Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от 14 ноября 2014 г. N 2031

Приложение 6
к муниципальной программе "Развитие
сельского хозяйства в Чайковском
муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения программы "Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)									Показатели результативности выполнения Программы
			Всего на 2014 - 2020 годы	в том числе								Наименование показателя	Ед. изм.	План
				2014 г.	2015 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства"
Цель: Постепенное развитие ресурсного потенциала растениеводства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность отрасли, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.
Задача 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение земель с/х назначения
Мероприятие "Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения"	УСХ АЧМР	районный бюджет	8821	1050,8	750		750	1020,2	1500	1750	2000	Показатель 1.1. Площадь оформленных в собственность СХТП земельных участков из земель с/х назначения	га	2716	750	750	1020	1500	1750	2000
		внебюджетные источники	17642	2102	1500		1500	2040	3000	3500	4000
		Всего по мероприятию	26463	3152,8	2250		2250	3060,2	4500	5250	6000
Мероприятие "Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот"	УСХ АЧМР	районный бюджет	1600	0	150		150	250	300	350	400	Показатель 1.2. Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га	га	0	150	150	250	300	350	400
		внебюджетные источники	4800	0	450		450	750	900	1050	1200
		Всего по мероприятию	6400	0	600		600	1000	1200	1400	1600
Мероприятие "Поддержка формирования земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса"	КУИ АЧМР	районный бюджет	4587,3	1377,3	1494		1394	0	322	0	0	Показатель 1.3. Площадь сформированных земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса	га	2072	1494	1394	0	322	0	0
		Всего по мероприятию	4587,3	1377,3	1494		1394	0	322	0	0
Мероприятие "Поддержка агрохимического обследования с/х земель"	УСХ АЧМР	районный бюджет	1000	0	0		0	0	1000	0	0	Показатель 1.4. Площадь обследованных с/х земель, га	га	0	0	0	0	20 000	0	0
		внебюджетные источники	300	0	0		0	0	300	0	0
		Всего по мероприятию	1300	0	0		0	0	1300	0	0
Мероприятие "Поддержка сохранения и повышения плодородия почв"	УСХ АЧМР	районный бюджет	6200	0	1550		0	0	1550	1550	1550	Показатель 1.5. Насыщенность минеральными удобрениями	%	0	11,5			12	12,5	13
		внебюджетные источники	31000	0	7750		0	0	7750	7750	7750
		Всего по мероприятию	37200	0	9300		0	0	9300	9300	9300
Мероприятие "Поддержка развития семеноводства"	УСХ АЧМР	районный бюджет	1800	0	450		0	0	450	450	450	Показатель 1.6. Обеспеченность кондиционными семенами	%	0	45	0	0	50	55	60
		внебюджетные источники	9000	0	2250		0	0	2250	2250	2250
		Всего по мероприятию	10800	0	2700		2700	2700	27020	2700	2700
Итого по задаче N 1	УСХ АЧМР	районный бюджет	24008,3	2428,1	4394		2294	1270,2	5122	4100	4400
		внебюджетные источники	67742	2102	11950		1950	2790	14200	14550	15200
		Всего по задаче	86750,3	4530,1	16344		4244	4060,2	19322	18650	19600
Итого по подпрограмме		районный бюджет	24008,3	2428,1	4394		2294	1270,2	5122	4100	4400
		внебюджетные источники	67742	2102	11950		1950	2790	14200	14550	15200
		Всего по подпрограмме	86750,3	4530,1	16344		4244	4060,2	19322	18650	19600
2. Подпрограмма "Малые формы хозяйствования"
Цель: Рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов МФХ и повышения объемов произведенной и реализованной с/х продукции, развития
Задача 1. Поддержка развития МФХ, занимающихся с/х производством
Мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет	1580	1580	по факту поступления бюджетных средств							Показатель 1.1. Количество участников мероприятия "Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ"	ед.	2	2	2	2	2	2	2
		краевой бюджет	4862	4862	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	7666	1580	1808,6		1898,5	2013,4	950	1150	1400
		внебюджетные источники	39045	8000	4102		4544	4666	4666	5893	7174	Показатель 1.2. Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия "Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ"	т. руб.	4000	4700	4900	5200	2400	2300	3600
		Всего по мероприятию	56287,5	16022	5910,6		6442,5	6679,4	5616	7043	8574
Мероприятие "Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет	9,0	9,0	по факту поступления бюджетных средств							Показатель 1.2. Площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков из земель с/х назначения	га	10	10	10	10	10	10	20
		краевой бюджет	8,0	8,0	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	15,6	2,0	1,4		1,5	1,6	1,7	3,6	3,8
		внебюджетные источники	15,6	2,0	1,4		1,5	1,6	1,7	3,6	3,8
		Всего по мероприятию	48,2	21,0	2,8		3,0	3,2	3,4	7,2	7,6
Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению"	УСХ АЧМР	краевой бюджет	по факту поступления бюджетных средств									Показатель 1.4. Количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности	чел.	0	0	0	0	6	6	6
		районный бюджет	3941,9	0	0		0	0	1214,3	1313,4	1414,2
		внебюджетные источники	7884,2	0					2429	2626,8	2828,4
		Всего по мероприятию	11826,1	0	0		0	0	3643,3	3940,2	4242,6
Мероприятие "Поддержка начинающих КФХ"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет	4966	4966	по факту поступления бюджетных средств							Показатель 1.5. Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате реализации мер государственной поддержки	чел.	5	5	5	5	6	6	6
		краевой бюджет	2454	2454	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	10470	1580	1390		1400	1450	1500	1550	1600
		внебюджетные источники	5339	718	724		729	753	779	805	831
		Всего по мероприятию	23229	9718	2114		2129	2203	2279	2355	2431
Мероприятие "Организация и проведение с/х ярмарок на территории ЧМР"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Показатель 1.6. Количество проведенных с/х ярмарок, на территории ЧМР	ед.	2	2	2	2	2	2	2
												Показатель 1.7. Количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках	ед.	120	120	120	120	150	150	150
Мероприятие "Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет	1121	1121	по факту поступления бюджетных средств							Показатель 18. Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа	ед.	22	23	24	25	26	27	28
		краевой бюджет	446	92	111	119		124	по факту поступления бюджетных средств
		внебюджетные источники	4261	587	594		601	609	615	624	631	Показатель 1.9. Годовой объем кредитной массы, привлеченной МФХ	т. руб.	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600
		Всего по мероприятию	5828	1800	705		720	733	615	624	631
Итого по задаче N 1		федеральный бюджет	7676	7676	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет	7770	7416	111	1119		124	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	25228	3162	3200		3300	3465	3666	4017	4418
		внебюджетные источники	56544,8	9307,0	5421,4		5875,5	6029,6	8490,7	9952,4	11468,2
		Всего по задаче	97218,8	27561	8732,4		9294,5	9618,6	12156,7	13969,4	15886,2
Задача 2. Обеспечение муниципальной нормативно-правовой базы в сфере развития МФХ
Мероприятие "Организация и проведение конкурсов на участие в программных мероприятиях по развитию МФХ на селе"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		X	Х	X	X	X	Показатель 1.1. Количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе	чел.	13	11	11	11	13	14	14
												Показатель 1.2. Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки	ед.	15	15	18	18	21	24	24
Мероприятие "Разработка нормативной правовой базы для оказания поддержки развития МФХ"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X	Показатель 1.3. Наличие разработанной нормативной правовой базы, по развитию МФХ	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
Итого по задаче N 2		внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X
Итого по подпрограмме		федеральный бюджет	7676	7676	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет	7770	7416	111	1119		124	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	25228	3162	3200		3300	3465	3666	25228	3162
		внебюджетные источники	56544,8	9307,0	5421,4		5875,5	6029,6	8490,7	56544,8	9307,0
		Всего по подпрограмме	97218,8	27561	8732,4		9294,5	9618,6	12156,7	97218,8	27561
3. Подпрограмма "Кадры АПК"
Цель: Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК района
Задача 1. Содействие организациям АПК в обеспеченности квалифицированными кадрами
Мероприятие "Участие в системе контрактно-целевой подготовки специалистов АПК"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X	Показатель 1.1. Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК района	чел.	1	1	1	1	2	2	2
Мероприятие "Проведение районных конкурсов: Мастер машинного доения, Техник-осеменатор, Механизаторов-пахарей, Профессионального мастерства, Лучший по профессии"	УСХ АЧМР	районный бюджет	520	60	60		60	70	80	90	100	Показатель 1.2. Количество работников СХО, принявших участие в конкурсах	чел.	65	65	65	65	65	65	65
		внебюджетные источники	520	60	60		60	70	80	90	100
		Всего по мероприятию	1040	120	120		120	140	160	180	200
Мероприятие "Проведение торжественных собраний: День последней борозды, День работника с/х и перерабатывающей промышленности"	УСХ АЧМР	районный бюджет	380	40	40		40	50	60	70	80	Показатель 1.3. Количество проведенных торжественных собраний	ед.	2	2	2	2	2	2	2
		внебюджетные источники	570	60	60		60	75	90	105	120
		Всего по мероприятию	950	100	100		100	125	150	175	200
Мероприятие "Развитие информационного обеспечения"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X	Показатель 1.4. Количество опубликованных материалов по АПК ЧМР	ед.	20	20	20	20	20	20	20
Итого по задаче 1		районный бюджет	900	100	100		100	120	140	160	180
		внебюджетные источники	1090	120	120		120	145	170	195	220
		Всего по задаче	1990	220	220		220	265	310	355	400
Итого по подпрограмме		районный бюджет	900	100	100		100	120	140	160	180
		внебюджетные источники	1090	120	120		120	145	170	195	220
		Всего по подпрограмме	1990	220	220		220	265	310	355	400
4. Подпрограмма "Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала"
Цель: Достижение стабильности в развитии с/х ЧМР в условиях рыночной экономики
Задача 1. Стимулирование СХТП на достижение высоких производственных результатов с/х производства
Мероприятие "Содействие организациями АПК по привлечению бюджетных средств федерального и краевого бюджетов"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X	Показатель 1.1 Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов	т. руб.	9829	8488	10411	11390	12705	14355	16340
Мероприятие "Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X	Показатель 1.2. Количество проведенных совещаний, семинаров	ед.	5	5	5	5	5	5	5
Мероприятие "Организация и проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота"	УСХ АЧМР	районный бюджет	500	0	0		0	110	120	130	140	Показатель 13. Количество СХП, принявших участие в конкурсах	ед.	13	13	13	13	13	13	13
		внебюджетные источники	500	0	0		0	110	120	130	140
		Всего по мероприятию	1000	0	0		0	220	240	260	280
Итого по задаче 1		районный бюджет	500	0	0		0	110	120	130	140
		внебюджетные источники	500	0	0		0	110	120	130	140
		Всего по задаче	1000	0	0		0	220	240	260	280
Задача 2. Создание условий для развития с/х инфраструктуры муниципального района
Мероприятие "Прогноз социально-экономического развития АПК в районе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X	Показатель 1.1. Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий	%	102,7	103	103,2	103,4	103,5	103,6	103,8
												Показатель 1.2. Уровень рентабельности СХТП	%	4,2	5,3	6,5	7	7,2	8,3	9,5
Мероприятие "Формирование земельного архива по СХП"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X	Показатель 1.3. Площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользуемых земельных долей с/х назначения	га	500	1500	2000	2500	3500	4000	5028
Мероприятие "Формирование инвестиционных площадок для привлечения инвестиций в АПК"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	X	X	X		Х	X	X	X	X	Показатель 1.4. Количество сформированных инвестиционных площадок	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Итого по задаче 2		внебюджетные источники	X	X	X		X	X	X	X	X
Итого по подпрограмме		районный бюджет	500	0	0		0	110	120	130	140
		внебюджетные источники	500	0	0		0	110	120	130	140
		Всего по подпрограмме	1000	0	0		0	220	240	260	280
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления
Мероприятие "Обеспечение выполнения функций управления сельского хозяйства АЧМР по осуществлению полномочий переданных от МСХ ПК"	УСХ АЧМР	краевой бюджет	6644,4	916,2	828,3		828,3	828,3	1055,4	1080,7	1107,2	Показатель 1.1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Мероприятие "Обеспечение выполнения функций управления сельского хозяйства АЧМР по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения"	УСХ АЧМР	районный бюджет	23361,49	2929,8	3010,84		3095,09	3095,06	3459,4	3736,2	4035,1	Показатель 1.2. Выполнение целевых показателей не менее чем на 90%	%	90	90	90	90	90	90	90
Итого по задаче 1		краевой бюджет	6644,4	916,2	828,3		828,3	828,3	1055,4	1080,7	1107,2
		районный бюджет	23361,49	2929,8	3010,84		3095,09	3095,06	3459,4	3736,2	4035,1
		Всего по задаче	30005,89	3846,0	3839,14		3923,39	3923,36	4514,8	4816,9	5142,3
Итого по подпрограмме		краевой бюджет	6644,4	916,2	828,3		828,3	828,3	1055,4	1080,7	1107,2
		районный бюджет	23361,49	2929,8	3010,84		3095,09	3095,06	3459,4	3736,2	4035,1
		Всего по подпрограмме	30005,89	3846,0	3839,14		3923,39	3923,36	4514,8	4816,9	5142,3
Итого Программа		федеральный бюджет	7676	7676	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет	14414,4	8332,2	939,3		947,3	952,3	1055,4	1080,7	1107,2
		районный бюджет	73997,79	8619,9	10704,84		8789,09	8060,26	12507,4	12143,2	13173,1
		внебюджетные источники	120876,8	11 529	17491,4		7495,5	9074,6	22980,7	24827,4	27028,2
		Всего по программе	216965,0	36157,1	29135,5		17681,9	18087,2	36543,5	38051,3	41308,5