Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от 18 ноября N 3035

Ведомственная целевая программа
"Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012 - 2014 г.г."

Паспорт Программы

Исполнитель Программы	Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района (далее - Управление культуры и искусства)
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012 - 2014 г.г.".
Руководитель Программы	Начальник Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района
Участники Программы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района (далее - учреждения), органы исполнительной власти городского и сельских поселений, учреждения культуры поселений
Цели и задачи Программы	цель: приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов. Задачи: 1. Устранение предписаний надзорных органов в муниципальных учреждениях сферы культуры 2. Оснащение муниципальных учреждений сферы культуры необходимым оборудованием. 3. Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов
Срок реализации Программы	2012 г., 2013 г., 2014 г. на основные этапы реализации программа не делится
	Общий объем финансирования Программы из средств бюджета поселений, Чайковского муниципального района и Пермского края: 32702,3 тыс. руб., в том числе: 2012 г. - 6961,1 тыс. руб.; 2013 г. - 8441,2 тыс. руб.; 2014 г. - 17300,0 тыс. руб.
Целевые показатели Программы	Устранение предписаний надзорных органов и завершение ремонтных работ в 9 муниципальных учреждениях; приобретение необходимого оборудования для 8 муниципальных учреждений, будет произведен капитальный ремонт системы отопления чердачного помещения МБУК "Чайковская художественная галерея"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке	- Приведение к лицензионным требованиям и требованиям в области защиты жизни и здоровья граждан 27% муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей; - дооснащение необходимым оборудованием 27% муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей; - капитально отремонтировать 69,6 м. труб системы отопления чердачного помещения МБУК "Чайковская художественная галерея"

I. Общие положения

1.1. Объектом Программы являются учреждения культуры и дополнительного образования детей Чайковского муниципального района и включают в себя: муниципальные культурно-досуговые учреждения - 11, муниципальные библиотеки - 10, муниципальные учреждения дополнительного образования детей (ДШИ, ДМШ) - 3, муниципальные музеи - 2, театр - 1, кинозрелищное учреждение - 1, парк - 1, централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства - 1.

1.2. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом вызвано одной из основных проблем, препятствующих функционированию учреждений, выполнению муниципального задания, является недостаточно развитая материально-техническая база муниципальных учреждений. Для приведения объектов в соответствие с нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоянию необходимо проведение ремонтных работ.

1.3. Фактическое состояние муниципальных объектов, уровень благоустроенности и безопасности не соответствуют современным требованиям. Анализ их текущего состояния показывает необходимость модернизации данных объектов для создания условий, обеспечивающих потребности населения в культуре и дополнительном образовании детей, как с количественной, так и качественной точек зрения. В противном случае некоторые учреждения могут подлежать закрытию, что скажется негативно на состоянии сферы культуры и на социальном сегменте района в целом.

1.4. Цели Программы исходят из реализации на территории Чайковского муниципального района следующих нормативных правовых актов: Федерального Закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федерального Закона от 09 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федерального Закона от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федерального Закона от 29 декабря 2012 года N 273 "Об образовании", Закона Пермской области от 07.04.1999 года N 458-66 "О государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии", Закона Пермского края от 05 марта 2008 года N 205-ПК "О библиотечном деле в Пермском крае", Закона Пермского края от 24 декабря 2007 года N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов".

II. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основные цели Программы: приведение существующей материально-технической базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов.

2.2. Основные задачи Программы:

2.2.1. Устранение предписаний надзорных органов и проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях сферы культуры и дополнительного образования детей.

2.2.2. Оснащение муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей необходимым оборудованием.

2.2.3. Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов.

2.3. Целевые показатели:

2.3.1. Число учреждений, где были устранены предписания надзорных органов.

2.3.2. Количество наименований приобретаемого оборудования и музыкальных инструментов.

2.3.3. Проведение капитального ремонта системы отопления чердачного помещения МБУК "Чайковская художественная галерея".

2.4. В систему программных мероприятий входит: проведение ремонтных работ в учреждениях сферы культуры; приобретение оборудования и музыкальных инструментов.

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы выражается в приведении к лицензионным требованиям и требованиям в области защиты жизни и здоровья граждан 27% муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей; дооснащение необходимым оборудованием 27% муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей, проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов.

III. Ресурсное обеспечение Программы

3.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального района, средства бюджетов городского и сельских поселений, средства бюджета Пермского края за счет фонда софинансирования расходов.

3.2. Объем финансирования конкретных расходов по мероприятиям, предлагаемым для софинансирования за счет средств соответствующих бюджетов, подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета различного уровня на очередной финансовый год.

IV. Финансово-экономическое обоснование проекта Программы

4.1. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий оценивается в размере: 32702,3 тыс. руб. (краевой бюджет - 24865,8 тыс. руб., районный бюджет - 3279,0 тыс. руб., бюджет поселений - 4557,5 тыс. руб.)

таблица 1

Общая потребность
в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий

Итого по мероприятиям, в т.ч.:	Итого тыс. руб.	В том числе по годам, тыс. руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
Устранение предписаний надзорных органов и проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях сферы культуры и дополнительного образования детей
Всего:	18463,7	5492,9	7210,8	5760,0
краевой бюджет	14002,6	4031,7	5650,9	432,0
районный бюджет	360,3	360,3	-	-
бюджет поселений	4100,8	1100,9	1559,9	1440,0
Оснащение учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей необходимым оборудованием и музыкальными инструментами
Всего:	12069,9	1143,0	886,9	10040,0
краевой бюджет	9175,7	980,5	665,2	7530,0
районный бюджет	2437,5	162,6	-	2275,0
бюджет поселений	456,7	-	221,7	235,0
Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов
Всего:	2168,7	352,2	343,5	1500,0
краевой бюджет	1687,5	243,9	318,6	1125,0
районный бюджет	481,2	81,3	24,9	375,0

4.2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу:

предполагается участие краевого бюджета в размере: 24865,8 тыс. рублей (76%). Средства бюджета района, направляемые на реализацию Программы составляют 3279,0 тыс. рублей, (10% общей стоимости), бюджет поселений 4557,5 тыс. рублей (14%).

4.3. Сводные финансовые затраты программы представлены в приложении 1.

V. Оценка эффективности реализации Программы

5.1. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы выражается в приведении к лицензионным требованиям и требованиям в области защиты жизни и здоровья граждан 27% муниципальных учреждений сферы культуры; дооснащение необходимым оборудованием 27% муниципальных учреждений, проведен капитальный ремонт системы отопления чердачного помещения МБУК "Чайковская художественная галерея".

5.2. Реализация программных мероприятий направлена на достижение целевых показателей, представленных в приложении 2 к Программе.

VI. Контроль за ходом реализации Программы

6.1. Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района.

6.2. Руководитель Программы представляет информацию об исполнении Программы в соответствии с Постановлением Администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 27 июня 2011 года N 1960 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

6.3. Все участники Программы несут ответственность за целевое использование выделенных средств, представление своевременной и полной информации о выполнении программных мероприятий.

Приложение 1
к ведомственной целевой Программе
"Приведение в нормативное состояние
учреждений сферы культуры
Чайковского муниципального района
на 2012 - 2014 г.г.".

Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия, в том числе в разрезе исполнителей Программы	Источник финансирования	Расходы на период действия Программы		В том числе по годам
					2012 г.		2013 г.		2014 г.
			Всего	В т.ч. бюджетные инвестиции	Всего	В т.ч. бюджетные инвестиции	Всего	В т.ч. бюджетные инвестиции	Всего	В т.ч. бюджетные инвестиции
1 Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов
Проведение ремонтных работ в учреждениях:
1.1	МБОУДОД "Чайковская детская школа искусств N 1"	Всего, в т.ч.	338,4		338,4
		краевой б.	278,1		278,1
		районный б.	60,3		60,3
1.2.	МБУК "Чайковская художественная галерея"	Всего, в т.ч.	2168,7		325,2		343,5		1500,0
		краевой б.	1687,5		243,9		318,6		1125,0
		районный б.	481,2		81,3		24,9		375,0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

1.6.	Библиотека - филиал N 9 (МКУК "Чайковская ЦБС")	Всего, в т.ч.	1305,7		1305,7
		краевой б.	1053,6		1053,6
		б. поселений	252,1		252,1
1.7.	Библиотека-филиал N 5, ул. 40 лет Октября (МКУК "Чайковская ЦБС")	Всего, в т.ч.	3288,4		199,5		3089,3
		краевой б.	2466,3		-		2466,3
		б. поселений	822,1		199,5		623,0
1.8.	Библиотека - филиал N 2, ул. Ленина, 50 (МКУК "Чайковская ЦБС")	Всего, в т.ч.	1466,0		49,7		1416,3
		краевой б.	1099,5		-		1099,5
		б. поселений	366,5		49,7		316,8
1.9.	МБУК "Дом народного творчества и ремесел Уральского сельского поселения" (ПСД на водопровод и канализацию)	Всего, в т.ч.	4595,4		96,0		1395,4		800,0
		краевой б.	3502,8		-		1102,8		600,0
		б. поселений	1092,6		96,0		292,6		200,0
1.10.	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр" (замена перегородки в танцевальном зале)	Всего, в т.ч.	300,0				200,0		100,0
		краевой б.	225,0				150,0		75,0
		б. поселений	75,0				50,0		25,0
1.11.	МБУК "Дом культуры Зипуновского сельского поселения"	Всего, в т.ч.	613,1				253,1		360
		краевой б.	459,8				189,8		270
		б. поселений	153,3				63,3		90
1.12.	МБУК "Чайковский парк культуры и отдыха"	Всего, в т.ч.	856,7				856,7
		краевой б.	642,5				642,5
		б. поселений	214,2				214,2
1.13.	БУК "Культурно-спортивный центр с. Ольховка"	Всего, в т.ч.	4500,0						4500,0
		краевой б.	3375,0						3375,0
		б. поселений	1125,0						1125,0
	Всего:	Всего, в т.ч.	18463,7				7210,8		5760,0
		краевой б.	14002,6				5650,9		4320,0
		районный б.	360,3				-		-
		б. поселений	4100,8				1559,9		1440,0
2. Оснащение учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей необходимым оборудованием и музыкальными инструментами
Приобретение оборудования и музыкальных инструментов в учреждениях:
2.1.	МБОУДОД "Чайковская детская школа искусств N 1"	Всего, в т.ч.	3993,0	3993,0	493,0	493,0			3500,0	3500,0
		краевой б.	3118,0	3118,0	493,0	493,0			2625,0	2625,0
		районный б.	875,0	875,0	-	-			875,0	875,0
2.2.	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2"	Всего, в т.ч.	1500,0	1000,0					500,0	500,0
		краевой б.	1125,0	750,0					375,0	375,0
		районный б.	375,0	250,0					125,0	125,0
2.3.	МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"	Всего, в т.ч.	3500,0	3500,0					3500,0	3500,0
		краевой б.	2625,0	2625,0					2625,0	2625,0
		районный б.	875,0	875,0					875,0	875,0
Приобретение оборудования в учреждения:
2.4.	МБУК "Чайковский краеведческий музей"	Всего, в т.ч.	500,0	250,0					250,0	250,0
		краевой б.	375,0	187,5					187,5	187,5
		районный б.	125,0	62,5					62,5	62,5
2.5.	МБУК "Чайковская художественная галерея"	Всего, в т.ч.	500,0	250,0					250,0	250,0
		краевой б.	375,0	187,5					187,5	187,5
		районный б.	125,0	62,5					62,5	62,5
2.7.	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	Всего, в т.ч.	1000,0	1000,0					1000,0	1000,0
		краевой б.	750,0	750,0					750,0	750,0
		районный б.	25,0	25,0					250,0	250,0
2.8.	МБУК "Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства"	Всего, в т.ч.	100,0	100,0					100,0	100,0
		краевой б.	75,0	75,0					75,0	75,0
		районный б.	25,0	25,0					25,0	25,0
2.9.	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"	Всего, в т.ч.	1700,0	1700,0			800,0	800,0	900,0	900,0
		краевой б.	1275,0	1275,0			600,0	600,0	675,0	675,0
		б. поселений	425,0	425,0			200,0	200,0	225,0	225,0
2.10.	МБУК "Дом культуры Зипуновского сельского поселения"	Всего, в т.ч.	126,9	126,9			86,9	86,9	40	40
		краевой б.	95,2	95,2			65,2	65,2	30	30
		б. поселений	31,7	31,7			21,7	21,7	10	10
	Всего:	Всего, в т.ч.	12069,9	12069,9	1143,0	1143,0	886,9	886,9	10040,0	10040,0
		краевой б.	9175,7	9175,7	980,5	980,5	665,2	665,2	7530,0	7530,0
		районный б.	2437,5	2437,5	162,5	162,5	-	-	2275,0	2275,0
		б. поселений	456,7	456,7	-	-	221,7	221,7	235,0	235,0
3. Устранение предписаний надзорных органов в учреждениях сферы культуры и дополнительного образования детей
3.1.	МБОУДОД "Чайковская детская школа искусств N 1"	Всего, в т.ч.
		краевой б.
		районный б.
	Итого по разделам	Всего, в т.ч.	32702,3		6961,1	1143,0	8441,2	886,9	17300,0	10040,0
		краевой б.	24865,8		5256,1	980,5	6634,7	665,2	12975,0	7530,0
		районный б.	3279,0		604,1	162,5	24,9	-	2650,0	2275,0
		б. поселений	4557,5		1100,9	-	1781,6	221,7	1675,0	235,0