Приложение. Значения целевых показателей деятельности администрации города Перми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение
к решению Пермской
городской Думы
от 22 декабря 2015 г. N 269

Значения
целевых показателей деятельности администрации города Перми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

N	Цель, задача	Наименование целевого показателя	Значения целевых показателей
			2014 (факт)	2015 (прогноз)	2016 (план)	2017 (план)	2018 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Социальная политика
1.1.1.	Повышение рождаемости	1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, %	67,5	82,0	82,0	82,0	82,0
		2. Количество дополнительно созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, ед.	4266	3534	710	360	125
1.1.2.	Снижение смертности	4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.	112	126	123	120	118
1.1.3.	Создание безопасной среды	5. Количество несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, в том числе преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования), чел.	639	602	594	587	580
		6. Количество детей, находящихся в социально опасном положении, чел.	1479	1441	1405	1369	1334
		7. Доля детей, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, %	76,0	77,0	77,3	77,6	77,9
		7.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных, %	-	65	67	69	70
1.1.4.	Качественное образование	8. Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 225 и более баллов, чел.	736	749	700	700	700
		9. Количество выпускников, получивших диплом IB, чел.	10	10	0	0	0
		10. Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед.	7,4	7,03	3,3	3,3	3,3
		11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста, %	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4
		11.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста, %	29,4	32,0	31,8	31,7	31,1
		11.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста, %	16,2	16,0	15,8	15,5	15,5
		12. Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел.	650	405	409	409	409
		13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих лицензии, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, %	99	100	100	100	100
		14. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего числа детей-инвалидов, %	49	47	47	47	47
1.1.5.	Создание благоприятной среды для проживания и самореализации на территории города Перми	15. Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, ед.	4074356	3058714	2565284	2565284	2546084
		16. Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, ед.	59482	56065	64895	64895	64895
1.1.6.	Повышение уровня здоровья молодежи	17. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, %	80,0	80,2	80,3	80,4	80,5
		18. Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, %	66,7	68,5	68,5	69,0	69,0
		19. Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в общей численности детей данного возраста, %	52	50	49	47	45
		20. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных всероссийских и международных соревнованиях, ед.	-	-	1400	1400	1400
		21. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	20,5	21,9	22,5	22,5	25,0
1.1.7.	Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы	22. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере образования, %	5,1	1,4	1,7	1,0	0,3
		23. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере культуры, %	11,6	11,6	9,5	9,5	9,5
		24. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, %	6,5	3,2	3,3	3,3	3,3
2.	Экономическое развитие
2.1.	Генерация доходов населения	25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	789,8	773,2	765,8	778,6	791,5
		26. Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях и организациях города Перми, млн. руб.	128371,2	130000,0	130000,0	142150,0	147550,0
		27. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	35991,8	36700,0	36750,0	40100,0	41600,0
2.2.	Привлечение внебюджетных средств в развитие города	29. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	93615,7	88000,0	84650,0	87150,0	93200,0
		30. Площадь зарегистрированных на территории города Перми бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний, кв. м	174,2	175,9	177,6	174,3	171,2
		30.1. Количество резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов города Перми на конец года, единиц	-	-	10	10	10
2.3.	Увеличение налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства	31. Объем поступлений от уплаты единого налога на вмененный доход, тыс. руб.	534000,8	573972,0	616593,7	656409,3	169676,9
3.	Создание комфортной среды проживания
3.1.	Создание комфортного жилья (квартира-дом-двор)	32. Ввод общей площади жилья в городе, тыс. кв. м	582,5	650	750	860	1000
		33. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, ед.	582	83	250	Значение показателя находится в стадии разработки	Значение показателя находится в стадии разработки
		34. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, %:
		34.1. Электроэнергия	75,6	90	90,5	91	91,5
		34.2. Тепловая энергия	87,0	95	95,5	96	96,5
		34.3. Горячая вода	87,0	95	95,5	96	96,5
		34.4. Холодная вода	87,0	95	95,5	96	96,5
		34.5. Природный газ	35,0	60	60,5	61	61,5
		35. Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, чел.-час в год	25,9	28,0	28,0	28,0	28,0
		36. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, %	0,7	1,0	1,2	1,4	1,6
		37. Общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, ед.	24	172	409	430	187
		39. Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, %	82,6	82,9	81,4	81,4	81,4
		40. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение правил благоустройства и озеленения территории в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства и озеленения территории, %	93,9	87,0	88,0	89,0	89,0
3.2.	Демонтаж самовольно установленных некапитальных объектов	41. Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций в общем количестве рекламных конструкций, включенных в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми, %	-	-	58,0	73,0	88,0
		41.1. Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов в общем количестве нестационарных торговых объектов, включенных в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми, %	48,0	57,0	60,0	65,0	70,0
		41.2. Доля нестационарных торговых объектов, размещенных в местах, определенных в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, в общем количестве мест, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, %	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.3.	Приоритет общественного транспорта	43. Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, млн. пассажиров в год	303,1	290,7	290,7	290,7	290,7
		44. Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц, ед.	24,6	23,4	23,4	23,3	23,3
		45. Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, млн. пассажиров в год	51,8	62,6	62,6	62,6	62,6
		46. Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, часов в год	570864,0	599885,0	599885,0	599885,0	599885,0
		47. Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов, %	54,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		48. Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), %	74,0	74,0	74,0	75,0	75,0
3.4.	Повышение качества улично-дорожной сети	49. Доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, %	73,0	85,0	95,0	96,0	97,0
		50. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, %	41,0	38,9	36,5	34,2	24,2
		51. Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения города Перми, %	4,0	4,4	4,6	4,7	4,7
		52. Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта, %	52,1	55,0	56,0	57,0	58,0
		53. Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, %	74,0	74,0	74,0	75,0	75,0
		54. Площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом), тыс. кв. м	3839,6	3839,6	3839,6	3839,6	3839,6
		55. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение порядка организации автостоянок открытого типа в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение порядка организации автостоянок открытого типа, %	98,0	92,0	92,0	92,0	92,0
3.5.	Повышение качества городской инфраструктуры	57. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, %	35,0	43,0	43,0	43,0	43,0
		58. Доля заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений, %	50,0	50,0	53,0	56,0	59,0
		59. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, %	92,3	89,0	90,0	91,0	91,0
		60. Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, км	48,5	32,36	10,1	10,6	12,5
		61. Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, %	0,21	0,22	0,20	0,18	0,18
		62. Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, ед.	0	0	0	0	0
		63. Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, %	69,9	72,7	75,3	76,0	77,0
3.6.	Разработка документации по планировке территорий города Перми	64. Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон стандартных территорий нормирования (нарастающим итогом), %	21,83	54,9	75,0	93,0	100,0
4.	Управление ресурсами
4.1.	Максимизация доходов бюджета	66. Объем доходов от предприятий, приватизации, возмездного использования (аренда, концессия, доверительное управление) муниципального имущества, млн. руб.	552,6	664,2	367,1	278,6	224,9
		67. Индекс обеспеченности бюджета города Перми, ед.	1,3	1,3	Значение показателя находится в стадии разработки	Значение показателя находится в стадии разработки	Значение показателя находится в стадии разработки
		68. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %	87	91	91	91	91
		69. Объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми, млн. руб.	12029,8	11769,7	12267,3	12628,9	12453,4
		70. Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми, млн. руб.	2158,6	1615,4	1810,2	1588,1	1376,3
		71. Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за земельные участки, арендной плате за имущество, плате за размещение рекламных конструкций, плате за размещение нестационарных торговых объектов, млн. руб.	992,0	850,8	727,6	613,3	517,8
		72. Объем поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет города Перми, млн. руб.	6823,4	6748,1	6773,1	7082,6	7376,7
4.2.	Обеспечение экологической без опасности	73. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		74. Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, %	101,51	100,0	100,0	100,0	100,0
		75. Протяженность очищенных береговых полос малых рек, км	14,2	13,7	13,0	13,0	13,0