Приложение

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и
искусства Чайковского
муниципального района
на 2014 - 2020 годы"

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014 - 2017 гг.

"Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
(наименование Программы)

Наименование задачи, мероприятий	Исполнит ель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)								Показатели результативности выполнения программы
				в том числе по годам								Наименование показателя	ед. изм.	план по годам
				2014	2015		2016			2017				2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6		7			8		9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района"
Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
Задача N 1.1. Развитие социально-культурных инициатив населения
1.1.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятии в сфере культуры и искусства и развития местного традиционного народного художественного творчества, в том числе:		бюджет района	34929,89	7174,0	7931,58		10001,81			9822,5		1.1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	161	161	161	161
												1.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	43950	43950	43950	43950
1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной народной культуры Прикамья	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	9980,15	2049,7	2266,36		2857,66			2806,43		1.1.1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	46	46	46	46
												1.1.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	15820	15820	15820	15820
1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие гражданственности и патриотизма	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	18441,58	3787,5	4187,83		5280,46			5185,79		1.1.1.2.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	85	85	85	85
												1.1.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	24000	24000	24000	24000
1.1.1.3. Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание граждан	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	6508,16	1336,8	1477,39		1863,69			1830,28		1.1.1.3.1. количество проведенных мероприятий	человек	30	30	30	30
ГАРАНТ: По-видимому, в тексте настоящей позиции в графе 10 допущена опечатка. Вместо "человек" имеется в виду "мероприятие"
												1.1.1.3.2. число посетителей мероприятий	человек	4400	4400	4400	4400
1.1.2. Организация новогодней ёлки главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района (приобретение новогодних подарков для одаренных детей)	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района	600,0	150,0	150,0		150,0			150,0		1.1.2.1. количество детей	человек	375	375	375	375
1.1.3. Организация торжественных мероприятии, посвященных 90-летию Фокинского района	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	217,0	217,0	0,0		0,0			0,0		1.1.3.1. Число посетителей мероприятий	человек	650	0	0	0
1.1.4. Организация торжественных мероприятии, посвященных празднованию 70-летия Победы в ВОВ	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	1127,0	0,0	1127,0		0,0			0,0		1.1.4.1. Число посетителей мероприятий	человек	0	10000	0	0
Итого по задаче N 1.1.			36873,89	7541,0	9208,58		10151,81		9972,5
Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района
Проект "Чайковский. Времена года":	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района
1.2.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней:		бюджет района	14971,337	3074,6	3399,61		4286,987			4210,14		1.2.1.1. Количество публикаций в СМИ	количество	135	135	135	135
												1.2.1.2. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	69	69	69	69
												1.2.1.3. число посетителей массовых мероприятий	человек	12000	12000	12000	12000
1.2.1.1. Международный конкурс молодых композиторов "Посвящение Чайковскому"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	2133,73	891,2	0,0		1242,53			0,0		1.2.1.1.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	20	0	20	0
												1.2.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	2200	0	2200	0
1.2.1.2. Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И. Чайковскому	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	2027,0	846,6	0,0		1180,4			0,0		1.2.1.2.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	19	0	19	0
												1.2.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	3000	0	3000	0
1.2.1.3. Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	6509,17	1336,8	1478,09		1863,79			1830,49		1.2.1.3.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	30	30	30	30
												1.2.1.3.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	6000	6000	6000	6000
1.2.1.4. Фестиваль "Осеннее многоцветие"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	4301,17	0,0	1921,52		0,0			2379,65		1.2.1.4.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	0	39	0	39
												1.2.1.4.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	0	5500	0	5500
1.2.2. Международная академия молодых композиторов	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района	2000,00	500,00	500,00		500,00			500,00		Количество публикаций в СМИ	Кол-во	40	40	40	40
1.2.3. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского "Наш Пермский край"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района	3700,00	1000,00	700,00		1000,00			1000,00		Количество участников фестиваля	человек	1000	1000	1000	1000
1.2.4. Создание Арт-центра "Шкатулка композитора"
1.2.4.1. Капитальный ремонт нежилых помещений в рамках реализации проекта Арт-центр "Шкатулка композитора"	МАУК "Чайковский центр развития культуры"	Бюджет района	239,078		239,078							1.2.4.1.1. подготовка залов к капитальному ремонту (демонтажные работы)	зал	0	1	0	0
												1.2.4.1.2. количество залов, введенных в эксплуатацию	зал	0	0	1	3
1.2.4.2. Проведение мероприятий в рамках реализации проекта Арт-центр "Шкатулка композитора"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Бюджет района	Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводиться в рамках муниципального задания.									1.2.4.2.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	0	0	0	8
												1.2.4.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	0	0	0	500
		Внебюджетные средства	300,00		300,00							1.2.4.2.3. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	0	12	0	0
												1.2.4.2.4. число посетителей массовых мероприятий	человек	0	1500	0	0
Всего по задаче 1.2.			21210,415	4574,6	5138,688		5786,987			5710,14
		Бюджет района	20910,415	4574,6	4838,688		5786,987			5710,14
		Внебюджетные средства	300,00		300,00
Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки
1.3.1. Оказание муниципальной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений	МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотек а имени Бурашникова Н.П."	бюджет района	7590,913	1618,8	1693,08		2148,973			2130,06		1.3.1. Количество заказов на литературу	штук	8	8	8	8
1.3.2. Административное мероприятие "Организация работы по информатизации библиотек"		бюджет района	Финансирование не требуется									1.3.2. Подключение поселенческих библиотек к интернету	библиотек	13	13	13	13
1.3.3. Комплектование книжных фондов (приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку)	МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени Бурашникова Н.П."; администрация Чайковского городского поселения	федеральный бюджет	32,3	0,0	32,3		0,0			0,0		1.3.3. Количество заказов на литературу	штук		2
Всего по задаче 1.3.			7623,213	1618,8	1725,38		2148,973			2130,06
Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края
1.4.1. Оказание муниципальной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей	Музейные учреждения	бюджет района	52914,22	10856,8	11843,53		15119,23			15094,66		1.4.1. количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.)	Ед.	604	610	620	620
1.4.2. Административное мероприятие "Постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций"	Музейные учреждения	бюджет района										1.4.2. число описанных коллекций	Ед.	2	2	2	2
Итого по задаче N 1.4.			52914,22	10856,8	11843,53		15119,23		15094,66
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
1.5.1. Оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	ДШИ, ДМШ	бюджет района	236072,013	53563,3	55464,743		63553,60			63490,37		1.5.1.1. Удельный вес детей и подростков, обучающихся на оценки "хорошо" и "отлично" по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год не менее 70%	%	70	70	70	70
1.5.2. Административное мероприятие:	ДШИ, ДМШ		Финансирование не требуется									Показатель N 4.2. Доля результативного участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах	%	20	20	20	20
1.5.3. организация участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах
Итого по задаче N 1.5.		236072,013	53563,3	55464,743	63553,60	63490,37
Итого Подпрограмма 1		354693,751	78154,5	83380,921	96760,60	96397,73
	Бюджет района	354361,451	78154,5	83048,621	96760,60	96397,73
	федеральный бюджет	32,3	0,0	32,3	0,0	0,0
	Внебюджетные средства	300,00		300,00
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель Подпрограммы 2.: обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений
Задача 2.1 Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района
2.1.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района	Управление культуры и молодежной политики	бюджет района	21040,338	2689,2	5640,706		6365,176			6345,256		2.1.1. Уровень достижения показателей программы	%	90	90	90	90
Итого по задаче 2.1.			21040,338	2689,2	5640,706		6365,176			6345,256
Задача 2.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей
2.2.1. Оказание муниципальной услуги по осуществлению финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Чайковского муниципального района	МБУК "Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства"; МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики"	бюджет района	12279,255	2779,9	3654,295		2922,53			2922,53		2.2.1. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи	%	100	100	100	100
Итого по задаче N 2.2.			12279,255	2779,9	3654,295		2922,53			2922,53
Итого Подпрограмма 2			33319,593	5469,10	9295,001		9287,706			9267,786
Подпрограмма 3. "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района"
Задача 3.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
3.1.1. Разработка ПСД и строительство пандусов	МБУК "Чайковская художественная галерея"	бюджет района	289,539	289,539	399,945		по мере финансирования					3.1.1. Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания надзорных органов	%	89,7	89,7
3.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством			764,099	764,099
3.1.2.1 Восстановление, монтаж, наладка и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей на пожаре, установка огнестойких противопожарных дверей, определение категории помещений	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2"	бюджет района	132,470	132,470
	МБУК "Чайковский краеведческий музей"	бюджет района	463,011	463,011
3.1.2.2. Монтаж и наладка программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2"	бюджет района	168,618	168,618
3.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"	бюджет поселений	25,0	25,0
3.1.4. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений	МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"	бюджет района	1147,971	208,887	939,084
	МБУК "Чайковский краеведческий музей"
Итого по задаче N 3.1.		Всего	2626,554	1287,525	1339,029
		бюджет района	2601,554	1262,525	1339,029
		бюджет поселений	25,0	25,0
Задача 3.2. Проведение ремонтных работ
3.2.1. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов)	МБУК "Дом культуры Зипуновского с/п"	бюджет поселений	37,5	37,5								3.2.1. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют кап. ремонта)	%	82,9	82,9
3.2.2. Разработка ПСД на капитальный ремонт	МАУК "Чайковский центр развития культуры"	Бюджет района	160,515		160,515							3.2.2. Разработка ПСД	шт.	0	1	0	0
Итого по задаче N 3.2.		Всего	198,015	37,5	160,515
		бюджет района	160,515	0,0	160,515
		бюджет поселений	37,5	37,5
Задача 3.3. Оснащение учреждений оборудованием
3.3.1. Приобретение оргтехники	МБУК "Дом культуры Зипуновского с/п"	бюджет поселений	20,0	20,0								3.3.1. Доля приобретенного оборудования от запланированного	%	100
Итого по задаче N 3.3.		Всего	20,0	20,0
		бюджет района	0,0	0,0
		бюджет поселений	20,0	20,0
Итого Подпрограмма 3		Всего	2844,569	1345,025	1499,544
		бюджет района	2762,069	1262,525	1499,544
		бюджет поселений	82,5	82,5	0,0
Подпрограмма 4. Кадровая политика в сфере культуры и искусства
Задача 4.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, содействие комплексному развитию сферы культуры, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры
4.1.1. Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников	Учреждения культуры и дополнительного образования	бюджет района										4.1.1.1. Доля руководите лей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью	%	100	100	100	100
4.1.2. Участие в фестивалях, конкурсах различного уровня	ДМШ, ДШИ	бюджет района										4.1.2.1. Доля результативного участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах	%	20	20	20	20
Задача 4.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов
4.2.1. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам	ДМШ, ДШИ	бюджет района	4022,067		2226,007		898,03			898,03		4.2.2.1. Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы	%	100	100	100	100
4.2.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"	бюджет Пермского края	797,926		244,606		264,980			288,340		4.2.3.1. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки	%	100	100	100	100
Итого по задаче N 4.2.			4819,993		2470,613		1163,01			1186,37
Итого Подпрограмма 4			4819,993		2470,613		1163,01			1186,37
Всего по Программе			395677,906	84968,625	96646,079		107211,316			106851,886