|
Наименование задачи, мероприятий
|
Исполнитель
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
Показатели результативности выполнения программы
|
|
Всего
|
в том числе:
|
Наименование показателя
|
ед. изм.
|
Базово е значение
|
План
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
Подпрограмма 1. "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
|
|
Цель Подпрограммы 1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского муниципального района
|
|
Задача N 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проект решения Земского Собрания о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период
|
|
Мероприятие N 1. "Подготовка проектов решений Земского Собрания Чайковского муниципального района, регламентирующих бюджетный процесс в Чайковском муниципальном районе" Мероприятие N 2. "Подготовка нормативных актов администрации Чайковского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Чайковского муниципального района" Мероприятие N 3. "Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района" Мероприятие N 4. "Организация проведения семинаров для функциональных органов администрации Чайковского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Чайковского муниципального района" Мероприятие N 5. "Своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 1.1. Проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Чайковского муниципального района в срок, установленный Положением о бюджетном процессе (до 1 ноября)
|
да/ нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Задача N 2. Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района
|
|
Мероприятие N 1. "Формирование доходной части бюджета Чайковского муниципального района с учетом реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.1. Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
|
%
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
Задача N 3. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
|
|
Мероприятие N 1. "Взаимодействие с администраторами доходов районного бюджета в процессе исполнения бюджета" Мероприятие N 2. "Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого исполнения районного бюджета и контроль за исполнением"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 3.1. Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
|
%
|
не менее 95 и не более 105
|
не менее 95 и не более 105
|
не менее 95 и не более 105
|
не менее 95 и не более 105
|
не менее 95 и не более 105
|
не менее 95 и не более 105
|
|
Задача N 4. Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Чайковского муниципального района
|
|
Мероприятие N 1. "Обеспечение планирования и исполнения районного бюджета в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Чайковского муниципального района"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 4. Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам
|
%
|
не менее 90
|
не менее 50
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
|
Мероприятие N 2. "Формирование методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений муниципального района с учетом базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ)"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 4.2. Разработаны методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
|
да/ нет
|
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Задача N 5. Обеспечение сбалансированности бюджета Чайковского муниципального района в долгосрочном периоде
|
|
Мероприятие N 1. "Инвентаризация расходных обязательств Чайковского муниципального района в разрезе муниципальных программ Чайковского муниципального района с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе" Мероприятие N 2. "Формирование предельных объемов районного бюджета по муниципальным программам Чайковского муниципального района"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 5.1. Отсутствие муниципального долга Чайковского муниципального района
|
руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача N 6. Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района
|
|
Мероприятие N 1. "Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского муниципального района"
|
Финансовое управление
|
Районный бюджет
|
7 402,2
|
1 500,0
|
1 402,2
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
Показатель N 6.1. Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского муниципального района от общего объема собственных доходов
|
%
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
|
Итого по задаче N 6
|
|
Районный бюджет
|
7 402,2
|
1 500,0
|
1 402,2
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 7. Совершенствование организации исполнения районного бюджета, кассового обслуживания главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений порядка формирования бюджетной отчетности
|
|
Мероприятие N 1. "Организация исполнения бюджета Чайковского муниципального района и кассовое обслуживание отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, муниципальных учреждений муниципального района"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 7.1. Своевременное составление кассового плана поступлений доходов в районный бюджет.
|
|
до 31.12.
|
до 31.12
|
до 31.12
|
до 31.12
|
до 31.12
|
до 31.12
|
|
Показатель N 7.2. Своевременное составление сводной бюджетной росписи и доведение лимитов бюджетных ассигнований до ГРБС.
|
до 31.12
|
до 31.12
|
до 31.12
|
до 31.12
|
до 31.12
|
до 31.12
|
|
Мероприятие N 2. "Сохранение уровня ликвидности и устойчивости районного бюджета"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 7.3. Доля юридических значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании отраслевых органов администрации Чайковского муниципального района и муниципальных учреждений.
|
%
|
99
|
70
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
Мероприятие N 3. "Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 7.4. Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Чайковского муниципального района
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель N 7.5. Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания о годовом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального района
|
шт.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача N 8. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
|
|
Мероприятие N 1. "Утвердить Положение об организации мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, являющихся ГРБС, в новой редакции" Мероприятие N 2. "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС муниципального района"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 8.1. Доля отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Итого Подпрограмма 1
|
|
Районный бюджет
|
7 402,2
|
1 500,0
|
1 402,2
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Обеспечение публичности бюджета Чайковского муниципального района"
|
|
Цель подпрограммы "Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Чайковского муниципального района, ее отраслевых органов при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики"
|
|
Задача N 1. Раскрытие информации о бюджете в соответствии с требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности
|
|
Мероприятие N 1 "Оперативное размещение в публичном пространстве информации по всем главным темам бюджета"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 1.1. Своевременное размещение информации на сайте
|
да/ нет
|
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Мероприятие N 2 "Участие в публичных слушаниях по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Чайковского муниципального района"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 1.2. Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период
|
чел.
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
|
Показатель N 1.3. Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального района
|
чел.
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
|
Задача N 2. Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком
|
|
Мероприятие N 1. "Разработка аналитического варианта бюджета в формате, понятном для граждан"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.1. Разработан аналитический вариант "Бюджет для граждан"
|
да/ нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Мероприятие N 2. "Создание официального сайта финансового управления администрации Чайковского муниципального района"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.2. Количество сеансов взаимодействия посетителей с официальным сайтом финансового управления
|
визиты за месяц
|
|
не менее 200
|
не менее 1500
|
не менее 1600
|
не менее 1600
|
не менее 1600
|
|
Мероприятие N 3. "Размещение на официальном сайте финансового управления информационного проекта "Бюджет для граждан"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.3. Своевременность размещения актуального варианта бюджета в формате "Бюджет для граждан", после утверждения Земским Собранием Чайковского муниципального района
|
|
|
в течение 18 дней после утверждения
|
В течение 18 дней после утверждения
|
в течение 18 дней после утверждения
|
в течение 18 дней после утверждения
|
в течение 18 дней после утверждения
|
|
Итого Подпрограмма 2
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"
|
|
Цель подпрограммы "Создание условий для исполнения расходных обязательств поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, и повышения качества управления муниципальными финансами"
|
|
Задача N 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
|
Мероприятие N 1. "Расчет вертикальной сбалансированности местных бюджетов и районного бюджета и определение размера районного фонда финансовой поддержки поселений"
|
Финансовое управление
|
Районный бюджет
|
194382,306
|
40 205,726
|
37998,3
|
39072,37
|
37302,82
|
39803,09
|
Показатель N 1.1. Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
|
да/ нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Мероприятие N 2. "Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района"
|
Управление экономического развития
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 1.2. Своевременное представление расчета корректирующих коэффициентов в сроки, установленные постановлением администрации Чайковского муниципального района
|
да/ нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Мероприятие N 3. "Заключение соглашений с поселениями Чайковского муниципального района об условиях соблюдения бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 1.3. Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатель N 1.4. Доля муниципальных образований, соблюдающих бюджетное законодательство по уровню дефицита местных бюджетов поселений.
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Итого по задаче N 1
|
|
Районный бюджет
|
194382,306
|
40205,726
|
37998,3
|
39072,37
|
37302,82
|
39803,09
|
|
|
Задача N 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
|
|
Мероприятие N 1. "Организация и проведение семинаров с работниками финансовой службы поселений муниципального района по вопросам формирования местных бюджетов, соблюдения бюджетного законодательства в процессе исполнения местных бюджетов"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.1. Количество семинаров с работниками финансовой службы поселений
|
шт.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие N 2. "Проведение оценки качества управления муниципальными финансами"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.2. Количество мониторингов оценки качества управления муниципальными финансами
|
шт.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Мероприятие N 3. "Осуществление контроля за выполнением показателей, установленных Соглашениями между администрациями поселений и Министерством финансов Пермского края по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов"
|
Финансовое управление
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.3. Доля муниципальных образований, соблюдающих условия Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель N 2.4. Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
%
|
не менее 104
|
не менее 104
|
не менее 104
|
не менее 104
|
не менее 104
|
Не менее 104
|
|
Мероприятие N 4. "Подготовка предложений по совершенствованию расчетов корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений"
|
Финансовое управление, Управление экономического развития
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.5. Подготовлены предложения в Министерство финансов Пермского края
|
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
Итого Подпрограмма 3
|
|
194382,306
|
40205,726
|
37998,3
|
39072,37
|
37302,82
|
39803,09
|
|
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
|
Цель Подпрограммы 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района"
|
|
Задача N 1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
|
|
Мероприятие N 1. "Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления"
|
Финансовое управление
|
Районный бюджет
|
97957,076
|
19 477,7
|
19152,006
|
19994,63
|
19590,14
|
19742,6
|
Показатель N 1.1. Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
|
%
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
|
Средства поселений
|
1707,4
|
|
|
865,7
|
841,7
|
|
|
Итого по задаче N 1
|
|
|
99 664,476
|
19 477,7
|
19152,006
|
20860,33
|
20431,84
|
19742,6
|
|
|
Итого Подпрограмма 4
|
|
|
99 664,476
|
19 477,7
|
19152,006
|
20860,33
|
20431,84
|
19742,6
|
|
|
Всего по программе
|
|
|
301448,982
|
61183,426
|
58552,506
|
61432,7
|
59234,66
|
61045,69
|
|
