Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от 2 апреля 2014 г. N 626

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие сельского хозяйства в
Чайковском муниципальном районе
на 2014 - 2020 годы"

Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения программы "Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)								Показатели результативности выполнения Программы
			Всего на 2014 - 2020 годы	в том числе							Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства"
Цель: Постепенное развитие ресурсного потенциала растениеводства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность отрасли, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.
Задача 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение земель с/х назначения
Мероприятие "Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения"	УСХ АЧМР	районный бюджет	8500	500	750	750	1250	1500	1750	2000	Показатель 1.1. Площадь оформленных в собственность СХТП земельных участков из земель с/х назначения	га		500	750	750	1250	1500	1750	2000
		внебюджетные источники	17000	1000	1500	1500	2500	3000	3500	4000
		Всего по мероприятию	25500	1500	2250	2250	3750	4500	5250	6000
Мероприятие "Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот"	УСХ АЧМР	районный бюджет	1700	100	150	150	250	300	350	400	Показатель 1.2. Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га	га		100	150	150	250	300	350	400
		внебюджетные источники	5100	300	450	450	750	900	1050	1200
		Всего по мероприятию	6800	400	600	600	1000	1200	1400	1600
Мероприятие "Поддержка формирования земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса"	КУИ АЧМР	районный бюджет	6486	1584	1494	1394	1692	322	0	0	Показатель 1.3. Площадь сформированных земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса	га		3554	1615	1450	1692	293	0	0
		Всего по мероприятию	6486	1584	1494	1394	1692	322	0	0
Мероприятие "Поддержка агрохимического обследования с/х земель"	УСХ АЧМР	районный бюджет	1000	0	0	0	500	500	0	0	Показатель 1.4. Площадь обследованных с/х земель, га	га		0	0	0	10 000	10 000	0	0
		внебюджетные источники	300	0	0	0	150	150	0	0
		Всего по мероприятию	1300	0	0	0	650	650	0	0
Итого по задаче N 1	УСХ АЧМ	районный бюджет	17686	2184	2394	2294	3692	2622	2100	2400
		внебюджетные источники	22400	1300	1950	1950	3400	4050	4550	5200
		Всего по задаче	40086	3484	4344	4244	7092	6672	6650	7600
Итого по подпрограмме		районный бюджет	17686	2184	2394	2294	3692	2622	2100	2400
		внебюджетные источники	22400	1300	1950	1950	3400	4050	4550	5200
		Всего по подпрограмме	40086	3484	4344	4244	7092	6672	6650	7600
2. Подпрограмма "Малые формы хозяйствования"
Цель: Рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов МФХ и повышения объемов произведенной и реализованной с/х продукции, развития
Задача 1. Поддержка развития МФХ, занимающихся с/х производством
Мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет	по факту поступления бюджетных средств								Показатель 1.1. Количество построенных и реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.		1	1	1	1	1	2	2
		краевой бюджет	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	6866	780	800	886	900	950	1150	1400
		внебюджетные источники	35045	4000	4102	4544	4666	4666	5893	7174
		Всего по мероприятию	41911	4780	4902	5430	5566	5616	7043	8574
Мероприятие "Компенсация расходов по оформления земельных участков в собственность КФХ"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет	по факту поступления бюджетных средств								Показатель 1.2. Площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков из земель с/х назначения	га		10	10	10	10	10	20	20
		краевой бюджет	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	14,9	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	3,6	3,8
		внебюджетные источники	14,9	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	3,6	3,8
		Всего по мероприятию	29,8	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	7,2	7,6
Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению"	УСХ АЧМР	краевой бюджет	по факту поступления бюджетных средств								Показатель 1.3. Объем производства с/х продукции МФХ (КФХ, ИП)	т.руб.		16900	16900	17000	17000	17500	17500	17500
		районный бюджет	8077,1	1000,7	1008,6	1012,5	1113,4	1214,3	1313,4	1414,2
		внебюджетные источники	16154,8	2001,4	2017,2	2025	2227	2429	2626,8	2828,4	Показатель 1.4. Количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности	чел.		7	6	5	5	6	6	6
		Всего по мероприятию	24231,9	3002,1	3025,8	3037,5	3340,4	3643,3	3940,2	4242,6
Мероприятие "Поддержка начинающих КФХ"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет	по факту поступления бюджетных средств								Показатель 1.5. Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате реализации мер государственной поддержки	чел.		5	5	5	5	6	6	6
		краевой бюджет	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	10270	1380	1390	1400	1450	1500	1550	1600
		внебюджетные источники	5339	718	724	729	753	779	805	831
		Всего по мероприятию	15609	2098	2114	2129	2203	2279	2355	2431
Мероприятие "Организация и проведение с/х ярмарок на территории ЧМР"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.6. Количество проведенных с/х ярмарок, на территории ЧМР	ед.		2	2	2	2	2	2	2
											Показатель 1.7. Количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках	ед.		120	120	120	120	150	150	150
Мероприятие "Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам"	УСХ АЧМР	федеральный бюджет	по факту поступления бюджетных средств								Показатель 1.8. Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа	ед.		22	23	24	25	26	27	28
		краевой бюджет	292	92	97	103	по факту поступления бюджетных средств
		внебюджетные источники	4261	587	594	601	609	615	624	631	Показатель 1.9. Годовой объем кредитной массы, привлеченной МФХ	т.руб.		3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600
		Всего по мероприятию	4553	679	691	704	609	615	624	631
Итого по задаче N 1		федеральный бюджет	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет	292	92	97	103	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	25228	3162	3200	3300	3465	3666	4017	4418
		внебюджетные источники	60814,7	7307,7	7438,6	7900,5	8256,6	8490,7	9952,4	11468,2
		Всего по задаче	86334,7	10561,7	10735,6	11303,5	11721,6	12156,7	13969,4	15886,2
Задача 2. Обеспечение муниципальной нормативно-правовой базы в сфере развития МФХ
Мероприятие "Организация и проведение конкурсов на участие в программных мероприятиях по развитию МФХ на селе"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.1. Количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе	чел.		13	11	11	11	13	14	14
											Показатель 1.2. Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки	ед.		15	15	18	18	21	24	24
Мероприятие "Разработка нормативной правовой базы для оказания поддержки развития МФХ"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.3. Наличие разработанной нормативной правовой базы, по развитию МФХ	да/нет		да	да	да	да	да	да	да
Итого по задаче N 2		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по подпрограмме		федеральный бюджет	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет	292	92	97	103	по факту поступления бюджетных средств
		районный бюджет	25228	3162	3200	3300	3465	3666	4017	4418
		внебюджетные источники	60814,7	7307,7	7438,6	7900,5	8256,6	8490,7	9952,4	11468,2
		Всего по подпрограмме	86334,7	10561,7	10735,6	11303,5	11721,6	12156,7	13969,4	15886,2
3. Подпрограмма "Кадры АПК"
Цель: Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК района
Задача 1. Содействие организациям АПК района в обеспеченности квалифицированными кадрами
Мероприятие "Участие в системе контрактно-целевой подготовки специалистов АПК"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.1. Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК района	чел.		1	1	1	1	2	2	2
Мероприятие "Проведение районных конкурсов: Мастер машинного доения, Техник-осеменатор, Механизаторов-пахарей, Профессионального мастерства, Лучший по профессии"	УСХ АЧМР	районный бюджет	520	60	60	60	70	80	90	100	Показатель 1.2. Количество работников СХО, принявших участие в конкурсах	чел.		65	65	65	65	65	65	65
		внебюджетные источники	520	60	60	60	70	80	90	100
		Всего по мероприятию	1040	120	120	120	140	160	180	200
Мероприятие "Проведение торжественных собраний: День последней борозды, День работника с/х и перерабатывающей промышленности"	УСХ АЧМР	районный бюджет	380	40	40	40	50	60	70	80	Показатель 1.3. Количество проведенных торжественных собраний	ед.		2	2	2	2	2	2	2
		внебюджетные источники	570	60	60	60	75	90	105	120
		Всего по мероприятию	950	100	100	100	125	150	175	200
Мероприятие "Развитие информационного обеспечения"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.4. Количество опубликованных материалов по АПК ЧМР	ед.		20	20	20	20	20	20	20
Итого по задаче 1		районный бюджет	900	100	100	100	120	140	160	180
		внебюджетные источники	1090	120	120	120	145	170	195	220
		Всего по задаче	1990	220	220	220	265	310	355	400
Итого по подпрограмме		районный бюджет	900	100	100	100	120	140	160	180
		внебюджетные источники	1090	120	120	120	145	170	195	220
		Всего по подпрограмме	1990	220	220	220	265	310	355	400
4. Подпрограмма "Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала"
Цель: Достижение стабильности в развитии с/х ЧМР в условиях рыночной экономики
Задача 1. Стимулирование СХТП на достижение высоких производственных результатов с/х производства
Мероприятие "Содействие организациями АПК по привлечению бюджетных средств федерального и краевого бюджетов"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.1. Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов	т.руб.		9829	8488	10411	11390	12705	14355	16340
Мероприятие "Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.2. Количество проведенных совещаний, семинаров	ед.		5	5	5	5	5	5	5
Мероприятие "Организация и проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота"	УСХ АЧМР	районный бюджет	500	0	0	0	110	120	130	140	Показатель 1.3. Количество СХП, принявших участие в конкурсах	ед.		13	13	13	13	13	13	13
		внебюджетные источники	770	80	90	100	110	120	130	140
		Всего по мероприятию	1270	80	90	100	220	240	260	280
Итого по задаче 1		районный бюджет	500	0	0	0	110	120	130	140
		внебюджетные источники	770	80	90	100	110	120	130	140
		Всего по задаче	1270	80	90	100	220	240	260	280
Задача 2. Создание условий для развития с/х инфраструктуры муниципального района
Мероприятие "Прогноз социально-экономического развития АПК в районе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.1. Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий	%		102,7	103	103,2	103,4	103,5	103,6	103,8
											Показатель 1.2. Уровень рентабельности СХТП	%		4,2	5,3	6,5	7	7,2	8,3	9,5
Мероприятие "Формирование земельного архива по СХП"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.3. Площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользуемых земельных долей с/х назначения	га		500	1500	2000	2500	3500	4000	5028
Мероприятие "Формирование инвестиционных площадок для привлечения инвестиций в АПК"	УСХ АЧМР	внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х	Показатель 1.4. Количество сформированных инвестиционных площадок	ед.		1	1	1	1	1	1	1
Итого по задаче 2		внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого по подпрограмме		районный бюджет	500	0	0	0	110	120	130	140
		внебюджетные источники	770	80	90	100	110	120	130	140
		Всего по подпрограмме	1270	80	90	100	220	240	260	280
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления
Мероприятие "Обеспечение выполнения функций управления сельского хозяйства АЧМР по осуществлению полномочий переданных от МСХ ПК"	УСХ АЧМР	краевой бюджет	7178,0	958,7	972,9	972,9	1030,2	1055,4	1080,7	1107,2	Показатель 1.1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	да/нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Мероприятие "Обеспечение выполнений функций управления сельского хозяйства АЧМР по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения"	УСХ АЧМР	районный бюджет	23178,9	2929,8	2906,4	2908,8	3203,2	3459,4	3736,2	4035,1	Показатель 1.2. Выполнение целевых показателей не менее чем на 90%	%		90	90	90	90	90	90	90
Итого по задаче 1		краевой бюджет	7178,0	958,7	972,9	972,9	1030,2	1055,4	1080,7	1107,2
		районный бюджет	23178,9	2929,8	2906,4	2908,8	3203,2	3459,4	3736,2	4035,1
		Всего по задаче	30356,9	3888,5	3879,3	3881,7	4233,4	4514,8	4816,9	5142,3
Итого по подпрограмме		краевой бюджет	7178,0	958,7	972,9	972,9	1030,2	1055,4	1080,7	1107,2
		районный бюджет	23178,9	2929,8	2906,4	2908,8	3203,2	3459,4	3736,2	4035,1
		Всего по подпрограмме	30356,9	3888,5	3879,3	3881,7	4233,4	4514,8	4816,9	5142,3
Итого Программа		федеральный бюджет	по факту поступления бюджетных средств
		краевой бюджет	7470,0	1050,7	1069,9	1075,9	1030,2	1055,4	1080,7	1107,2
		районный бюджет	67492,9	8375,8	8600,4	8602,8	10590,2	10007,4	10143,2	11173,1
		внебюджетные источники	85074,7	8807,7	9598,6	10070,5	11911,6	12830,7	14827,4	17028,2
		Всего по программе	160037,6	18234,2	19268,9	19749,2	23532,0	23893,5	26051,3	29308,5