Приложение 3

Приложение 3
к постановлению администрации
города Соликамска
от 24 октября 2014 г. N 1831-па

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
Соликамского городского округа"

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа"

Паспорт подпрограммы

1.	Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа" (далее - подпрограмма)
2.	Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Устав Соликамского городского округа. Порядок разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска 15.10.2014 N 1769-па; Протокол Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 20.10.2014.
3.	Заказчик подпрограммы	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска
4.	Исполнители мероприятий подпрограммы	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска (далее - УГКХ), бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия города Соликамска, а также в части использования внебюджетных средств и средств собственников жилых помещений многоквартирных домов управляющие (обслуживающие) организации (ТСЖ), ресурсоснабжающие организации.
5.	Цели подпрограммы, их целевые показатели	Цель 1.: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах. Показатели: Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. м. общей площади); Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями из расчета на одного человека.
6.	Задачи подпрограммы	Задача 1.1.: Внедрение системы мотивации на энергосбережение. Задача 1.2.: Управление (эксплуатация) бесхозяйных (муниципальных) сетей водоснабжения и водоотведения.
7.	Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2017 годы
8.	Объемы финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 2 287,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2015 год - 800,0 тыс. руб.; 2016 год - 787,0 тыс. руб.; 2017 год - 700,0 тыс. руб.
9.	Оценка планируемой эффективности подпрограммы	Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы выражается в следующем: повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями; повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Соликамск - это крупный промышленный и культурный центр Пермского края, в котором в последние годы наблюдается устойчивый рост потребления энергоресурсов. Город ощущает нехватку в свободных электрических мощностях, что существенно влияет на темпы жилищного строительства и развитие социальной инфраструктуры. Среди проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа являются: неэнергоэффективное потребительское поведение населения, значительные бюджетные расходы на содержание объектов с муниципальным участием, высокий износ основных фондов у производителей энергоресурсов.

Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Решение обозначенных проблем без использования программно-целевого метода не позволит системно и эффективно решить поставленную проблему и привлекать финансовые ресурсы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.

Цели подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа".

Задача 1.1. Внедрение системы мотивации на энергосбережение.

Задача 1.2. Управление (эксплуатация) бесхозяйных (муниципальных) сетей водоснабжения и водоотведения.

Задачи подпрограммы решаются в пределах срока реализации подпрограммы.

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы отражен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя на начало реализации программы	Плановые значения целевых показателей
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.
2.	Целевой показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	- электрическая энергия	кВтч/чел.	не более 587	не более 586,5	не более 586,2	не более 586
	- тепловая энергия	Гкал/кв. м.	не более 0,2	не более 0,2	не более 0,2	не более 0,2
	- вода	куб. м./чел.	не более 52,2	не более 52,2	не более 52,1	не более 52,05
	- природный газ	куб. м./чел.	не более 109,5	не более 109,5	не более 109,3	не более 109,0
3.	Целевой показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
	- электрическая энергия	кВтч/чел.	не более 60,5	не более 60,5	не более 60,0	не более 59,5
	- тепловая энергия	Гкал/кв. м.	не более 0,24	0,24	0,23	0,22
	- вода	куб. м./чел.	не более 4,9	4,9	4,85	4,8
	- природный газ	куб. м./чел.	не более 4,98	4,97	4,9	4,7
4.	Задача 1.1. Внедрение системы мотивации на энергосбережение.
5.	Задача 1.2. Управление (эксплуатация) бесхозяйных (муниципальных) сетей водоснабжения и водоотведения.

3. Система программных мероприятий подпрограммы

Система программных мероприятий подпрограммы представлена в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет Соликамского городского округа. Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Соликамского городского округа на соответствующий год.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями администрации города Соликамска.

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств приведена в таблице 3.

Таблица 3

Сводные финансовые затраты
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа"

N п/п		Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
		Всего	в том числе по годам:
			2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования:	2287,0	800,0	787,0	700,0
2.	бюджет Соликамского городского округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС):	2287,0	800,0	787,0	700,0
3.	Орган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация города Соликамска	2287,0	800,0	787,0	700,0
4.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	бюджет Пермского края	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Управление реализацией подпрограммы

Общее руководство подпрограммы и контроль ее выполнения осуществляет заказчик программы - управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска.

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действий исполнителей программы с учетом меняющихся социально-экономических условий.

Реализация подпрограммы осуществляется основными исполнителями мероприятий подпрограммы - управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска (далее - УГКХ), бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия города Соликамска. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации, который отражен в таблице 4.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Соликамского городского округа на соответствующий год. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Соликамского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах Соликамского городского округа, организации снабжения населения города услугами водоснабжения и водоотведения надлежащего качества, утвержденным постановлением администрации города Соликамска. Исполнители подпрограммы заключают муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры с подрядными организациями на выполнение работ, осуществляют текущую координацию и оперативный контроль за выполнением мероприятий подпрограммы в соответствии с муниципальным контрактом, гражданско-правовым договором, перечисляют подрядной организации средства бюджета Соликамского городского округа.

Исполнители мероприятий подпрограммы являются ответственными за достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей, реализацию подпрограммы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа, за выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений.

Контроль за реализацией подпрограммы включает отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, соглашений.

Исполнители мероприятий подпрограммы по итогам отчетного года формируют отчеты о ходе реализации и оценке эффективности программы. Сформированный отчет по итогам отчетного года в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляется в Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска. Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска формирует сводный отчет и направляет его руководителю программы, а также в финансовое управление администрации города Соликамска.

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы

Оценку эффективности подпрограммы предполагается оценивать по социально-экономическому виду эффективности, а в частности:

повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями;

повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Таблица 2

Система
программных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Исполнители мероприятий	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)				Целевые показатели
			Всего	в том числе по годам:			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План
				2015 г.	2016 г.	2017 г.				2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах		2287,0	800,0	787,0	700,0
	бюджет Соликамского городского округа		2287,0	800,0	787,0	700,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 1.1. Внедрение системы мотивации на энергосбережение		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятие 1.1.1. Разработка и размещение в СМИ информационных материалов о способах энергосбережения в быту.		0,0	0,0	0,0	0,0	Количество разработанных и размещенных в СМИ информационных материалов	ед.	0	не менее 8	не менее 8	не менее 8
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятие 1.1.2. Внедрение систематического мониторинга показателей энергопотребления муниципальными и бюджетными учреждениями		0,0	0,0	0,0	0,0	Количество проведенных мониторингов	ед.	0	не менее 4	не менее 4	не менее 4
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Задача 1.2. Управление (эксплуатация) бесхозяйных (муниципальных) сетей водоснабжения и водоотведения.		2287,0	800,0	787,0	700,0
	бюджет Соликамского городского округа		2287,0	800,0	787,0	700,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Мероприятие 1.2.1. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных (муниципальных) сетях водоснабжения и водоотведения		2287,0	800,0	787,0	700,0	Количество, устраненных аварийных ситуаций	ед.	не менее 50	не менее 6	не менее 5	не менее 4
	бюджет Соликамского городского округа		2287,0	800,0	787,0	700,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Мероприятие 1.2.2. Реализация плана по передаче бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение гарантирующей организации		0,0	0,0	0,0	0,0	Протяженность переданных в эксплуатацию гарантирующей организации сетей: - водопроводные - канализационные	км.	0	0	181,6 124,5	0
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Всего по подпрограмме		2287,0	800,0	787,0	700,0
	бюджет Соликамского городского округа, в т.ч. по ГРБС:		2287,0	800,0	787,0	700,0
	Орган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация города Соликамска		2287,0	800,0	787,0	700,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

План
реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа" на 2015 год

N п/п

Наименование мероприятия по муниципальной программе, ведомственной целевой программе

Исполнитель мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы

Срок реализации мероприятия, квартал

Объем финансирования мероприятий программы из бюджета Соликамского городского округа (тыс. руб.)

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение целевого показателя

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1.

Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах

100,0

300,0

300,0

100,0

800,0

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

- электрическая энергия

кВтч/чел.

не более 587

не более 586,9

не более 586,7

не более 586,6

не более 586,5

- тепловая энергия

Гкал/кв. м.

не более 0,2

не более 0,2

не более 0,2

не более 0,2

не более 0,2

- вода

куб. м./чел.

не более 52,2

не более 52,2

не более 52,2

не более 52,2

не более 52,2

- природный газ

куб. м./чел.

не более 109,5

не более 109,5

не более 109,5

не более 109,5

не более 109,5

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

- электрическая энергия

кВтч/чел.

не более 60,5

не более 60,5

не более 60,5

не более 60,5

не более 60,5

- тепловая энергия

Гкал/кв. м.

не более 0,24

не более 0,24

не более 0,24

не более 0,24

0,24

- вода

куб. м./чел.

не более 4,9

не более 4,9

не более 4,9

не более 4,9

4,9

- природный газ

куб. м./чел.

не более 4,98

не более 4,98

не более 4,98

не более 4,97

4,97

2.

Задача 1.1. Внедрение системы мотивации на энергосбережение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Мероприятие 1.1.1. Разработка и размещение в СМИ информационных материалов о способах энергосбережения в быту.

УГКХ

1-4 квартал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество разработанных и размещенных в СМИ информационных материалов

ед.

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 8

4.

Мероприятие 1.1.2. Внедрение систематического мониторинга показателей энергопотребления муниципальными и бюджетными учреждениями

УГКХ

1-4 квартал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мониторингов

ед.

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 4

5.

Задача 1.2. Управление (эксплуатация) бесхозяйных (муниципальных) сетей водоснабжения и водоотведения.

100,0

300,0

300,0

100,0

800,0

6.

Мероприятие 1.2.1. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных (муниципальных) сетях водоснабжения и водоотведения

УГКХ

1-4 кварталы

100,0

300,0

300,0

100,0

800,0

Количество, устраненных аварийных ситуаций

ед.

не менее 1

не менее 2

не менее 2

не менее 1

не менее 6

7.

Мероприятие 1.2.2. Реализация плана по передаче бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение гарантирующей организации

УГКХ

1-4 кварталы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Протяженность переданных в эксплуатацию гарантирующей организации сетей: - водопроводные - канализационные

км.

0

0

0

0

0

9.

Всего по подпрограмме:

100,0

300,0

300,0

100,0

800,0