Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Чайковского
муниципального района
от 5 ноября 2014 г. N 1965

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
и искусства Чайковского
муниципального района
на 2014 - 2020 годы"

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014 - 2016 гг.

"Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
(наименование Программы)

Наименование задачи, мероприятий	Исполните ль	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района"
Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
Задача 1.1: развитие социально-культурных инициатив населения
1.1.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства и развития местного традиционного народного художественного творчества, в том числе:	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	25525,6	7174,0	8392,3	9959,3	1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	Ед.	161	161	161	161
							1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	43950	43950	43950	43950
1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной народной культуры Прикамья	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	7293,0	2049,7	2397,8	2845,5	1.1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	Ед.	46	46	46	46
							1.1.2.1. число посетителей массовых мероприятий	человек	15820	15820	15820	15820
1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие гражданственности и патриотизма	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	13476,2	3787,5	4430,7	5258,0	1.1.1.2. количество проведенных массовых мероприятий	Ед.	85	85	85	85
							1.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	23675	23675	23675	23675
1.1.1.3. Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание граждан	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	4756,4	1336,8	1563,8	1855,8	1.1.1.3. количество проведенных мероприятий	Ед.	30	30	30	30
							1.1.2.3. число посетителей мероприятий	человек	4455	4455	4455	4455
1.1.2. Организация новогодней ёлки главы муниципального района (приобретение новогодних подарков для одаренных детей)	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	450	150	150	150	1.1.2. количество детей	человек	1500	500	500	500
1.1.3. Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	217,0	217,0	0,0	0,0	1.1.3.1. Число посетителей мероприятий	человек	650	650	0	0
Итого по задаче N 1.1.			26192,6	7541,0	8542,3	10109,3
Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района
Проект "Чайковский. Времена года":	МАУК "ЧРЦРК"	Всего за счет районного бюджета
1.2.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	10939,6	3074,6	3596,7	4268,3	1.2.1.1. Количество публикаций в СМИ	количество	115	115	125	135
							1.2.1.2. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	69	69	69	69
							1.2.1.3. число посетителей массовых мероприятий	человек	12050	12050	12050	12050
1.2.1.1. Международный конкурс молодых композиторов "Посвящение Чайковскому"	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	2128,4	891,2	0	1237,2	1.2.1.1.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	20	20	0	20
							1.2.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	2270	2270	0	2270
1.2.1.2. Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И. Чайковскому	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	2021,9	846,6	0	1175,3	1.2.1.2.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	19	19	0	19
							1.2.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	3220	3220	0	3220
1.2.1.3. Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	4756,4	1336,8	1563,8	1855,8	1.2.1.3.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	30	30	30	30
							1.2.1.3.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	6560	6560	6560	6560
1.2.1.4. Фестиваль "Осеннее многоцветие" (нечетный год)	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	2032,9	0	2032,9	0	1.2.1.4.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	39	0	39	0
							1.2.1.4.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	5490	0	5490	0
1.2.2. Международная академия молодых композиторов	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	1500	500	500	500	Количество публикаций в СМИ	количество	30	30	35	40
Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б. Кабалевского "Наш Пермский край"	МАУК "ЧРЦРК"	бюджет района	3000	1000	1000	1000	Количество участников фестиваля	человек	1000	1000	1000	1000
Всего по задаче 1.2.		бюджет района	15439,6	4574,6	5096,7	5768,3
Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки
1.3.1. Оказание муниципальной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений	МБУК "ЧРМПБ им. Бурашникова Н.П."	бюджет района	5594,3	1618,8	1843,4	2132,1	1.3.1. количество заказов на литературу	штук	8	8	8	8
1.3.2. Административное мероприятие "Организация работы по информатизации библиотек"	МБУК "ЧРМПБ им. Бурашникова Н.П."	Финансирование не требуется					1.3.2. подключение поселенческих библиотек к интернету	библиотек	13	13	13	13
Итого по задаче N 1.3.			5594,3	1618,8	1843,4	2132,1
Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края
1.4.1. Оказание муниципальной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей	Музейные учреждения	бюджет района	38428,7	10856,8	12640,5	14931,4	1.4.1. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.).	мероприятие	604	604	610	620
	МБУК "ЧХГ"		16687,9	4679,1	5448,3	6433,5			302	302	305	310
	МБУК "ЧКМ"		21740,8	6177,7	7192,2	8497,9			302	302	305	310
1.4.2. Административное мероприятие "Постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций"	Музейные учреждения	Финансирование не требуется					1.4.2. число описанных коллекций	коллекции	1	1	1	1
	МБУК "ЧХГ"								1	1	1	1
	МБУК "ЧКМ"								1	1	1	1
Итого по задаче N 1.4.		бюджет района	38428,7	10856,8	12640,5	14931,4
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
1.5.1. Оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	ДШИ, ДМШ	бюджет района	179176,3	53689,2	59149,1	66338,0	1.4.1. удельный вес детей и подростков, имеющих оценки "хорошо" и "отлично" по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год	%	не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	МБОУ ДОД "ЧДШИ N 1"		80357,5	23996,4	26528,5	29832,6			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	МБОУ ДОД "ЧДМШ N 2"		57872,2	17334,8	19097,6	21439,8			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	МБОУ ДОД "ЧРДШИ"		40946,6	12358,0	13523,0	15065,6			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
1.5.2. Административное мероприятие: организация участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах	ДШИ, ДМШ						1.4.2. Доля учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах от учащихся в ДШИ, ДМШ	%	20	20	20	20
	МБОУ ДОД "Чайковская детская школа искусств N 1"								20	20	20	20
	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2"								20	20	20	20
	МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"								20	20	20	20
Итого по задаче N 1.5.		бюджет района	179176,3	53689,2	59149,1	66338,0
Итого Подпрограмма 1		бюджет района	264831,5	78280,4	87272,0	99279,1
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений
Задача 2.1: Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района
2.1.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района	Управление культуры и искусства	бюджет района	6616,8	2581,2	2017,0	2018,6	2.1.1. Уровень достижения показателей программы	%	90	90	90	90
Итого по задаче N 2.1.			6616,8	2581,2	2017,0	2018,6
Задача 2.2: Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей
2.2.1. Оказание муниципальной услуги по осуществлению финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей	МБУК "Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства"	бюджет района	8298,1	2779,9	2757,5	2760,7	2.2.1.1. предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи	процент	100	100	100	100
Итого по задаче N 2.2.		бюджет района	8298,1	2779,9	2757,5	2760,7
Итого Подпрограмма 2		бюджет района	14914,9	5361,1	4774,5	4779,3
3. Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района"
Задача 3.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
3.1.1. Разработка ПСД и строительство пандусов	МБУК "Чайковская художественная галерея"	бюджет района	289,539	289,539			3.1.1. Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания надзорных органов	%	89,7	89,7
3.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством			764,099	764,099
3.1.2.1. Восстановление, монтаж, наладка и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей на пожаре, установка огнестойких противопожарных дверей, определение категории помещений	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2"	бюджет района	132,470	132,470
	МБУК "Чайковский краеведческий музей"	бюджет района	463,011	463,011
3.1.2.2. Монтаж и наладка программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2"	бюджет района	168,618	168,618
3.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"	бюджет поселений	25,0	25,0
Итого по задаче N 3.1.		Всего	1078,638	1078,638
		бюджет района	1053,638	1053,638
		бюджет поселений	25,0	25,0
Задача 3.2. Проведение ремонтных работ
3.2.1. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов)	МБУК "Дом культуры Зипуновского с/п"	бюджет поселений	37,5	37,5			3.2.1. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют кап. ремонта)	%	82,9	82,9
Итого по задаче N 3.2.		Всего	37,5	37,5
		бюджет района	0,0	0,0
		бюджет поселений	37,5	37,5
Задача 3.3. Оснащение учреждений оборудованием
3.3.1. Приобретение оргтехники	МБУК "Дом культуры Зипуновского с/п"	бюджет поселений	20,0	20,0			3.3.1. Доля приобретенного оборудования от запланированного	%	100	100
Итого по задаче N 3.3.		бюджет поселений	20,0	20,0
Итого Подпрограмма 3		Всего	1136,138	1136,138
		бюджет района	1053,638	1053,638
		бюджет поселений	82,5	82,5
Всего по Программе			280882,538	84777,638	92046,5	104058,4