|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значения целевых индикаторов
|
|
2015 год
|
2016 год
|
Годы реализации ведомственной программы
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Целевой индикатор 1. Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"
|
%
|
22,1
|
12,7
|
12,3
|
12,0
|
11,5
|
11,5
|
11,5
|
|
Целевой индикатор 2. Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"
|
%
|
-
|
7,6
|
7,5
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
|
Целевой индикатор 3. Доля детей, охваченных программами спортивной подготовки, от количества детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования
|
%
|
-
|
19,2
|
20,0
|
22,9
|
25,7
|
25,7
|
25,7
|
|
Целевой индикатор 4. Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами муниципальных учреждений дополнительного образования
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Целевой индикатор 5. Количество официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий, проводимых МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Единиц
|
260
|
250
|
210
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
Целевой индикатор 6. Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Целевой индикатор 7. Доля муниципальных служащих управления по физической культуре и спорту, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих управления по физической культуре и спорту
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Целевой индикатор 8. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента управления по физической культуре и спорту по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в текущем финансовом году за отчетный финансовый год
|
%
|
83,63
|
93,73
|
93,73
|
93,73
|
93,73
|
93,73
|
93,73
|
|
Целевой индикатор 9. Количество участников официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий
|
Чело-век
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
|
Целевой индикатор 10. Количество предписаний надзорных органов, исполненных муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", подведомственными управлению по физической культуре и спорту
|
Единиц
|
-
|
-
|
1
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
Целевой индикатор 11. Доля детей, охваченных услугами по организации отдыха в каникулярное время с дневным пребыванием от общей численности обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования
|
%
|
9,1
|
9,7
|
8,8
|
8,8
|
8,8
|
8,8
|
8,8
|
|
Целевой индикатор 12. Доля учащихся, принимающих участие в официальных спортивных мероприятиях, от общей численности обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования
|
%
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
Целевой индикатор 13. Соотношение количества победителей и призеров конкурса в сфере физической культуры и спорта к общему количеству участников конкурса
|
%
|
45,9
|
56,4
|
40,7
|
40,7
|
40,7
|
40,7
|
40,7
|
|
Целевой индикатор 14. Количество муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту, в которых проведены работы по капиталь-ному ремонту имущества
|
Единиц
|
2
|
2
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
|
Целевой индикатор 15. Количество объектов культурного наследия регионального значения, в которых проведены проектные и ремонтно-реставрационные работы
|
Единиц
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Наименование
|
Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы
|
Источники финансового обеспечения
|
Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
|
Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Итого
|
184 056,2
|
184 245,7
|
182 235,6
|
184 689,1
|
184 689,1
|
|
Городской бюджет
|
180 270,0
|
181 450,8
|
180 854,6
|
183 308,1
|
183 308,1
|
|
Областной бюджет
|
3 786,2
|
2 794,9
|
1 381,0
|
1 381,0
|
1 381,0
|
|
Мероприятие 2. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Итого
|
3 853,9
|
1 502,1
|
1 502,1
|
1 502,1
|
1 502,1
|
|
Городской бюджет
|
3 124,4
|
1 502,1
|
1 502,1
|
1 502,1
|
1 502,1
|
|
Областной бюджет
|
729,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3. Обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями дополнительного образования предписаний надзорных органов
|
Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Городской бюджет
|
211,0
|
2 279,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Управление по физической культуре и спорту/ МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Городской бюджет
|
20 548,4
|
17 038,4
|
17 038,4
|
17 038,4
|
17 038,4
|
|
Мероприятие 5. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Управление по физической культуре и спорту/ МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Городской бюджет
|
456,4
|
175,0
|
175,0
|
175,0
|
175,0
|
|
Мероприятие 6. Содержание и обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту
|
Управление по физической культуре и спорту/ управление по физической культуре и спорту
|
Городской бюджет
|
6 097,8
|
6 180,8
|
5 981,5
|
6 180,8
|
6 180,8
|
|
Мероприятие 7. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
|
Управление по физической культуре и спорту/ управление по физической культуре и спорту
|
Городской бюджет
|
2 724,3
|
2 399,9
|
2 399,9
|
2 399,9
|
2 399,9
|
|
Мероприятие 8. Проведение городского конкурса "Спортивный олимп"
|
Управление по физической культуре и спорту/ управление по физической культуре и спорту
|
Городской бюджет
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
Мероприятие 9. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Управление по физической культуре и спорту/ МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
|
Городской бюджет
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 10. Проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания объекта культурного наследия регионального значения "Англиканская церковь" по наб. Георгия Седова, 14
|
Управление по физической культуре и спорту/ муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юношеский центр"
|
Городской бюджет
|
11 864,0
|
3 487,2
|
2 000,0
|
1 721,0
|
1 721,0
|
|
Мероприятие 11. Проведение работ по капитальному ремонту имущества муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Городской бюджет
|
1 791,5
|
1 313,4
|
1 313,4
|
1 313,4
|
1 313,4
|
|
Ведомственная программа
|
Всего
|
Итого
|
232 533,5
|
218 752,3
|
212 775,9
|
215 149,7
|
215 149,7
|
|
Городской бюджет
|
228 017,8
|
215 957,2
|
211 394,9
|
213 768,7
|
213 768,7
|
|
Областной бюджет
|
4 515,7
|
2 794,9
|
1 381,0
|
1 381,0
|
1 381,0
|
".
