руб.
|
Направление расходов
|
Наименование показателя
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
|
1.
|
Государственное управление и местное самоуправление
|
1 528 050,00
|
1 066 700,00
|
1 102 100,00
|
|
1.1.
|
Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
1 528 050,00
|
1 066 700,00
|
1 102 100,00
|
|
1.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты на обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков МУ "Чайковское имущественное казначейство"
|
1 528 050,00
|
1 066 700,00
|
1 102 100,00
|
|
2.
|
Образование
|
137 204 219,00
|
147 715 612,00
|
147 715 612,00
|
|
2.1.
|
Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования
|
54 720 389,00
|
57 996 751,00
|
57 996 751,00
|
|
2.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в год
|
22 439 289,00
|
23 413 389,00
|
23 413 389,00
|
|
2.1.2.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в год
|
2 590 400,00
|
2 824 400,00
|
2 824 400,00
|
|
2.1.3.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности, в год
|
4 629 900,00
|
4 971 200,00
|
4 971 200,00
|
|
2.1.4.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности, в год
|
4 035 000,00
|
5 417 600,00
|
5 417 600,00
|
|
2.1.5.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1 категории - центрах развития ребенка в год
|
7 326 200,00
|
7 720 700,00
|
7 720 700,00
|
|
2.1.6.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в год
|
2 174 700,00
|
2 298 700,00
|
2 298 700,00
|
|
2.1.7.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в год
|
3 769 100,00
|
3 796 300,00
|
3 796 300,00
|
|
2.1.8.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в год
|
6 191 800,00
|
5 904 162,00
|
5 904 162,00
|
|
2.1.9.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в год
|
1 564 000,00
|
1 650 300,00
|
1 650 300,00
|
|
2.2.
|
Муниципальные услуги в сфере общего образования
|
66 378 998,00
|
70 682 698,00
|
70 682 698,00
|
|
2.2.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в год
|
39 961 400,00
|
42 874 400,00
|
42 874 400,00
|
|
2.2.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в год
|
7 627 500,00
|
7 547 700,00
|
7 547 700,00
|
|
2.2.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в год
|
18 304 398,00
|
19 513 898,00
|
19 513 898,00
|
|
2.2.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерней сменной общеобразовательной школе в год
|
485 700,00
|
746 700,00
|
746 700,00
|
|
2.3.
|
Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования
|
10 104 099,00
|
12 365 800,00
|
12 365 800,00
|
|
2.3.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в год
|
755 100,00
|
820 400,00
|
820 400,00
|
|
2.3.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в год
|
177 700,00
|
240 100,00
|
240 100,00
|
|
2.3.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности в год
|
5 133 500,00
|
5 277 000,00
|
5 277 000,00
|
|
2.3.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в год
|
2 430 400,00
|
4 376 600,00
|
4 376 600,00
|
|
2.3.5.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации дополнительного образования детей в профильных лагерях в год
|
275 000,00
|
296 000,00
|
296 000,00
|
|
2.3.6.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования художественно-эстетической направленности в год
|
1 332 399,00
|
1 355 700,00
|
1 355 700,00
|
|
2.4.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
1 348 310,00
|
1 625 100,00
|
1 625 100,00
|
|
2.4.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников учреждений общего и профессионального образования в год
|
34 800,00
|
34 800,00
|
34 800,00
|
|
2.4.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в год
|
6 800,00
|
6 800,00
|
6 800,00
|
|
2.4.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в год
|
1 277 110,00
|
1 553 900,00
|
1 553 900,00
|
|
2.4.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в год
|
29 600,00
|
29 600,00
|
29 600,00
|
|
2.5.
|
Муниципальные услуги в сфере молодежной политики
|
4 652 423,00
|
5 045 263,00
|
5 045 263,00
|
|
2.5.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью в год
|
4 561 583,00
|
4 939 533,00
|
4 939 533,00
|
|
2.5.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике в год
|
90 840,00
|
105 730,00
|
105 730,00
|
|
3.
|
Культура и кинематография
|
1 998 200,00
|
2 904 930,00
|
2 904 930,00
|
|
3.1.
|
Муниципальные услуги в сфере культуры
|
2 494 830,00
|
2 904 930,00
|
2 904 930,00
|
|
3.1.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в год
|
65 600,00
|
104 900,00
|
104 900,00
|
|
3.1.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации межпоселенческих мероприятий в год
|
636 630,00
|
895 230,00
|
895 230,00
|
|
3.1.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в год
|
1 733 200,00
|
1 835 300,00
|
1 835 300,00
|
|
3.1.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в год
|
59 400,00
|
69 500,00
|
69 500,00
|
