Приложение 3

Приложение 3
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от 17 ноября 2015 г. N 1349

Приложение 3
к муниципальной программе
"Устойчивое развитие сельских
территорий Чайковского
муниципального района
на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"

Сводные финансовые затраты
и показатели результативности выполнения программы "Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования		Объем финансирования (тыс. рублей)												Показатели результативности выполнения Программы
				Всего на 2014 - 2020 г.	в том числе											Наименование показателя		Ед. изм.		Базовое значение		План
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.								2014 г.		2015		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
Подпрограмма 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского муниципального района
Цель 1: Повышение доступности улучшении жилищных условий для сельского населения, закрепление квалифицированных кадров на селе
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье
Мероприятие "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности"	АСП УСХ АЧМР	федеральный бюджет	9132		9132	по факту поступления бюджетных средств										Показатель 1.1. Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия. Показатель 1.2. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности		ед.		53		23		0		19		19		20		21		21
		краевой бюджет	9132		9132	по факту поступления бюджетных средств
		бюджет сельских поселений		16534	3044	0	2600	2490		2670		2900		2830				кв.м		2056,2		1579,6		0		1221		1211		1205		1295		1355
		внебюджетные источники		52499	11959	0	7800	7500		8010		8720		8510
		Всего по мероприятию		87297	33267	0	10400	9990		10680		11620		11340
Мероприятие "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности"	АСП УСХ АЧМР	федеральный бюджет		9581,6	4800	4781,6	по факту поступления бюджетных средств									Показатель 1.3. Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия. Показатель 1.4. Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности		ед.		14		13		7		14		14		14		13		15
		краевой бюджет		4800	4800	0	по факту поступления бюджетных средств
		бюджет сельских поселений		13251	1600	2071	1870	1980		1840		1790		2100
		внебюджетные источники		41285	5050	7425	5620	5940		5540		5400		6310				кв.м		763,9		836,9		701		869		893		819		849		925
		Всего по мероприятию		68917,6	16250	14277,6	7490	7920		7380		7190		8410
Итого по задаче 1	АСП УСХ АЧМ	федеральный бюджет		18713,6	13932	4781,6	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет		13932	13932	0	по факту поступления бюджетных средств
		бюджет сельских поселений		29785	4644	2071	4470	4470		4510		4690		4930
		внебюджетные источники		93784	17009	7425	13420	13440		13550		14120		14820
		Всего по задаче		156214,6	49517	14277,6	17890	17910		18060		18810		19750
Итого по подпрограмме		федеральный Бюджет		18713,6	13932	4781,6	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет		13932	13932	0	по факту поступления бюджетных средств
		бюджет сельских поселений		29785	4644	2071	4470	4470		4510		4690		4930
		внебюджетные источники		93784	17009	7425	13420	13440		13550		14120		14820
		Всего по подпрограмме		156214,6	49517	14277,6	17890	17910		18060		18810		19750
Подпрограмма 2: Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Чайковского муниципального района
Цель 1: Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности
Задача 1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которой осуществляются инвестиционные проекты в агропромышленном комплекте
Мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"	АСП АЧМР	федеральный бюджет		6646,95	0	6646,95	по факту поступления бюджетных средств										Показатель 2.1. разработка проектно-сметной документации по строительству распределительных газопроводов		ед.				0		4		0		0		0		0		0
		краевой бюджет		7245,0	0	0	7245,0	по факту поступления бюджетных средств
		бюджет муниципального района		3738,75	0	491,239	3,247511		0		0		0		0
		бюджет сельских поселений		77563,22	524,0	17116,196	8905,464		1551,78		1551,78		14495,0		33416,0		Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях		км				0		7,264		26,021		1,398		1,398		48,488		91,2
		внебюджетные источники		39,0	39,0	0	0		0		0		0		0
		Всего по мероприятию		95232,92	563,0	24254,385	19397,975		1551,78		1,55178		14498,0		33416,0
Мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"	ЛСП АЧМР	краевой бюджет		по факту поступления бюджетных средств													Показатель 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных водопроводов		ед.				0		5		0		0		0		0		0
		бюджет сельских поселений		324	0	324	0		0		0		0		0
		Всего по мероприятию		324	0	324	0		0		0		0		0
Мероприятие "улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленного комплекса"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет		по факту поступления бюджетных средств													Показатель 2.4. Количество инвестиционных проектов, реализованных в АПК		ед.				12		11		13		10		7		6		6
		краевой бюджет		по факту поступления бюджетных средств
		внебюджетные источники		484037	72254	104287	89250		62000		53546		45000		57700
		Всего по мероприятию		484037	72254	104287	89250		62000		53546		45000		57700
Итого по задаче 1		федеральный бюджет		6646,95	0	6646,95	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет		7245,0	0	0	7245,0	по факту поступления бюджетных средств
		бюджет муниципального района		3738,75	0	491,239	3,247511		0		0		0		0
		бюджет сельских поселений		77887,22	524,0	17440,196	8905,464		1551,78		1551,78		14498,0		33416,0
		внебюджетные источники		484076	72293	104287	89250		62000		53546		45000		57700
		Всего по задаче		579593,92	72817,0	128865,385	108647,975		63551,8		55097,78		59498,0		91116,0
Итого по подпрограмме		федеральный бюджет		6646,95	0	6646,95	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет		7245,0	0	0	7245,0	по факту поступления бюджетных средств
		бюджет муниципального района		3738,75	0	491,239	3,247511		0		0		0		0
		бюджет сельских поселений		77887,22	524,0	17440,196	8905,464		1551,78		1551,78		14498,0		33416,0
		внебюджетные источники		484076	72293	104287	89250		62000		53546		45000		57700
		Всего по подпрограмме		573593,92	72817,0	128865,385	108647,975		63551,8		55097,78		59498,0		91116,0
Итого по Программе		федеральный бюджет		25360,55	13932,0	11428,55	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет		21177	13932,0	0	7245	по факту поступления бюджетных средств
		бюджет муниципального района		3,73875	0	491,239	3,247511		0		0		0		0
		бюджет сельских поселений		107,67222	5168	19511,196	13375,464		6021,78		6061,78		19188		38346
		внебюджетные источники		577860	89302	111712	102670		75440		67096		59120		72520
		Всего по программе		735808,52	122334,0	1431442,99	126537,98		81461,78		73157,78		78308		110866