Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от 20 апреля 2015 г. N 642

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
и искусства Чайковского
муниципального района
на 2014 - 2020 годы"

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014 - 2017 гг.
"Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 - 2020 годы"

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам
				2014	2015	2016	2017			2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района"
Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
Задача N 1.1. Развитие социально-культурных инициатив населения
1.1.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства и развития местного традиционного народного художественного творчества, в том числе:		бюджет района	35567,99	7174,0	8569,68	10001,81	9822,5	1.1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	161	161	161	161
								1.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	43950	43950	43950	43950
1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной народной культуры Прикамья	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	10162,09	2049,7	2448,48	2857,48	2806,43	1.1.1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	46	46	46	46
								1.1.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	15820	15820	15820	15820
1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие гражданственности и патриотизма	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	18777,79	3787,5	4524,37	5280,13	5185,79	1.1.1.2.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	85	85	85	85
								1.1.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	23675	23675	23675	23675
1.1.1.3. Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание граждан	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	6627,49	1336,8	1596,83	1863,58	1830,28	1.1.1.3.1. количество проведенных мероприятий	человек	30	30	30	30
								1.1.1.3.2. число посетителей мероприятий	человек	4455	4455	4455	4455
1.1.2. Организация новогодней ёлки главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района (приобретение новогодних подарков для одаренных детей)	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1.1.2.1. количество детей	человек	375	375	375	375
1.1.3. Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0	1.1.3.1. Число посетителей мероприятий	человек	650	0	0	0
1.1.4. Организация торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в ВОВ	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	1127,0	0,0	1127,0	0,0	0,0	1.1.4.1. Число посетителей мероприятий	человек	0	10000	0	0
Итого по задаче N 1.1.			37511,99	7541,0	9846,68	10151,81	9972,5
Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района
Проект "Чайковский. Времена года":	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района
1.2.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней:		бюджет района	15244,737	3074,6	3673,01	4286,987	4210,14	1.2.1.1. Количество публикаций в СМИ	количество	135	135	135	135
								1.2.1.2. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	69	69	69	69
								1.2.1.3. число посетителей массовых мероприятий	человек	12050	12050	12050	12050
1.2.1.1. Международный конкурс молодых композиторов "Посвящение Чайковскому"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	2133,73	891,2	0,0	1242,53	0,0	1.2.1.1.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	20	0	20	0
								1.2.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	2270	0	2270	0
1.2.1.2. Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И. Чайковскому	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	2027,0	846,6	0,0	1180,4	0,0	1.2.1.2.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	19	0	19	0
								1.2.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	3220	0	3220	0
1.2.1.3. Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	6628,04	1336,8	1596,96	1863,79	1830,49	1.2.1.3.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	30	30	30	30
								1.2.1.3.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	6560	6560	6560	6560
1.2.1.4. Фестиваль "Осеннее многоцветие"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	4455,7	0,0	2076,05	0,0	2379,65	1.2.1.4.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	0	39	0	39
								1.2.1.4.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	0	5490	0	5490
1.2.2. Международная академия молодых композиторов	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Количество публикаций в СМИ	Кол-во	40	40	40	40
1.2.3. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б. Кабалевского "Наш Пермский край"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	Количество участников фестиваля	человек	1000	1000	1000	1000
Всего по задаче 1.2.			21244,737	4574,6	5173,01	5786,987	5710,14
Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки
1.3.1. Оказание муниципальной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений	МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени Бурашникова Н.П."	бюджет района	7781,013	1618,8	1883,18	2148,973	2130,06	1.3.1. Количество заказов на литературу	штук	8	8	8	8
1.3.2. Административное мероприятие "Организация работы по информатизации библиотек"		бюджет района	Финансирование не требуется					1.3.2. Подключение поселенческих библиотек к интернету	библиотек	13	13	13	13
Всего по задаче 1.3.			7781,013	1618,8	1883,18	2148,973	2130,06
Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края
1.4.1. Оказание муниципальной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей	Музейные учреждения	бюджет района	54171,72	10856,8	13101,03	15119,23	15094,66	1.4.1. количество организованных музейными учреждения ми мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.)	Ед.	604	610	620	620
1.4.2. Административное мероприятие "Постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекции"	Музейные учреждения	бюджет района						1.4.2. число описанных коллекций	Ед.	2	2	2	2
Итого по задаче N 1.4.			54171,72	10856,8	13101,03	15119,23	15094,66
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
1.5.1. Оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	ДШИ, ДМШ	бюджет района	238563,913	53563,3	57956,643	63553,60	63490,37	1.5.1.1. Удельный вес детей и подростков, обучающихся на оценки "хорошо" и "отлично" по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год не менее 70%	%	не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
1.5.2. Административное мероприятие:	ДШИ, ДМШ		Финансирование не требуется					Показатель N 4.2. Доля участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах	%	20	20	20	20
1.5.3. организация участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах
Итого по задаче N 1.5.			238563,913	53563,3	57956,643	63553,60	63490,37
Итого Подпрограмма 1			359273,373	78154,5	87960,543	96760,60	96397,73
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель Подпрограммы 2.: обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений
Задача 2.1 Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района
2.1.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района	Управление культуры и искусства	бюджет района	12590,24	2689,2	3239,68	3340,64	3320,72	2.1.1. Уровень достижения показателей программы	%	90	90	90	90
Итого по задаче 2.1.			12590,24	2689,20	3239,68	3340,64	3320,72
Задача 2.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей
2.2.1. Оказание муниципальной услуги по осуществлению финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Чайковского муниципального района	МБУК "Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства"	бюджет района	11760,62	2779,9	3135,66	2922,53	2922,53	2.2.1. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи	%	100	100	100	100
Итого по задаче N 2.2.			11760,62	2779,9	3135,66	2922,53	2922,53
Итого Подпрограмма 2			24350,86	5469,10	6375,34	6263,17	6243,25
Подпрограмма 3. "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района"
Задача 3.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
3.1.1. Разработка ПСД и строительство пандусов	МБУК "Чайковская художественная галерея"	бюджет района	289,539	289,539	560,46			3.1.1. Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания надзорных органов	%	89,7	89,7
3.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством			764,099	764,099
3.1.2.1. Восстановление, монтаж, наладка и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей на пожаре, установка огнестойких противопожарных дверей, определение категории помещений	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2"	бюджет района	132,470	132,470
	МБУК "Чайковский краеведческий музей"	бюджет района	463,011	463,011
3.1.2.2. Монтаж и наладка программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2"	бюджет района	168,618	168,618
3.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"	бюджет поселений	25,0	25,0
3.1.4. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений	МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"	бюджет района	208,887	208,887
Итого по задаче N 3.1.		Всего	1847,985	1287,525	560,46
		бюджет района	1822,985	1262,525	560,46
		бюджет поселений	25,0	25,0
Задача 3.2. Проведение ремонтных работ
3.2.1. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов)	МБУК "Дом культуры Зипуновского с/п"	бюджет поселений	37,5	37,5				3.2.1. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют кап. ремонта)	%	82,9	82,9
Итого по задаче N 3.2.		Всего	133,01	37,5
		бюджет района	0,0	0,0
		бюджет поселений	37,5	37,5
Задача 3.3. Оснащение учреждений оборудованием
3.3.1. Приобретение оргтехники	МБУК "Дом культуры Зипуновского с/п"	бюджет поселений	20,0	20,0				3.3.1. Доля приобретенного оборудования от запланированного	%	100
Итого по задаче N 3.3.		Всего	20,0	20,0
		бюджет района	0,0	0,0
		бюджет поселений	20,0	20,0
Итого Подпрограмма 3		Всего	1905,485	1345,025	560,46
		бюджет района	1822,985	1262,525	560,46
		бюджет поселений	82,5	82,5	0,0
Подпрограмма 4. Кадровая политика в сфере культуры и искусства
Задача 4.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, содействие комплексному развитию сферы культуры, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры
4.1.1. Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников	Учреждения культуры и дополнительного образования	бюджет района						4.1.1.1. Доля руководите лей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью	%	100	100	100	100
4.1.2. Участие в фестивалях, конкурсах различного уровня	ДМШ, ДШИ	бюджет района						4.1.2.1. Доля участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах от учащихся в ДШИ, ДМШ	%	не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 20
Задача 4.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов
4.2.1. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам	ДМШ, ДШИ	бюджет района	4081,867		2285,807	898,03	898,03	4.2.2.1. Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы	%	100	100	100	100
4.2.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"	бюджет Пермского края	890,1		275,3	295,7	319,1	4.2.3.1. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки	%	100	100	100	100
Итого по задаче N 4.2.			4971,967		2561,107	1193,73	1217,13
Итого Подпрограмма 4			4971,967		2561,107	1193,73	1217,13
Всего по Программе			390501,685	84968,625	97457,45	104217,5	103858,11