Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от 17 марта 2014 г. N 500/1

Приложение 4
к муниципальной программе "Развитие
отрасли молодежной политики
в Чайковском муниципальном районе"
на 2014-2020 годы

Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения муниципальной программы "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе" на 2014 - 2020 годы

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования		Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы
				Всего	В том числе			Наименование показателя	Ед. измерен.	Базовое значение	план
					2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. "Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе"
Цель: Выстроить комплекс мероприятий, направленный на создание имиджа Чайковского муниципального района как территории активной молодежи через организацию и проведение качественных массовых мероприятий в территории и за её пределами.
Задача 1.1. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи
1.1.1. Межмуниципальный День молодёжи	МБУ "Дворец молодежи",	Бюджет муниципального района		860,100	286,700	286,700	286,700	Количество объединений, задействованных в мероприятии	Количество объединений, задействованных в мероприятии	10	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50
1.1.2. Проект "Я - гражданин" (мероприятия, посвященные Дню Победы", День десантника, День пограничника, Дни призывника)	МБУ "Дворец молодежи", МБУ ММЦМ "ДЖЕМ" МБУ СДЦДиМ "Лидер",	Бюджет муниципального района		46,400	15,200	15,600	15,600	Увеличение количества партнеров мероприятий, оказывающих информационную, финансовую помощь	партнеры	10	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20
1.1.3. Фестиваль уличной культуры "Chaik-Urban"	МБУ ММЦМ "Мечта"	Бюджет муниципального района		95,000	25,000	35,000	35,000	Количество представленных молодежных направлений	Молодежные субкультуры	4	10	15	Не менее 15
Итого по задаче 1.1.				1001,500	326,900	337,300	337,300
Задача 1.2. Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения географии мероприятий
1.2.1. Межрегиональный Форум добровольчества	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		20,000	0,000	10,000	10,000	Количество приглашенных территорий	территории	3	0	5	6
1.2.2. Молодёжный Форум Юга Пермского края	МБУ ММЦМ "Мечта"	Бюджет муниципального района		180,000	60,000	60,000	60,000	Количество тематических площадок	площадки	5	6	7	7
								Доля участников с других территорий в общем количестве участников	%	Не менее 10	Не менее 15	Не менее 20	Не менее 20
1.2.3. Арт-поход "Лето - клик"	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		120,000	40,000	40,000	40,000	Увеличение количества представляемых направлений молодежного искусства	направления	3	5	7	7
1.2.4. Межрегиональный фестиваль "Dans-bit" + мастер-классы	МБУ СДЦДиМ "Лидер"	Бюджет муниципального района		110,000	30,000	40,000	40,000	Привлечены к участию представители других территорий	специалисты других территорий	3	4	5	6
1.2.5. Слет МСО	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		15,000	5,000	5,000	5,000	Охват студенческой молодежи	человек	50	50	60	65
1.2.6. Курс "Молодой боец"	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		24,000	8,000	8,000	8,000	Охват студенческой молодежи	человек	20	30	30	35
1.2.7. Фестиваль "Созвездие"	МБУ "МИРЦ" МБУ СДЦДиМ "Лидер" МБУ "Дворец молодежи", МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		40,000	0,000	20,000	20,000	Плановый охват участников/организаторов	человек	300	0	450	450
1.2.8. Военно-спортивная игра "Большие маневры"	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		3,000	1,000	1,000	1,000	Количественный охват молодежи допризывного возраста	человек	40	50	Не менее 60	Не менее 60
1.2.9. Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		30,000	10,000	10,000	10,000	Количественный охват учебных заведений	учебные заведения	4	5	не менее 5	не менее 5
1.2.10. Военно-спортивная игра "Зарница"	МБУ "Дворец молодежи" МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		37,300	12,700	12,300	12,300	Количественный охват молодежи учебных заведений	человек	150	160	170	не менее 170
1.2.11. Фестиваль творчества инвалидов "Цена успеха"	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района		18,000	6,000	6,000	6,000	Охват участников	человек	75	100	не менее 100	не менее 100
1.2.12. акция "По следам Деда Мороза"	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района		21,000	7,000	7,000	7,000	Количество охваченных сельских территорий	территории	4	5	не менее 5	не менее 5
1.2.13. Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики	МБУ ММЦМ "Мечта"	Бюджет муниципального района		30,000	0,000	15,000	15,000	Количество представленных опытов работы	доклады	-	0	7	7
								Количество территорий	территории	-	0	5	не менее 5
1.2.14. Турнир по греко-римской борьбе	МБУ СДЦДиМ "Лидер	Бюджет муниципального района		45,000	15,000	15,000	15,000	Количество участников в соревнованиях	человек	200	Не менее 200	Не менее 230	Не менее 250
1.2.15. Реализация проекта "Сельская молодежь"	МБУ СДЦДиМ "Лидер", МБУ ММЦМ "ДЖЕМ", МБУ ММЦМ "Мечта" МБУ "Дворец молодежи"	Бюджет муниципального района		1026,000	342,000	342,000	342,000	Количество охваченных сельских территорий	территории	3	5	6	7
Итого по задаче 1.2.				1719,300	536,700	591,300	591,300
Итого по подпрограмме 1.				2720,800	863,600	928,600	928,600
Подпрограмма 2. "Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района"
Цель: усовершенствовать, повысить качество организованного досуга для детей и молодежи Чайковского муниципального района в части деятельности объединений по интересам как профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально полезного досуга для подростков и молодежи
2.1. "Предоставление услуги в сфере создания благоприятных условий для организации позитивного досуга для подростков и молодежи"	МБУ "Дворец молодежи"	Бюджет муниципального района	28821,751		9545,543	9580,631	9695,577 5927,094 3779,280 3977,006	Количество объединений	объединения	32	53	57	57
	МБУ СДЦДиМ "Лидер"		17611,924		5807,710	5877,120		Программное обеспечение деятельности объединений	%	60	90	100	100
	МБУ ММЦМ "Мечта"		11314,500		3736,650	3798,570		Доля приоритетной группы в общем количестве занимающихся в объединениях	%	20	60	60	60
	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"		11919,796		3904,210	4038,580		Количество воспитанников, принявших участие в конкурсных или соревновательных мероприятиях за пределами муниципального района	человек	78	100	150	более 150
Итого по задаче 2.1.			69667,971		22994,113	23294,901	23378,957
Задача 2.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей и молодежи на территории Чайковского муниципального района
2.2. "Предоставление услуги для создания благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей и молодежи на территории Чайковского муниципального района"	МБУ "Дворец молодежи"	Бюджет муниципального района	8832,799		2925,357	2936,109	2971,333	Количество объединений	объединения	14	22	23	23
	МБУ СДЦДиМ "Лидер"		4773,210		1707,610	1532,800	1532,800	Доля приоритетной группы в общем количестве занимающихся в объединениях	%	40	60	60	60
	МБУ ММЦМ "Мечта"		5325,120		1699,640	1813,380	1812,100	Количество воспитанников, принявших участие в конкурсных или соревновательных мероприятиях за пределами муниципального района	человек	27	50	60	более 60
	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"		6898,980		2375,560	2261,710	2261,710
Итого по задаче 2.2.			25830,109		8708,167	8543,999	8577,943
Задача 2.3. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики
2.3. "Предоставление услуги на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики"	МБУ ММЦМ "Мечта"	Бюджет муниципального района	2850,000		950,000	950,000	950,000	Количество разработанных методических сборников, методических материалов	материалы	2	5	6	7
								Доля разработанных программ деятельности объединений	%	60	100	100	100
								Количество выступлений специалистов учреждений на форумах, семинарах, конференциях	доклады	3	4	5	не менее 5
Итого по задаче 2.3.			2850,000		950,000	950,000	950,000
Задача 2.4. Организация деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства
2.4. "Предоставление услуги на организацию деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства"	МБУ "МИРЦ"	Бюджет муниципального района	9005,720		2956,520	3015,600	3033,600	Количество участников коммуникативных площадок (МСО, добровольцы, журналисты)	человек	46	80	90	90
								Количество проведенных интерактивных и социологических опросов, анкетирований	количество мероприятий	-	3	3	4
								Количество структур, охваченных информационной деятельностью	структуры	-	7	8	9
Итого по задаче 2.4.			9005,720		2956,520	3015,600	3033,600
Итого по подпрограмме 2.			107353,800		35608,800	35804,500	35940,500
Подпрограмма 3. "Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район"
Цель: Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи
3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем	МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"	Бюджет муниципального района	197,000		197,000	0,00	0,00	Обновление материально-технической базы в муниципальных учреждениях	учреждения	1	2	1	1
	МБУ "МИРЦ"		73,400		73,400	0,00	0,00
	МБУ СДЦДиМ "Лидер"		145,400		0,00	145, 400	0,00
	МБУ "Дворец молодежи"		145,400		0,00	0,00	145,400
Итого по подпрограмме 3.			561,200		270,400	145,400	145,400
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе"
Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодежной политики, физической культуры и спорта, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан
4.1. Обеспечение деятельности Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту	Комитет МПФКиС	Бюджет муниципального района	17301,300		5784,100	5758,600	5758,600	Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе	%	-	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Цель: Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
4.2. Обеспечение деятельности МБУ "Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту"	МБУ "Централизованная бухгалтерия"	Бюджет муниципального района	5486,300		1825,400	1828,700	1832,200	Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета	нарушения	нет	нет	нет	нет
Итого по подпрограмме 4.			22787,600		7609,500	7587,300	7590,800
Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2014 - 2015 годы"
Цели: укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; улучшение демографической ситуации на территории Чайковского муниципального района.
5.1. выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	Комитет МПФКиС	федеральный бюджет	по мере поступления средств		по мере поступления средств	по мере поступления средств	-	Количество свидетельств	свидетельства	34	50	50	-
		краевой бюджет	по мере поступления средств		по мере поступления средств	по мере поступления средств	-
		районный бюджет	по мере поступления средств		по мере поступления средств	по мере поступления средств	-
Итого по подпрограмме 5.							-
Итого по программе всего			133423,400		44352,300	44465,800	44605,300
в т.ч. федеральный бюджет			0,00		0,00	0,00	-
краевой бюджет			0,00		0,00	0,00	-
районный бюджет			133423,400		44352,300	44465,800	44605,300