Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от 17 марта 2014 г. N 500/1

Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие отрасли
молодежной политики в Чайковском
муниципальном районе

на 2014-2020 годы"

Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения муниципальной программы "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе" на 2014 - 2020 годы

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования		Объем финансирования (тыс. руб.)					Показатели результативности выполнения программы
				Всего	В том числе				Наименование показателя	Ед. измерен.	Базовое значение	план
					2017	2018	2019	2020				2017	2018	2019	2020
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 1. "Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе"
Цель: Выстроить комплекс мероприятий, направленный на создание имиджа Чайковского муниципального района как территории активной молодежи через организацию и проведение качественных массовых мероприятий в территории и за её пределами.
Задача 1.1. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи
1.1.1. Межмуниципальный День молодёжи	МБУ "Дворец молодежи",	Бюджет муниципального района		1146,800	286,700	286,700	286,700	286,700	Количество объединений, задействованных в мероприятии	объединения	10	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50
1.1.2. Проект "Я - гражданин" (мероприятия, посвященные Дню Победы", День десантника, День пограничника, Дни призывника)	МБУ "Дворец молодежи", МБУ ММЦМ "ДЖЕМ" МБУ СДЦДиМ "Лидер",	Бюджет муниципального района		62,400	15,600	15,600	15,600	15,600	Увеличение количества партнеров мероприятий, оказывающих информационную, финансовую помощь	партнеры	10	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20
1.1.3. Фестиваль уличной культуры "Chaik-Urban"	МБУ ММЦМ "Мечта"	Бюджет муниципального района		140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	Количество представленных молодежных направлений	Молодежные субкультуры	4	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15
Итого по задаче 1.1.				1349,200	337,300	337,300	337,300	337,300
Задача 1.2. Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения географии мероприятий
1.2.1. Межрегиональный Форум добровольчества	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	Количество приглашенных территорий	территории	6	6	6	6	6
1.2.2. Молодёжный Форум Юга Пермского края	МБУ ММЦМ "Мечта"	Бюджет муниципального района		240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	Количество тематических площадок	площадки	5	7	7	7	7
									Доля участников с других территорий в общем количестве участников	%	Не менее 10	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20
1.2.3. Арт-поход "Лето-клик"	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	Количество тематических площадок	направления	3	7	7	7	7
1.2.4. Межрегиональный фестиваль "Dans-bit" + мастер-классы	МБУ СДЦДиМ "Лидер"	Бюджет муниципального района		160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	Доля участников с других территорий в общем количестве участников	специалисты	3	6	6	6	6
1.2.5. Слет МСО	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Охват студенческой молодежи	человек	50	65	65	65	65
1.2.6. Курс "Молодой боец"	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		32,000	8,000	8,000	8,000	8,000	Охват студенческой молодежи	человек	20	35	35	35	35
1.2.7. Фестиваль "Созвездие"	МБУ "МИРЦ" МБУ СДЦДиМ "Лидер" МБУ "Дворец молодежи", МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	Количественный охват участников/организаторов	человек	300	450	450	450	450
1.2.8. Военно-спортивная игра "Большие маневры"	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Количественный охват молодежи допризывного возраста	человек	40	Не менее 60	Не менее 60	Не менее 60	Не менее 60
1.2.9. Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	Количественный охват учебных заведений	учебные заведения	4	Не менее 5	Не менее 5	Не менее 5	Не менее 5
1.2.10. Военно-спортивная игра "Зарница"	МБУ "Дворец молодежи" МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		49,200	12,300	12,300	12,300	12,300	Количественный охват молодежи учебных заведений	человек	150	не менее 170	не менее 170	не менее 170	не менее 170
1.2.11. Фестиваль творчества инвалидов "Цена успеха"	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Охват участников	человек	75	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
1.2.12. Акция "По следам Деда Мороза"	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	Количество охваченных сельских территорий	территории	4	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.2.13. Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики	МБУ ММЦМ "Мечта"	Бюджет муниципального района		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Количество представленных опытов работы	доклады	-	7	7	7	7
									Количество территорий	территории	-	не менее 150	не менее 150	не менее 150	не менее 150
1.2.14. Турнир по греко-римской борьбе	МБУ СДЦДиМ "Лидер	Бюджет муниципального района		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Участие в соревнованиях	человек	200	Не менее 250	Не менее 250	Не менее 250	не менее 250
1.2.15. Реализация проекта "Сельская молодежь"	МБУ СДЦДиМ "Лидер", МБУ ММЦМ "ДЖЕМ", МБУ ММЦМ "Мечта" МБУ "Дворец молодежи"	Бюджет муниципального района		1368,000	342,000	342,000	342,000	342,000	Количество охваченных сельских территорий	территории	3	7	7	7	7
Итого по задаче 1.2.				2365,200	591,300	591,300	591,300	591,300
Итого по подпрограмме 1.				3714,400	928,600	928,600	928,600	928,600
Подпрограмма 2. "Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района"
Цель: усовершенствовать, повысить качество организованного досуга для детей и молодежи Чайковского муниципального района в части деятельности объединений по интересам как профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально полезного досуга для подростков и молодежи
2.1. "Предоставление услуги в сфере создания благоприятных условий для организации позитивного досуга для подростков и молодежи"	МБУ "Дворец молодежи"	Бюджет муниципального района	38782,308		9695,577	9695,577	9695,577	9695,577	Количество объединений	объединения	32	59	59	59	59
	МБУ СДЦДиМ "Лидер"		23708,37		5927,094	5927,094	5927,094	5927,094	Программное обеспечение деятельности объединений	%	60	100	100	100	100
	МБУ ММЦМ "Мечта"		615117,120		3779,280	3779,280	3779,280	3779,280	Доля приоритетной группы в общем количестве занимающихся в объединениях	%	20	60	60	60	60
	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"		15908,024		3977,006	3977,006	3977,006	3977,006	Количество воспитанников, принявших участие в конкурсных или соревновательных мероприятиях за пределами муниципального района	человек	78	более 150	более 150	более 150	более 150
Итого по задаче 2.1.			93515,828		23378,957	23378,957	23378,957	23378,957
Задача 2.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей и молодежи на территории Чайковского муниципального района
2.2. "Предоставление услуги для создания благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей и молодежи на территории Чайковского муниципального района	МБУ "Дворец молодежи"	Бюджет муниципального района	11885,332		2971,333	2971,333	2971,333	2971,333	Количество объединений	объединения	14	20	20	20	20
	МБУ СДЦДиМ "Лидер"		6131,200		1532,800	1532,800	1532,800	1532,800	Доля приоритетной группы в общем количестве занимающихся в объединениях	%	40	60	60	60	60
	МБУ ММЦМ "Мечта"		7248,400		1812,100	1812,100	1812,100	1812,100	Количество воспитанников, принявших участие в конкурсных или соревновательных мероприятиях за пределами муниципального района	человек	27	более 60	более 60	более 60	более 60
	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"		9046,840		2261,710	2261,710	2261,710	2261,710
Итого по задаче 2.2.			34311,772		8577,943	8577,943	8577,943	8577,943
Задача 2.3. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики
2.3. "Предоставление услуги на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики"	МБУ ММЦМ "Мечта"	Бюджет муниципального района	3800,00		950,00	950,00	950,00	950,00	Количество разработанных методических сборников, методических материалов	материалы	2	7	7	7	7
									Доля разработанных программ деятельности объединений	%	60	100	100	100	100
									Количество выступлений специалистов учреждений на форумах, семинарах, конференциях	доклады	3	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
Итого по задаче 2.3.			3800,00		950,00	950,00	950,00	950,00
Задача 2.4. Организация деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства
2.4. "Предоставление услуги на организацию деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства"	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		12134,400	3033,600	3033,600	3033,600	3033,600	Количество участников коммуникативных площадок (МСО, добровольцы, журналисты)	человек	46	90	90	90	90
									Количество проведенных интерактивных и социологических опросов, анкетирования	количество мероприятий	-	4	4	4	4
									Количество структур, охваченных информационной деятельностью	структуры	-	9	9	9	9
Итого по задаче 2.4.				12134,400	3033,600	3033,600	3033,600	3033,600
Итого по подпрограмме 2.				143762,000	35940,500	35940,500	35940,500	35940,500
Подпрограмма 3. "Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район"
Цель: Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи
3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		145,400	145,400	0,00	0,00	0,00	Обновление материально-технической базы в муниципальных учреждениях	учреждения	1	1	1	1	1
	МБУ "МИРЦ"			145,400	0,00	145,400	0,00	0,00
	МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений Комитета МПФКиС"			145,400	0,00	0,00	145,400	0,00
	МБУ ММЦМ "Мечта""			145,400	0,00	0,00	0,00	145,400
Итого по подпрограмме 3.				581,600	145,400	145,400	145,400	145,400
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе"
Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодежной политики, физической культуры и спорта, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.
Задача 4.1. Обеспечение деятельности Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
4.1. Обеспечение деятельности Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту	Комитет МПФКиС	Бюджет муниципального района		23034,400	5758,600	5758,600	5758,600	5758,600	Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе	%	-	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Итого по задаче 4.1.				23034,400	5758,600	5758,600	5758,600	5758,600
Цель: Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
Задача 4.2. Организация финансово-экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту.
4.2 Денежное содержание специалистов "Централизованной бухгалтерии Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту"	МБУ "Централизованная бухгалтерия"	Бюджет муниципального района		7328,800	1832,200	1832,200	1832,200	1832,200	Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета	нарушения	нет	нет	нет	нет	нет
Итого по задаче 4.2.				7328,800	1832,200	1832,200	1832,200	1832,200
Итого по подпрограмме 4.				30363,200	7590,800	7590,800	7590,800	7590,800
Итого по программе всего				193352,588	48338,147	48338,147	48338,147	48338,147