Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации города
от 26 января 2016 г. N 227

Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Березники"

Целевые показатели
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Березники"

N п/п	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель	Ед.изм.	Значение целевого показателя
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Всего за период реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.1.	Задача 1.1. Организация планирования и исполнения бюджета города в рамках действующего бюджетного законодательства
1.2.	1.1.1. Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ	Финансовое управление	%	67	70	80	80	99	99
1.3.	Задача 1.2. Организация ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
1.4.	1.2.1. Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета города	Финансовое управление	%	100	100	100	100	100	100
1.5.	Задача 1.3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о формировании и исполнении бюджета города
1.6.	1.3.1. Наличие на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" актуальной информации о бюджете города	Финансовое управление	да/нет	да	да	да	да	да	да
1.7.	Задача 1.4. Реализация всех закрепленных за муниципальным образованием "Город Березники" полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету города расходов
1.8.	1.4.1. Индекс обеспеченности бюджета города (собственные доходы бюджета города/текущие расходы бюджета города)	Финансовое управление	ед.	1,22	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
1.9.	Задача 1.5. Проведение консервативной долговой политики
1.10.	1.5.1. Отношение объема муниципального долга города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Финансовое управление	%	0	<10	<10	<10	<10	<10
1.11.	Задача 1.6. Обеспечение эффективной деятельности финансового управления
1.12.	1.6.1. Выполнение значений целевых показателей Программы	Финансовое управление	%	х	100	100	100	100	100
2.	Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
2.1.	Цель 1. Формирование бюджета города на основе принципов программно-целевого планирования
2.2.	Задача 1.1. Организация планирования и исполнения бюджета города в рамках действующего бюджетного законодательства
2.3.	1.1.1. Количество семинаров, проведенных по вопросам формирования и исполнения бюджета города	Финансовое управление	семинары	2	2	2	2	2	8
2.4.	1.1.2. Доля ГРБС, в отношении которых проводится оценка качества финансового менеджмента	Финансовое управление	%	х	55	78	78	78	78
2.5.	1.1.3. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города	Финансовое управление	%	100	100	100	100	100	100
2.6.	1.1.4. Количество замечаний Контрольно-счетной палаты города Березники, препятствующих принятию решения Березниковской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление	замечания	0	0	0	0	0	0
2.7.	1.1.5. Отношение размера резервного фонда администрации города к общему объему расходов бюджета города	Финансовое управление	%	<3	<3	<3	<3	<3	<3
2.8.	1.1.6. Соблюдение сроков разработки проекта бюджета города, установленных Положением о бюджетном процессе города Березники	Финансовое управление	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.9.	1.1.7. Утверждение сводной бюджетной росписи и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС в установленные законодательством сроки	Финансовое управление	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.10.	1.1.8. Исполнение плана по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	Финансовое управление	%	83	84	85	85	81	84
2.11.	1.1.9. Доля бюджетных обязательств, поставленных на учет с соблюдением срока, установленного постановлением администрации города от 20.12.2013 N 2233 "Об утверждении Порядка учета финансовым управлением администрации города бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Березники", в общем объеме бюджетных обязательств	Финансовое управление	%	х	95	95	95	95	95
2.12.	1.1.10. Доля судебных актов, исполненных с соблюдением требований бюджетного законодательства, в общем объеме предъявленных к исполнению судебных актов	Финансовое управление	%	100	100	100	100	100	100
2.13.	1.1.11. Выполнение запланированных контрольных мероприятий	Финансовое управление	%	100	100	100	100	100	100
2.14.	Цель 2. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности
2.15.	Задача 2.1. Организация ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
2.16.	2.1.1. Количество нарушений, выявленных Министерством финансов Пермского края при приемке отчетности об исполнении бюджета города	Финансовое управление	нарушения	4	не более 4-х	не более 4-х	не более 4-х	не более 4-х	не более 16
2.17.	2.1.2. Количество замечаний Контрольно-счетной палаты города Березники, препятствующих принятию решения Березниковской городской Думы об исполнении бюджета города, за год	Финансовое управление	замечания	0	0	0	0	0	0
2.18.	Цель 3. Повышение уровня информированности населения о бюджете города
2.19.	Задача 3.1. Обеспечение открытости и прозрачности информации о формировании и исполнении бюджета города
2.20.	3.1.1. Количество проведенных публичных слушаний по бюджету города	Финансовое управление	слушания	2	2	2	2	2	8
2.21.	3.1.2. Количество обновлений информации о бюджете города на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Финансовое управление	раз	14	не менее 14	не менее 14	не менее 14	не менее 18	не менее 60
3.	Подпрограмма 2 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города"
3.1.	Цель 1. Сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета города
3.2.	Задача 1.1. Реализация всех закрепленных за муниципальным образованием "Город Березники" полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету расходов
3.3.	1.1.1. Отношение объема дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Финансовое управление	%	0,03	<10	<10	<10	<10	<10
3.4.	1.1.2. Задолженность муниципальных учреждений города в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды	Финансовое управление	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
3.5.	1.1.3. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений города, всего	Финансовое управление	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
3.6.	1.1.4. Просроченная дебиторская задолженность казенных учреждений города, всего	Финансовое управление	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
3.7.	Цель 2. Исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств без привлечения заемных средств (с минимальным привлечением заемных средств)
3.8.	Задача 2.1. Проведение консервативной долговой политики
3.9.	2.1.1. Отношение объема муниципального долга города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Финансовое управление	%	0	<10	<10	<10	<10	<10
3.10.	2.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Финансовое управление	%	0	<15	<15	<15	<15	<15
3.11.	2.1.3. Наличие муниципального правового акта, утверждающего порядок ведения муниципальной долговой книги в соответствии с действующим законодательством	Финансовое управление	да/нет	да	да	да	да	да	да
4.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
4.1.	Цель 1. Исполнение полномочий финансового управления в соответствии с действующим законодательством
4.2.	Задача 1.1. Обеспечение эффективной деятельности финансового управления
4.3.	1.1.1. Выполнение значений целевых показателей Программы	Финансовое управление	%	х	х	100	100	100	100