Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Новодвинск"
от 29.03.2018 N 182-па

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
"Город Новодвинск"
от 01.10.2014 N 887-па

Паспорт
муниципальной программы

1	Наименование муниципальной программы (далее - программа)	Культура Новодвинска на 2015-2020 годы
2	Цель программы	сохранение культурных традиций, создание условий для обеспечения равной доступности жителям муниципального образования "Город Новодвинск" культурных благ и формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан
3	Задачи программы	- обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; - обеспечение возможности реализации творческого потенциала
4	Объемы и источники финансирования реализации программы	местный бюджет - 189 335 тыс. руб.; областной бюджет - 13 464 тыс. руб.; федеральный бюджет - 26 тыс. руб.; внебюджетные фонды - 0 тыс. руб.; итого: 202 825 тыс. руб.
5	Перечень подпрограмм	Нет
6	Ответственный исполнитель программы	отдел культуры, искусства и туризма управления социальной политики администрации муниципального образования "Город Новодвинск" (далее - отдел культуры, искусства и туризма)
7	Соисполнители программы	- отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Новодвинск" (далее - отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений); - муниципальное учреждение культуры "Новодвинская централизованная библиотечная система" (далее - МУК "НЦБС"); - муниципальное учреждение культуры "Новодвинский городской культурный центр" (далее - МУК НГКЦ); - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (далее - МОУ ДО "ДШИ"); - муниципальное бюджетное учреждение "Флора-Дизайн" (далее - МБУ "Флора-Дизайн")

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Культура Новодвинска на 2015-2020 годы"

Наименование цели, мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)							Ожидаемые результаты реализации мероприятия
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Цель программы: сохранение культурных традиций, создание условий для обеспечения равной доступности жителям муниципального образования "Город Новодвинск" культурных благ и формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан
Задача 1: обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства
1.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно, бесплатно); - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (платно, бесплатно); - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно, бесплатно); - формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (бесплатно); - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (бесплатно)	отдел культуры, искусства и туризма/муниципальные бюджетные учреждения культуры/отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	итого	192 441	25 780	24 477	31 296	36 945	36 049	37 894	обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей бюджетными учреждениями культуры, в том числе пополнение книжных фондов, приобретение оборудования для внедрения технологии штрихового кодирования фонда МУК "НЦБС" (по 3 структурным подразделениям)
		местный бюджет	179 213	25 780	24 477	23 477	31 536	36 049	37 894
		областной бюджет	13 228	0	0	7 819	5 409	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
1.1.1. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"		итого	14 241	0	0	8 231	6 010	0	0	доведение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году до уровня 30 935,47 руб.; в 2018 году до уровня 37 714,06 руб.
		местный бюджет	1 013	0	0	412	601	0	0
		областной бюджет	13 228	0	0	7 819	5 409	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	отдел культуры, искусства и туризма/муниципальные бюджетные учреждения культуры/отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	итого	3 595	368	1 027	252	248	850	850	предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
		местный бюджет	3 582	364	1 023	247	248	850	850
		областной бюджет	1	0	0	1	0	0	0
		федеральный бюджет	12	4	4	4	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных бюджетных учреждений культуры	отдел культуры, искусства и туризма/муниципальные бюджетные учреждения культуры	итого	1 034	20	34	180	0	400	400	улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры
		местный бюджет	860	20	20	20	0	400	400
		областной бюджет	160	0	0	160	0	0	0
		федеральный бюджет	14	0	14	0	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Исполнение требований пожарной безопасности	отдел культуры, искусства и туризма/муниципальные бюджетные учреждения культуры	итого	0	0	0	0	0	0	0	исполнение требований пожарной безопасности
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
итого по задаче 1		итого	197 070	26 168	25 538	31 728	37 193	37 299	39 144
		местный бюджет	183 655	26 164	25 520	23 744	31 784	37 299	39 144
		областной бюджет	13 389	0	0	7 980	5 409	0	0
		федеральный бюджет	26	4	18	4	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2: обеспечение возможности реализации творческого потенциала
2.1. Организация, проведение и участие населения в культурно-досуговых мероприятиях различных уровней	отдел культуры, искусства и туризма/отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений/ МБУ "Флора-Дизайн"/ МУК "НЦБС"/МУК "НГКЦ"	итого	5 391	768	312	1 142	1 121	999	1 049	повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры
		местный бюджет	5 391	768	312	1 142	1 121	999	1 049
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Обеспечение целевой поддержки проектов в сфере культуры и искусства, в том числе реализация общественно значимых культурных мероприятий	отдел культуры, искусства и туризма/ МУК "НЦБС"/МОУ ДО "ДШИ"	итого	364	127	53	55	0	63	66	предоставление субсидии на реализацию проекта в сфере культуры и искусства для поддержки культурных инициатив на территории муниципального образования "Город Новодвинск"
		местный бюджет	289	52	53	55	0	63	66
		областной бюджет	75	75	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
итого по задаче 2		итого	5 755	895	365	1 197	1 121	1 062	1 115
		местный бюджет	5 680	820	365	1 197	1 121	1 062	1 115
		областной бюджет	75	75	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
итого по программе		итого	202 825	27 063	25 903	32 925	38 314	38 361	40 259
		местный бюджет	189 335	26 984	25 885	24 941	32 905	38 361	40 259
		областной бюджет	13 464	75	0	7 980	5 409	0	0
		федеральный бюджет	26	4	18	4	0	0	0
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0

Перечень
целевых показателей муниципальной программы "Культура Новодвинска на 2015-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
		Базовый 2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,3	7,4
2. Повышение уровня удовлетворённости населения муниципального образования "Город Новодвинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	74	78	83	88	90	92	94
3. Количество постоянно действующих кружков, творческих коллективов и иных клубных формирований	ед.	44	44	44	44	51	52	53
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования "Город Новодвинск"	ед.	4856	5435	6635	7935	9 335	10 835	12 435