Приложение N 2. График разработки в 2018 году проекта областного закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к распоряжению Правительства
Архангельской области
от 21 мая 2018 г. N 191-рп

График
разработки в 2018 году проекта областного закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется	Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1	2	3	4	5
1. Предложения по внесению изменений в методики распределения и порядки предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области начиная с 1 января 2019 года	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области	2 июля	исполнительные органы государственной власти Архангельской области; министерство финансов Архангельской области
2. Исходные данные в разрезе муниципальных районов, поселений и городских округов Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов и городских округов Архангельской области, отдельных субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области и нормативов отчислений акцизов на дизельное топливо, масла моторные, автомобильный и прямогонный бензин в бюджеты муниципальных образований Архангельской области:		2 июля	министерство финансов Архангельской области
1) численность населения на 1 января 2018 года в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений Архангельской области, в том числе: численность постоянного населения Архангельской области; численность городского населения Архангельской области; численность сельского населения Архангельской области	Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
2) сведения о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области, на конец 2017 года в разрезе городских округов, муниципальных районов и поселений	Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
3) проект регионального стандарта стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Архангельской области на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
3. Формы для обоснования расчетов по расходам областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство финансов Архангельской области	9 июля	главные распорядители средств областного бюджета
4. Исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:		9 июля	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области
1) исходные данные, необходимые для расчетов распределения: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений Архангельской области; субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	министерство финансов Архангельской области
2) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субвенций: на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда; на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами; на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
3) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субвенций: на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; на реализацию образовательных программ; на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	министерство образования и науки Архангельской области
4) исходные данные, необходимые для расчета распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
5) исходные данные, необходимые для расчета распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	министерство строительства и архитектуры Архангельской области
6) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
5. Результат согласования исходных данных с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	главные распорядители средств областного бюджета	1 августа	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области
6. Предложения в основные направления бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; комитет по бюджету и налогам Архангельского областного Собрания депутатов; контрольно-счетная палата Архангельской области	6 августа	министерство финансов Архангельской области
7. Прогноз социально-экономического развития Архангельской области и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2019-2021 годы (с отчетными показателями за 2017 год, ожидаемой оценкой на 2018 год и пояснительной запиской) (по пункту 2 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство экономического развития Архангельской области	6 августа	министерство финансов Архангельской области
8. Ожидаемая оценка за 2018 год и прогноз на 2019-2021 годы: а) среднемесячной заработной платы одного работника в Архангельской области; б) среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)	министерство экономического развития Архангельской области	6 августа	министерство образования и науки Архангельской области; министерство здравоохранения Архангельской области; министерство культуры Архангельской области; министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области; министерство финансов Архангельской области
9. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы консолидированного бюджета Архангельской области, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:		6 августа	министерство финансов Архангельской области
1) информация о фактических поступлениях налогов и неналоговых платежей в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2017 год, ожидаемых оценках за 2018 год, прогнозах поступлений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с соответствующими расчетами по утвержденной методике по доходным источникам, главными администраторами которых являются министерства (агентства, инспекции) Архангельской области (по пункту 3 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	главные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета Архангельской области
2) информация об объемах различных видов имущества в Архангельской области и об основных показателях его использования (по перечню, указанному в пункте 4 приложения N 3 к настоящему распоряжению); ожидаемая оценка исполнения плана приватизации государственного имущества Архангельской области в 2018 году и проект прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство имущественных отношений Архангельской области
3) показатели социально-экономического развития Архангельской области в сфере использования лесного фонда (по перечню, указанному в пункте 5 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
4) показатели социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа в сфере недропользования (по перечню, указанному в пункте 6 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
5) анализ динамики количества транспортных средств на территории Архангельской области в разрезе основных категорий и групп мощностей согласно областному закону от 01 октября 2002 года N 112-16-ОЗ "О транспортном налоге" (по перечню, указанному в пункте 7 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство транспорта Архангельской области
6) информация о размерах действующих в 2018 году нормативов финансовых затрат на содержание одного километра автомобильных дорог на территории Архангельской области (по пункту 8 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство транспорта Архангельской области
7) анализ платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Архангельской области (по пункту 9 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области
8) анализ динамики объемов вылова (добычи) водных биологических ресурсов организациями Архангельской области и Ненецкого автономного округа (по пункту 10 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
9) анализ объемов пользования объектами животного мира по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по пункту 11 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
10) информация о количестве выданных лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции (по пункту 12 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
11) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 13 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
12) ожидаемая оценка за 2018 год, прогноз поступлений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и расчеты по налоговым и неналоговым доходам в соответствии с утвержденной методикой по источникам, администрируемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по пункту 14 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Межрегиональное управление Федерального казначейства; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области; Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области; Управление надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление государственного автодорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области
13) фактическое исполнение за 2017 год, ожидаемая оценка за 2018 год и прогнозы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по налогам и сборам, являющимся источниками доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Архангельской области (по пункту 15 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области
10. Прогноз роста тарифов на коммунальные услуги для бюджетных потребителей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе муниципальных образований Архангельской области	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	6 августа	министерство финансов Архангельской области
11. Прогноз регулируемых тарифов на коммунальные услуги, в том числе для населения, и транспортные перевозки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	6 августа	министерство финансов Архангельской области
12. Сценарные условия для расчетов расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство финансов Архангельской области	9 августа	главные распорядители средств областного бюджета
13. Предложения по внесению изменений перечень целевых статей расходов областного бюджета начиная с 1 января 2019 года	главные распорядители средств областного бюджета	23 августа	министерство финансов Архангельской области
14. Расчеты потребности средств областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с обоснованиями, в том числе сводная бюджетная заявка и отдельные расходы в программном комплексе "Проект-СМАРТ Про":		23 августа	министерство финансов Архангельской области
1) расчеты потребности средств областного бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, государственных учреждений Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки (с прогнозируемой численностью граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, разбивкой по категориям и пояснительной запиской к расчетам), а также по другим расходам областного бюджета (по форме, установленной министерством финансов Архангельской области)	главные распорядители средств областного бюджета
2) прогноз поступления доходов от оказания платных услуг государственными казенными учреждениями и исполнительными органами государственной власти Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
3) расчет потребности средств, необходимых для субсидирования организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, обусловленных государственным регулированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; агентство по тарифам и ценам Архангельской области
4) расчет потребности средств, необходимых на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа; ожидаемые убытки организаций транспорта по данной статье расходов	министерство транспорта Архангельской области; агентство по тарифам и ценам Архангельской области
5) расчет потребности средств, необходимых для субсидирования организаций агропромышленного комплекса	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
6) потребность средств на реализацию областной адресной инвестиционной программы	министерство строительства и архитектуры Архангельской области
7) проекты методик распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области (не включенных в государственные программы Архангельской области) и проекты порядков предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области (не установленных законодательством Архангельской области)	исполнительные органы государственной власти Архангельской области
8) расчеты распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области в разрезе муниципальных образований со сверенными исходными данными	главные распорядители средств областного бюджета
9) планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда исполнительных органов государственной власти Архангельской области по должностным окладам в разрезе министерств (агентств, инспекций) Архангельской области	департамент государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
10) прогнозируемые размеры средней заработной платы учителей и средней заработной платы в сфере общего образования в Архангельской области в 2019-2021 годах	министерство образования и науки Архангельской области
15. Предварительная информация о включении предложений Архангельской области в объемы финансирования государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ в 2019 году за счет средств федерального бюджета	исполнительные органы государственной власти Архангельской области	3 сентября	министерство экономического развития Архангельской области
16. Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2019 год и на период до 2021 года	министерство финансов Архангельской области	13 сентября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	18 сентября
17. Предельные объемы бюджетных ассигнований по государственным и иным программам Архангельской области и непрограммным направлениям деятельности (с разбивкой по главным распорядителям средств областного бюджета) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство финансов Архангельской области	14 сентября	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных и иных программ Архангельской области; главные распорядители средств областного бюджета по непрограммным направлениям деятельности)
18. Предельные объемы бюджетных ассигнований по государственным и иным программам Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных и иных программ Архангельской области)	18 сентября	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (соисполнители государственных и иных программ Архангельской области)
19. Информация о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований по государственным и иным программам Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов между главными распорядителями средств областного бюджета (ответственным исполнителем и соисполнителями государственной и иной программы Архангельской области)	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных и иных программ Архангельской области)	18 сентября	министерство финансов Архангельской области
20. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе в программном комплексе "Проект-СМАРТ Про", по кодам классификации расходов, по межбюджетным трансфертам в разрезе муниципальных образований с пояснительной запиской	главные распорядители средств областного бюджета	27 сентября	министерство финансов Архангельской области
21. Расчеты и обоснования выделяемых из областного бюджета межбюджетных трансфертов, в том числе в программном комплексе "Проект-СМАРТ Про"	главные распорядители средств областного бюджета	27 сентября	министерство финансов Архангельской области
22. Фрагменты реестра расходных обязательств Архангельской области, в том числе в программном комплексе "Проект-СМАРТ Про"	главные распорядители средств областного бюджета	28 сентября	министерство финансов Архангельской области
23. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств за 2018 год в программном комплексе "Проект-СМАРТ Про" с пояснительной запиской	главные распорядители средств областного бюджета	28 сентября	министерство финансов Архангельской области
24. Проект областной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	28 сентября	министерство финансов Архангельской области
25. Документы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", для включения в состав материалов к проекту областного бюджета:		4 октября	министерство финансов Архангельской области
1) перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию полностью или частично за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде	министерство строительства и архитектуры Архангельской области
2) ведомственные программы Архангельской области или их проекты, которые предполагается финансировать из областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов (дополнительно информацию представить в министерство экономического развития Архангельской области)	главные распорядители средств областного бюджета
3) сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Архангельской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе в программном комплексе "Проект-СМАРТ Про", по форме, установленной министерством финансов Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
4) прогноз предельного роста тарифов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов на жилищно-коммунальные услуги в разрезе оказываемых услуг (отопление, электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, очистка сточных вод)	агентство по тарифам и ценам Архангельской области
5) предварительные итоги социально-экономического развития Архангельской области за январь-август 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2018 год	министерство экономического развития Архангельской области
26. Проекты постановлений Правительства Архангельской области об утверждении или внесении изменений в государственные программы Архангельской области	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных программ)	8 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	11 октября
27. Проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство здравоохранения Архангельской области	8 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
28. Проект областного закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" с пояснительной запиской	министерство финансов Архангельской области	9 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	11 октября
29. Проект областного закона "О бюджете Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" с пояснительной запиской	территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области	9 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	11 октября
30. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета за 2018 год в разрезе государственных программ Архангельской области	министерство финансов Архангельской области	10 октября	министерство экономического развития Архангельской области
31. Перечень государственных программ Архангельской области, которые предполагается финансировать из областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, с разбивкой объемов финансирования по годам	министерство экономического развития Архангельской области	12 октября	министерство финансов Архангельской области
32. Государственные программы Архангельской области (в редакции изменений, принятых Правительством Архангельской области до 12 октября 2018 года включительно), финансирование которых предусмотрено проектом областного закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных программ)	13 октября	министерство финансов Архангельской области
33. Проект областного закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"	министерство финансов Архангельской области	15 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
34. Проект областного закона "О бюджете Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"	территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области	15 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области