Приложение N 11

Приложение N 11
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального
образования "Северодвинск"

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования "Северодвинск"

Раздел I
Общие положения

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности реализации муниципальной программы с учетом объемов бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных в отчетном году на ее реализацию.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя:

а) оценку степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

б) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

в) определение показателя качества планирования муниципальной программы;

г) определения критерия эффективности реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем муниципальной программы в составе отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Раздел II
Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы

3. Для оценки степени достижения показателей муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя целей муниципальной программы, задач и мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы.

4. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы в отчетном финансовом году.

При определении индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году соответствующие значения показателей обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде не учитываются.

Подраздел 1
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы

5. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения планового значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

h - текущий номер показателя цели муниципальной программы, ;

- общее количество показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы, за исключением показателей, указанных в пункте 7 настоящей Методики.

6. Индекс достижения планового значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году рассчитывается по следующей формуле:

а) в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, - ;

б) в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, - ,

где:

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году.

7. Показатель h-й цели муниципальной программы в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0", при этом увеличение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

8. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно или более "0", а фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0", при этом уменьшение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

9. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0", а фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0", при этом увеличение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0", при этом уменьшение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Подраздел 2
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы

10. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения планового значения h-го показателя задачи муниципальной программы в отчетном финансовом году;

f - текущий номер показателя задачи муниципальной программы, ;

- общее количество показателей, характеризующих достижение задач муниципальной программы, за исключением показателей, указанных в пункте 12 настоящей Методики.

11. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи муниципальной программы в отчетном финансовом году рассчитывается по следующей формуле:

а) в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, - ;

б) в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, - ,

где:

- фактическое значение f-го показателя задачи муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- плановое значение f-го показателя задачи муниципальной программы в отчетном финансовом году.

12. Показатель f-й задачи в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0", фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0" в случае, если реализация задачи начинается в очередном финансовом году;

б) плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более "0", при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в) плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0"; фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных";

г) плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0"; фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0" в случае, если реализация задачи завершена.

13. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно или более "0", фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0", при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

14. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более "0", а фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0", при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более "0", при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Подраздел 3
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

15. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм (далее - мероприятий) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия муниципальной программы в отчетном финансовом году;

t - текущий номер показателя мероприятия муниципальной программы, ;

- общее количество всех показателей мероприятий муниципальной программы, за исключением показателей, указанных в пункте 17 настоящей Методики.

16. Индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия муниципальной программы в отчетном финансовом году рассчитывается по следующей формуле:

а) в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, - ;

б) в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, - ,

где:

- фактическое значение t -го показателя мероприятия муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- плановое значение t -го показателя мероприятия муниципальной программы в отчетном финансовом году.

17. Показатель t-го мероприятия в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0" в случае, если реализация мероприятия начинается в очередном финансовом году;

б) плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более "0", при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в) плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных";

г) плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0" в случае, если реализация мероприятия завершена;

д) показатель является показателем мероприятия по возврату средств в вышестоящие бюджеты в связи с невыполнением условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местному бюджету Северодвинска.

18. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно или более "0", фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0", при это