Приложение 9

Приложение 9
к постановлению администрации
города Соликамска
от 24 октября 2014 г. N 1831-па

"Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
Соликамского городского округа"

Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды
Соликамского городского округа"

Паспорт подпрограммы

1.	Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" (далее - подпрограмма)
2.	Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Устав Соликамского городского округа. Порядок разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска 15.10.2014 N 1769-па. Протокол Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 20.10.2014.
3.	Заказчик подпрограммы	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска
4.	Исполнители мероприятий подпрограммы	МКУ "Управление капитального строительства г. Соликамск" (далее - МКУ "УКС"); Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Соликамска (далее - КАиГ); МБУ "Управление благоустройства г. Соликамска" (далее - МБУ "УБ").
5.	Цели подпрограммы, их целевые показатели	Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств Показатели: Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности. Цель 2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности Показатель: Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг.
6.	Задачи подпрограммы	Задача 1.1. Предоставление услуг (функций) по обеспечению деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства. Задача 1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений. Задача 1.3. Содержание аппарата КаиГ. Задача 2.1. Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Задача 2.2. Организация пассажирских перевозок на территории города.
7.	Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2017 годы
8.	Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 123676,8 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 123676,8 тыс. руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2015 год - 41225,6 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 41225,6 тыс. руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 41225,6 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 41225,6 тыс. руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 2017 г. - 41225,6 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 41225,6 тыс. руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
9.	Оценка планируемой эффективности подпрограммы	Эффективность подпрограммы планируется оценивать по качественному и своевременному выполнению соответствующих функций и полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных 131-ФЗ.

Таблица 2

Система
программных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортно городской среды Соликамского городского округа"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Исполнители мероприятий	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)				Целевые показатели
			Всего	в том числе по годам:			Наименование показателя	Ед. изм.		Базовое значение		План
				2015 г.	2016 г.	2017 г.						2015 г.		2016 г.		2017 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14
1.	Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств		123676,8	41225,6	41225,6	41225,6
	бюджет Соликамского городского округа		123676,8	41225,6	41225,6	41225,6
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 1.1. Предоставление услуг (функций) по обеспечению деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства		47274,9	15758,3	15758,3	15758,3
	бюджет Соликамского городского округа		47274,9	15758,3	15758,3	15758,3
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение муниципального задания МБУ "УБ"		47274,9	15758,3	15758,3	15758,3	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года)	%	95%		не менее 95%		не менее 95%		не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		47274,9	15758,3	15758,3	15758,3
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятие 1.1.2. Выполнение в выделенном отчетном периоде муниципального задания МБУ "УБ"	МБУ УБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Процент выполнения в отчетном периоде муниципального задания МБУ "УБ"	%	100		100		100		100
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Задача 1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений		50663,4	16887,8	16887,8	16887,8
	бюджет Соликамского городского округа		50663,4	16887,8	16887,8	16887,8
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности МКУ "УКС г. Соликамска"	МКУ УКС	50663,4	16887,8	16887,8	16887,8	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета	%	95%		не менее 95%		не менее 95%		не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		50663,4	16887,8	16887,8	16887,8
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Мероприятие 1.2.2. Проверка смет сторонних организаций	МКУ УКС	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество проверенных смет	ед.	0		не менее 4		не менее 4		не менее 4
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Задача 1.3. Содержание аппарата КАиГ		25738,5	8579,5	8579,5	8579,5
	бюджет Соликамского городского округа		25738,5	8579,5	8579,5	8579,5
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Мероприятие 1.3.1. Обеспечение содержания КАиГ	КАиГ	25738,5	8579,5	8579,5	8579,5	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета	%	95%		Не менее 95%		Не менее 95%		Не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		25738,5	8579,5	8579,5	8579,5
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Мероприятие 1.3.2. Выполнение функций администратора доходов органа местного самоуправления (КАиГ)	КАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	Поступление доходов в местный бюджет согласно кассовому плану	%	95%		Не менее 95%		Не менее 95%		Не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Цель 2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Задача 2.1. Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение единой политики цен и тарифов на услуги ЖКХ	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Совокупный размер платы граждан за жилищно-коммунальные услуги
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Мероприятие 2.1.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий ЖКХ	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Объем задолженности за ТЭР в расчете на одного проживающего на территории муниципального образования
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Задача 2.2. Организация пассажирских перевозок на территории города		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Мероприятие 2.2.1. Анализ и корректировка маршрутной сети	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень удовлетворенности граждан маршрутной сетью от общего числа опрошенных	%	80		80		83		84
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Мероприятие 2.2.2. Обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского автотранспорта	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество пассажирского транспорта на линии	ед. в день	не менее 96		не менее 96		не менее 96		не менее 96
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Всего по подпрограмме		123676,8	41225,6	41225,6	41225,6
	бюджет Соликамского городского округа, в т.ч. по ГРБС:		123676,8	41225,6	41225,6	41225,6
	Орган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация города Соликамска		97938,3	32646,1	32646,1	32646,1
	КАиГ		25738,5	8579,5	8579,5	8579,5
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0