468
|
1 541
|
|
областной бюджет
|
31
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2. Приобретение мебели, оборудования для обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
1 519
|
548
|
129
|
70
|
245
|
257
|
270
|
а) укрепление здоровья обучающихся;
б) создание условий для обеспечения учащихся необходимой мебелью, оборудованием, отвечающим требованиям ФГОС;
в) увеличение к 2020 году количества муниципальных общеобразовательных организаций, помещения и оборудование которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами до 100%
|
|
местный бюджет
|
1 315
|
344
|
129
|
70
|
245
|
257
|
270
|
|
областной бюджет
|
204
|
204
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.3. Приобретение мебели, оборудования для обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования, отвечающего современным требованиям в рамках субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
1 374
|
334
|
20
|
59
|
305
|
320
|
336
|
а) укрепление здоровья воспитанников;
б) увеличение к 2020 году количества муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, помещения и оборудование которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами до 100%
|
|
местный бюджет
|
1 172
|
132
|
20
|
59
|
305
|
320
|
336
|
|
областной бюджет
|
202
|
202
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.4. Выполнение проектных работ, текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными организациями в рамках субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
27 719
|
2 846
|
2 320
|
3 275
|
6 115
|
6 421
|
6 742
|
увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, помещения которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами
|
|
местный бюджет
|
26 803
|
2 388
|
1 862
|
3 275
|
6 115
|
6 421
|
6 742
|
|
областной бюджет
|
916
|
458
|
458
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.5. Выполнение проектных работ, текущих и капитальных ремонтов объектов, закреплённых за муниципальными общеобразовательными организациями в рамках субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
24 814
|
4 318
|
4 260
|
2 091
|
4 487
|
4 711
|
4 947
|
увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, помещения которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами
|
|
местный бюджет
|
21 050
|
2 986
|
1 828
|
2 091
|
4 487
|
4 711
|
4 947
|
|
областной бюджет
|
3 764
|
1 332
|
2 432
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.6. Выполнение проектных работ, текущих и капитальных ремонтов объектов, закреплённых за муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в рамках субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
16 593
|
1 031
|
1 258
|
2 751
|
3 665
|
3 848
|
4 040
|
увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования, помещения которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами
|
|
местный бюджет
|
16 593
|
1 031
|
1 258
|
2 751
|
3 665
|
3 848
|
4 040
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.7. Выполнение проектных работ, текущих и капитальных ремонтов объектов, закреплённых за МОУДО ЦППРиК "Гармония" в рамках субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел организации образования/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
219
|
219
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
приведение помещений МОУ ДО ЦППРиК "Гармония" в соответствие с современными требованиями и нормами
|
|
местный бюджет
|
219
|
219
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
итого по задаче 4
|
|
итого
|
78 769
|
9 933
|
8 735
|
8 985
|
16 215
|
17 025
|
17 876
|
|
|
местный бюджет
|
73 652
|
7 706
|
5 845
|
8 985
|
16 215
|
17 025
|
17 876
|
|
областной бюджет
|
5 117
|
2 227
|
2 890
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
итого по программе
|
итого
|
3 848 842
|
562 381
|
580 200
|
612 232
|
664 355
|
697 315
|
732 359
|
|
|
местный бюджет
|
1 555 727
|
216 545
|
223 969
|
243 857
|
276 382
|
290 232
|
304 742
|
|
областной бюджет
|
2 293 115
|
345 836
|
356 231
|
368 375
|
387 973
|
407 083
|
427 617
|
